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1、水泥公司產品及原材料生產質量管理制度匯編編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 質量管理細則第一章 目 的第一條 利用信息技術優化傳統的企業管理模式，以安徽xx水泥有限公司（以下簡稱“xx”）有限的資源滿足人們和客戶日益增長的需求和愿望，全力打造xx的核心競爭優勢，“善用資源，服務建設”，創建xx的質量品牌，確保xx的產品符合管理整合及客戶的需要，使企業朝世界頂尖方向發展。第二章 總 則第二條 根據中華人民共和國產品質量法和水泥產品標準、熟料產品標準，參照國家工業和信息化部發布的水泥企業質量管理規程以及xx標準，結合xx的2、實際情況，制定本規程。第三條 本規程適用于東xx的通用硅酸鹽水泥的生產質量管理各個環節、工序和活動。第四條 質量是企業的生命，是企業核心競爭力之一。各部門必須牢固樹立“質量第一”的思想觀念，強化質量意識，嚴格執行國家的有關法規和標準，建立健全質量管理體系，落實質量責任制，加強全過程質量控制；推廣應用新工藝、新技術、新設備,不斷提高企業的技術水平，提高產品的實物質量；確保產品質量達到xx產品標準規定的要求和市場需求。第五條 公司的總經理是產品質量的第一責任者，必須帶頭貫徹落實國家有關質量管理的方針、政策和法規，以身作則，做好質量管理工作。公司總經理可以任命管理者代表全權負責質量管理。第六條 公司3、的質控處長在總經理或管理者代表的直接領導下對產品質量具體負責，具體的過程質量管理制度（細則）根據本規程并結合公司的實際情況自行制定并實施。第七條 公司的質控處負責質量宏觀方面的管理、質量監督管理和與質量管理有關的技術服務工作，督促各部門認真執行本規程。第三章 質量管理機構第八條 公司質量管理機構設置與職責質控處為公司質量管理行業歸口管理部門，其質量管理主要職責為：（一）組織制定和完善xx的總體質量規劃；編制適合自身實際的質量管理體系文件。（二）監督和檢查公司的質量管理體系的有效運行情況。（三）監督和檢查公司的質量管理制度的貫徹執行情況。（四）做好與質量管理有關的技術服務工作。（五）制定質量獎懲4、制度，在法律許可范圍內協調各部門的質量責任，并考核工作質量。（六）按期對公司的質量管理綜合檢查。（七）負責公司的重大質量事故的分析處理。（八）協調、組織和督促質控處改進質量檢驗水平和優化物料配比，合理利用資源，優化成本結構。第九條 公司質量管理機構設置（一）公司應確立以總經理為組長，質控處長及相關質量管理人員為成員的質量管理委員會，全權負責公司的質量管理工作。（二）公司應按水泥企業化驗室基本條件的要求建立合格的化驗室（質控處），負責公司的進廠原材燃料、過程控制、出廠控制與管理等全過程的質量檢驗、質量控制、質量監督和管理工作，協助總經理代表做好公司的質量管理和質量考核指導工作。（三）公司質控處應5、設立相應的質量管理小組，具體負責質量管理工作。（四）質控處內設控制組、分析組、物檢組和質量管理組等，分別負責原材燃料、半成品、成品質量的檢驗、控制、監督與管理和試驗研究工作。第十條 公司的質量管理機構主要職責（一）公司的質量管理委員會的職責1按公司的總體規劃，組織制定本公司的質量方針和質量目標。2結合xx管理模式，編制適合本公司實際的質量管理體系文件。3負責和監督本公司質量管理體系的有效運行。4制定質量獎懲制度，負責協調質控處員工的質量責任，并考核工作質量。5組織本公司內部質量審核。6負責本公司重大質量事故的分析處理。7監督本公司質量基金的使用與管理。8組織開展群眾性質量活動。9按政府建材行業6、主管部門和公司的要求，編制、報送質量報表，并對質量報表、數據、資料及時歸檔。（二）部門、分廠、工段的職責1、保證質量管理體系在本單位得到持續有效運行；2、組織開展質量管理相關活動；3、嚴格執行質量管理組織和化驗室的質量指令； 4、完成公司涉及的質量指標或質量目標。（三）質控處主要職責1質量檢驗按照有關質量標準和規定，對原燃材料、半成品、成品進行檢驗和試驗。按規定做好質量記錄和標識，及時提供準確可靠的檢驗數據，掌握質量動態，保證必要的可追溯性。2質量控制根據產品質量要求，制定原燃材料、半成品和成品的企業內控質量指標，組織實施并強化過程質量控制，運用科學的數理統計方法掌握質量波動規律，不斷提高預見7、性與預防能力，并及時采取糾正、預防措施，使生產全過程處于受控狀態。3出廠水泥的合格確認、驗證嚴格按照有關標準和規定，按合格確認程序對出廠水泥進行確認和驗證，按相關標準和供需雙方合同的規定進行交貨驗收，杜絕不合格品的水泥出廠。4質量統計和分析用正確、科學的數理統計方法，及時進行質量統計并做好分析總結，和改進工作。5試驗研究根據產品開發和提高產品質量等需要，結合原燃材料、助磨劑、混合材等材料的變更情況及用戶需求，及時進行產品試驗研究，提高水泥和熟料質量，改善產品使用性能；積極開展科研工作，優化物料配比，合理利用資源，優化成本結構。6質控處具有水泥出廠決定權，公司的領導和相關部門不得無理干涉；發貨單8、位依據質控處的出廠水泥通知單對應的編號、品種、數量進行發貨。7顧客需求信息收集做好客戶市場質量技術服務工作，了解客戶無限的需求和愿望，不斷改進產品性能。第十一條 質控處的主要權限（一）監督、檢查生產過程受控狀態，有權制止各種違章行為，采取糾正、預防措施，及時扭轉質量失控狀態。（二）參與制定質量方針、質量目標、質量責任制及考核辦法。評價各車間（部門）的過程質量，為質量獎懲提供依據，行使質量否決權。（三）有權越級匯報公司質量情況，提出并堅持正確的管理措施。（四）有水泥出廠決定權。本公司領導大力支持質控處正確行使自己的職權，各級部門及全體員工要支持質量管理人員及質檢人員的工作。對借故打擊報復質檢人員9、的行為，公司將追究責任，嚴肅處理。第十二條 質控處組織機構和人員設置（一）質控處應配備處長、工藝技術人員、質量調度、統計及檢驗等專職技術人員和工人。質控處內設控制組、分析組、物檢組和質量管理組等，分別負責原材料、成品質量的檢驗、控制、監督與管理和試驗研究工作。（二）質控處長的任職要求：必須具備中級職稱（工程師）以上資格，或從事化驗室工作多年，具備較豐富的質量管理經驗和良好職業道德，有一定的組織能力和分析處理問題的能力，堅持原則，熟知生產工藝、相關標準和質量法規，并取得省級（含省級）以上建材行業主管部門或其授權的建材行業協會或其授權的建材質檢機構簽發的水泥企業化驗室主任資格證書。化驗室主任的任命10、和變動應報總部生產技術部備案。（三）工藝、質量調度人員的任職要求：具備初級職稱以上資格（或大專及以上學歷），具有良好職業道德，經過專業訓練，掌握水泥生產理論知識和檢驗技術，熟知有關標準和規章制度。（四）質量統計人員的任職要求：具備初級職稱以上資格，具有良好職業道德，經過專業訓練，掌握水泥生產理論知識和相關統計技術，熟知有關標準和規章制度，并取得省級（含省級）以上建材行業主管部門或其授權的建材行業協會或其授權的建材質檢機構簽發的水泥企業質量統計員資格證書。（五）檢驗人員的任職要求：具有高中（或相當于高中）以上文化水平，熟知本崗位的操作規程、控制項目、指標范圍及檢驗方法，經專門培訓、考核，取得省級11、（含省級）以上建材行業主管部門或其授權的建材行業協會或其授權的建材質檢機構簽發的崗位資格證書。（六）質控處檢驗人員應在行政人事部門的指導下按人員培訓計劃要求，經專門培訓、考核，質控處的人員要保持相對穩定,重要人員及技術骨干的變動需征求質控處長的意見。第四章 質量管理制度第十三條 制定本公司的質量管理實施細則，編制生產過程控制圖表、內控質量指標、質量管理體系有效運行所必須的程序文件、相關作業文件、相關技術標準。本公司組織開展大的質量活動，事前及時向公司領導送活動計劃，事后報告活動結果。第十四條 質控處應結合實際，按照國家頒布的水泥企業質量管理規程的要求，建立健全以下質量管理制度或辦法：（一）質量12、管理實施細則。（二）原材料質量管理辦法。（三）半成品質量管理辦法。（四）出廠水泥質量管理辦法。（五）產品生產過程質量控制辦法。（六）保證質量管理體系有效運行的程序文件。（七）全員質量管理培訓制度。（八）其它有關質量管理制度或辦法。第十五條 質控處應結合公司質量管理體系文件編制和完善化驗室質量管理手冊，建立健全內部管理與檢驗等十三項管理制度，并宣貫、執行：（一）各組職責范圍、崗位責任制和作業指導書。（二）質量事故報告制度。（三）對比驗證制度（如與國家級、省級對比驗證；內部抽查對比驗證；使用國家有證標準樣品/標準物質對比驗證）。（四）檢驗和試驗儀器設備、化學試劑的管理制度。（五）標準溶液配制和專人13、管理制度。（六）標準砂采購和管理制度。（七）文件管理制度。（八）樣品管理制度。（九）人員培訓和考核制度。（十）檢驗原始記錄、臺帳和檢驗報告的填寫、編制、審批制度。（十一）月報、年報的填寫和上報制度。（十二）質量統計管理制度。（十三）出廠水泥（熟料）的合格確認制度。第十六條 質控處的組建必須符合國家水泥企業化驗室基本條件的要求，質控處硬件設施和儀器設備的配置是正常開展質量檢驗的基礎，應具有獨立、寬敞、環境較好工作場所，有明顯的標志。檢驗環境條件必須符合相關技術標準的要求。質控處的管理要力爭達到江西省水泥企業化驗室分級管理評審考核方法的甲級要求、確保達到乙級要求。第十七條 質控處應建立健全儀器設備14、檔案，嚴格按照操作規程使用儀器設備，并做好保養和維護工作；執行儀器的檢定、校驗制度，定期接受上級技術鑒定部門的檢驗，經檢驗合格后方可投入使用；不合格的堅決不能使用，并及時購置新的檢驗儀器設備；使所有檢驗儀器設備都處于完好狀態。質空處應探索推廣使用儀器分析的可能性。第十八條 質控處應驗證標準砂、標準物質、化學試劑的進購質量，檢驗用物質應驗明其生產企業名稱、產品等級、執行標準及生產許可證的編號，嚴禁使用不符合要求的嚴禁使用不符合要求的標準砂、標準物質、化學試劑，對不符合要求的要堅決退貨。第十九條 產品對比驗證和抽查對比（一） 質控處要按照國家水泥企業產品質量對比驗證檢驗管理辦法的要求，定期向國家水15、泥質量監督檢驗中心或省級建材（水泥）質量監督檢驗站寄（送）樣品，進行對比驗證檢驗，不斷提高檢驗水平和檢驗結果的準確性，同時接受質量監督檢驗機構的監督；檢驗結果以相應質檢機構的檢驗結果為準。凡無故不按規定寄（送）樣品者，當年對比合格率按零統計。（二）為了保證檢驗數據的準確性和復演性，質控處要按有關規定組織對各檢驗崗位人員進行內部密碼抽查和操作考核。生產控制崗位每人每月不少于6個樣品，化學全分析崗位每人每月不少于3個樣品，單項物檢崗位每人每月不少于4個樣品，強度檢驗崗位每月不少于2個樣品，同一崗位的對比檢驗操作每月應進行一次。（三）質控處必須參加國家水泥質量監督檢驗中心、省級建材產品質檢站、xx水16、泥總部等行業質檢機構組織的物理檢驗、化學分析等水泥品質指標檢驗大對比。（四）質控處每半年至少組織一次各企業質控處之間的對比驗證，判斷和驗證各質控處分析檢驗的能力與水平，分析問題，交流經驗，縮小誤差，共同提高檢驗水平。（五）企業檢驗中所用基準物質，必須是國家有證標準樣品和標準物質。抗折夾具、抗壓夾具、標準樣品和標準物質，必須在國家水泥檢驗中心、省建材產品質檢站等正宗銷售渠道購買。（六）試驗允許誤差應符合試驗允許誤差表規定。檢驗標準中對試驗允許誤差有規定的按有關標準執行，并不斷縮小允許誤差范圍，優化允許誤差。第二十條 水泥及原材料質量的各種試驗、檢驗方法要嚴格執行有關標準，并在有關新標準過渡期間盡17、早使用新標準。第二十一條 質控處要以體系文件規定質量記錄、檔案、資料、報表的填寫、報送、管理的要求，按照檔案法的要求，做好質量技術文件的檔案管理工作。質量日報、月報、年報按統一格式填寫齊全，盡可能以電子版報送，日報于次日上午12時以前報總部；月報于每月5日前、年報于下年2月5日前報規定的管理部門、質檢機構、總部生產技術部（見附表2）。要對檢驗數據及時整理分析并有分析小結并提出改進意見，全年應有專題總結。質控處應創造條件，建立計算機質量管理數據庫，利用互聯網在企業內部和省級建材行業主管部門或建材行業質檢機構建立質量信息交流平臺。第二十二條 質控處每年要制定和執行質量教育、技術培訓和考核計劃，學習18、和貫徹上級發布的質量方面的文件。每年按計劃對檢驗人員進行質量教育和技術培訓、考核，建立檢驗人員培訓檔案，考核成績應作為評價其技術素質的依據之一，對連續兩次考核不合格者，應調離質檢崗位。第五章 原材料質量管理第二十三條 質控處從公司整體實際出發，制定原材料主要質量控制指標。第二十四條 質控處應根據質量控制要求選擇合格的供方，以保證所采購的原材料符合規定要求；建立并保存合格供方的檔案；采購合同應按程序進行評審，并對原燃材料質量的符合性進行評價。第二十五條 物資供應部門要按照原燃材料質量標準均衡組織進貨，保持合理的貯存量，其最低安全貯量為：混合材10天；石膏20天。質控處根據原材料供應的難易程度，在19、保證正常生產的前提下，可以適當調整其最低貯存量。當低于最低貯存量時，公司總經理或管理者代表應積極組織有關部門采取包括限產在內的各種措施，限期補足。第二十六條 進廠原材料要應能滿足工藝技術條件的要求，要堅持“先檢驗，預均化，后使用”的原則，建立預均化庫或預均化堆場，保證原燃材料均化后再使用，使用前應先檢驗。對于同庫存放多種原料時，應按原料種類分區存放，存放現場應有標識，避免混雜。原材料初次使用或更換產地時，必須檢驗放射性，確認能保證水泥和水泥產品放射性合格后方可使用。第二十七條 混合材、石膏、水泥助磨劑、水泥包裝袋等質量必須符合相關標準要求。（一）公司在初次使用時，必須按相關標準進行檢驗，確認能20、保證產品質量后方可使用。進廠助磨劑應按批次進行質量檢驗與控制；工業副產石膏應符合GB/T21371-xx用于水泥中的工業副產石膏的要求。（二）供方應按品種和批次隨貨提供貨物出廠檢驗報告或型式檢驗報告。（三）質控處應按相關標準進行驗收。（四）對質量波動大的材料應及時記錄，并在生產時注意搭配使用。對驗收不合格的材料，應及時通知供方，可采取退貨或讓步接收的辦法處理；當采取讓步接收的辦法處理時，應不影響下道工序產品的質量；當雙方發生糾紛時，可委托省級或省級以上建材質檢機構進行型式檢驗或仲裁檢驗。第六章 半成品質量管理第二十八條 質控處根據國家頒布的水泥企業質量管理規程的要求，結合公司的整體實際情況，制21、定過程主要質量指標。質控處從本公司整體實際出發，按附表4的要求，結合自身實際，會同有關部門制定半成品的質量管理和控制方案，經公司質量負責人批準后執行。質控處負責監督、檢查上述方案的實施。同時，報公司領導審定備案并作為對該單位過程質量檢查考核的依據。第二十九條 水泥粉磨（一）為保證水泥質量，水泥磨喂料設備應配備精度符合配料需求的計量設備，并建立定期維護和校準制度。發生斷料或不能保證物料配比準確性時，應立即采取有效措施予以糾正。（二）熟料、石膏、混合材和水泥助磨劑等入磨物料的配比應按化驗室下達的通知進行，并有相應的記錄。（三）粉磨中改品種或強度等級由低改高時，應用高強度等級水泥清洗磨和輸送設備，清22、洗的水泥全部按低強度等級處理，并做好相應的記錄。（四）入磨熟料溫度控制在100以下。（五）出磨水泥溫度不大于135。超過此溫度應采取包括停磨在內的有效措施予以糾正，防止石膏脫水而影響水泥的性能。第三十條 出磨水泥（一）出磨水泥的質量控制要求應符合附表4的規定。（二）水泥庫應有明顯標識，出磨水泥必須送入質控處指定的庫內，不允許上入下出或在磨尾直接包裝。每班應準確測量各水泥庫的庫存量并做好記錄，按質控處的要求做好入庫管理。（三）同一庫不得混裝不同品種、強度等級的水泥。不同品種、強度等級的水泥應有計劃地組織生產，生產中改品種或強度等級由低改高時，應用高強度等級水泥清洗輸送設備、水泥貯存庫和包裝設備，23、清洗的水泥全部按低強度等級處理，并做好相應的記錄。低強度等級庫改裝高強度等級水泥時，必須進行清庫。（四）專用水泥或特性水泥應用專用庫貯存。（五）出磨水泥要保持3天以上的貯存量。（六）出磨水泥應按相關產品標準的規定進行檢驗，檢驗數據經驗證可以作為出廠水泥相關指標的確認依據，但不能作為出廠水泥的實物質量檢驗數據。檢驗項目、頻次應符合附表4的規定。第三十一條 在生產過程中重要質量指標三小時以上或連續三次檢測不合格時，屬于過程質量事故，化驗室應及時向責任部門反饋，責任部門應及時采取糾正措施，做好記錄并報有關部門。第七章 出廠水泥質量管理第三十二條 決定水泥出廠的權力屬于質控處，質控處長（或其授權人員）24、為出廠產品質量管理員。質控處（化驗室）應配備專業技術人員負責出廠水泥和水泥熟料的檢驗和過程管理，水泥出廠應有化驗室通知方可出廠。第三十三條 出廠水泥質量必須按相關的水泥產品標準嚴格檢驗和控制，由于出廠水泥檢驗結果滯后，質控處必須建立出廠水泥和水泥熟料質量合格確認制度，經確認合格后方可出廠。出廠水泥質量合格確認制度由質控處（化驗室）負責制定，內容如下：（一）按照水泥產品標準規定，出廠水泥所有的技術指標均應建立相應的質量合格確認制度（出廠前已有檢驗結果的項目除外），并形成書面文件。（二）以出廠水泥進行確認時，其中強度指標應根據出廠水泥品種和強度等級分別建立早期強度與實物水泥3天和28天強度的關系式25、。早期強度檢驗方法按JC/T738水泥強度快速檢驗方法進行。（三）以出磨水泥進行確認時，出磨水泥質量應穩定，且28天抗壓強度月(或一統計期)平均變異系數滿足Cv5.0%（強度等級32.5）、Cv4.0%（強度等級42.5）、Cv3.5%（強度等級52.5及以上）。其中強度指標應根據出磨水泥品種和強度等級分別建立早期強度與實物水泥3天和28天強度的關系式。早期強度檢驗方法按JC/T738水泥強度快速檢驗方法進行。（四）當出磨水泥質量出現波動或28天抗壓強度月(或一統計期)平均變異系數Cv5.0%（強度等級32.5）、Cv4.0%（強度等級42.5）、Cv3.5%（強度等級52.5及以上）時，應按26、出廠水泥進行確認。（五）進入散裝庫前的水泥必須經過均化，確保散裝水泥的均勻性。（六）出廠水泥的合格確認制度應定期根據生產條件、原料變化等及時修正。第三十四條 出廠水泥質量控制為保證出廠水泥的實物質量，加強出廠水泥的質量控制，質控處根據水泥的國家標準規定，結合公司實際，制定出廠水泥內控質量指標（見附表），質控處應制定嚴于現行標準要求的內控指標。出廠水泥的內控指標要求應符合附表的規定。第三十五條 均化水泥出廠必須均化后出廠。保證水泥的均勻性，縮小標準偏差，嚴禁無均化功能的水泥庫單庫包裝或散裝，嚴禁上入下出，努力實現單包水泥各項質量指標達到產品標準要求。每季度應進行一次水泥28天抗壓強度勻質性試驗。27、水泥勻質性試驗方法按GB12573附錄B規定進行。第三十六條 包裝按照水泥產品標準的規定，質控處應建立水泥包裝質量的確認程序，形成書面文件，并定期根據包裝質量的變化進行修正。水泥包裝質量的確認內容要求如下：（一）選擇水泥包裝袋定點生產企業，建立供方資質、生產能力等檔案。每批包裝袋應有出廠檢驗報告，每年至少一次型式檢驗報告，每月或按包裝袋的批次進行牢固度驗收檢驗。（二）質控處建立包裝質量抽查制度。每班每臺包裝機至少抽查20袋，其包裝質量、標志等應符合標準要求，發現不符合要求時，應及時處理，并做好記錄。散裝水泥應出具與袋裝水泥包裝標志內容相同的卡片。（三）袋裝水泥在確認或檢驗合格后存放一個月以上，28、化驗室應發出停止該批水泥出廠通知，并現場標識。經重新取樣檢驗，確認符合標準規定后方能重新簽發水泥出廠通知單。第三十七條 出廠水泥確認出廠水泥質量必須按相關的產品標準嚴格檢驗和控制，經確認水泥各項質量指標及包裝質量符合要求時，方可開具出廠水泥通知單。各有關部門與車間必須密切配合，嚴格控制出廠水泥的質量，根據化驗室簽發的書面通知，按庫號和比例出庫，并做好記錄，決不允許任意改變庫號和比例。同時水泥庫應定期清理和維護，卸料設備保持完好，保證正常出庫，確保出廠水泥質量合格率和28天富裕強度合格率兩個100%。努力提高產品的均勻性、穩定性以及一等品率和優等品率。第三十八條 取樣和編號（一）出廠水泥（熟料）29、必須按產品標準規定取代表性樣品進行檢驗并留樣封存，封存日期按相關產品標準規定（封存期間自水泥發完之日起，保存三個月）。（二）出廠水泥的編號，應嚴格執行產品標準的規定，禁止超噸位編號。第三十九條 交貨與驗收出廠水泥質量交貨與驗收必須嚴格執行相關產品標準的規定。第四十條 月 相關要求質控處要按照總部生產技術部制定的出廠水泥、熟料內控質量指標的要求，制訂本部的出廠水泥（熟料）質量管理辦法并認真實行，確保出廠水泥實物質量達到標準要求和市場需求，確保：1.出廠水泥合格率100%；2.出廠水泥28天抗壓富裕強度合格率100%。通用水泥28天抗壓富裕強度不小于2.0Mpa。3.出廠水泥28天抗壓強度控制值水30、泥國家（行業）標準規定值+富裕強度值+3S。4. 出廠水泥28天抗壓強度月（或一統計期）平均變異系數（Cv）目標值不大于4.1，力爭縮小變異系數數值。5. 出廠水泥均勻性試驗的28天抗壓強度變異系數（Cv）目標值不大于3.0。6.袋裝水泥20包的總質量不小于1000kg，單包凈重不小于標志質量的99，合格率100%。7.水泥包裝標志必須齊全、清晰，與內裝的出廠水泥品種、質量相符，包裝袋必須符合國家標準規定要求。第四十一條 標準砂標準砂是檢驗水泥膠砂強度的法定標準物質，公司應在國家指定的各省（區、市）定點經銷單位購買標準砂，并保存購買發票和標準砂標準樣品證書復印件等。根據水泥產量和試驗需求制定合31、理的標準砂年采購數量。杜絕使用和購買假砂。第八章 質量事故管理第四十二條 公司水泥質量事故的分類：（一）重大質量事故：1.出廠水泥（熟料）不合格；2.出廠水泥（熟料）封存樣經國家水泥質檢中心或省級水泥質檢站進行復驗或抽檢不合格；3.按合同要求進行實物質量驗收中，雙方共同簽封的樣品在有效期內被省級或省級以上國家認可的水泥質檢機構判為不合格的。（二）未遂質量事故：出廠水泥自檢或經復驗，富裕強度不足，屬于未遂質量事故。（三）一般質量事故：1、進廠原燃材料不符合質量指標要求，對生產造成嚴重影響；2、出庫水泥、熟料無質量通知單或不按質量通知單出庫；3、袋重不符合國家標準要求；4、水泥、熟料編號超噸位；532、出廠熟料不符合內控標準；6、出廠水泥、熟料封存樣擅自提前清理；7、出磨水泥質量不符合計劃品種的國家標準；（四）過程質量事故1、進廠石灰石不按要求搭配進廠；2、出磨生料、出窯熟料、出磨水泥中的任何一項質量指標三小時以上或連續三次檢測數據不合格。3、質控處所用藥品、儀器、標準溶液不合格，以錯誤的結果指導生產8小時以上。4、入庫物料出現嚴重混料。第四十三條 質量事故的處理：（一）出現重大質量事故，必須及時進行事故調查，并在事故發生后2日內將事故調查報告以書面形式上報總部生產技術部，生產技術部將根據有關規定進行處理。出廠水泥檢驗結果中任一項指標不合格時，應立即通知用戶停止使用該批水泥，企業與用戶雙方33、將該編號封存樣寄送省級或省級以上國家認可的建材行業質檢機構進行復檢，以復檢結果為準。（二）發生質量事故要堅持“三不放過”原則（即質量事故原因分析不清不放過；質量事故責任者受不到處理，員工受不到教育不放過；沒有落實改進措施不放過），認真總結經驗，吸取教訓，采取糾正措施和預防措施，避免類似事故發生。（三）未遂質量事故和一般或過程質量事故由質控處及時查明原因，制定糾正措施，內部自行處理，并記錄在案。并將處理結果匯總于下月5日前報總部生產技術部。第九章 用戶走訪制度第四十四條 質控處應協助銷售部積極做好售后服務，建立和堅持訪問用戶制度，每年至少要信訪有代表性的用戶至少兩次，廣泛征求用戶對水泥（熟料）質34、量、性能、包裝、運輸及執行合同方面的意見，建立用戶檔案，制定改進措施。第十章 附 則第四十五條 本質量管理規程自xx年4月1日起執行。 第四十六條 本管理制度委托xx水泥有限公司質控處負責解釋。附表 （1）安徽xx水泥有限公司出廠產品質量內控標準 項 目通用硅酸鹽水泥P.52.5P.C32.5 R不溶物()1.50/MgO()5.05.05.06.06.0SO3()3.03.03.03.03.0燒失量()3.55.05.0/氯離子()0.060.060.060.060.06堿含量()0.60.60.60.60.6細度(m2/kg)380380360/80um(%)/3.03.0凝結時間初凝(m35、in)4545454545終凝(min)330330360420420安定性（沸煮法）合格合格合格合格合格抗折強度(MPa)3d6.06.04.53.54.528d7.57.57.05.55.5抗壓強度(MPa)3d28.027.025.015.018.028d56.056.048.036.036.028天抗壓變異系數3.53.53.54.14.1f-CaO()/C2S+C3S()/CaO/SiO2質量比/活性系數(%)7d/28d/密度（g /cm3）/含水量()/流動度比()/放射性合格合格合格合格合格附表 （2）原材料質量控制指標 1水泥配料原材料天然二水石膏SO335%每批一次平均結晶36、水12%無水石膏SO340%每批一次平均氟石膏、脫硫石膏SO342%石膏模SO330%礦 渣水分12.0%每批一次平均質量系數1.20煤矸石loss 10.0%每批一次平均爐 渣loss 8.0%每批一次平均粉煤灰Loss 8.0%每批一次平均混合材28天抗壓強度比70.0%自定熟 料全部品質指標按附表3內控標準每批一次平均石灰石Al2O32.5%自定礦渣粉比表面積400m2/kg自定2助 磨 劑強度比對增長2.5MPa每(罐)批一次瞬時3編織袋外觀平整、尺寸符合標準要求、無裂口、印刷清晰、標識符合公司要求自定附表 （3）過程主要質量控制指標序號類別物料名稱控制項目指標合格率取樣頻次取樣方式備注1入磨物料熟料粒度30mm70%自定瞬時MgO5. 0%100%24小時1次瞬時用高鎂原料時混合材水份3. 0%90%自定瞬時石膏粒度30mm70%自定瞬時2出磨水泥水泥細度K85%分磨1小時1次瞬時80m篩余比表面積K85%分磨1小時1次瞬時混合材摻加量K2. 0%85%4小時1次瞬時MgO5. 0%100%24小時1次連續用高鎂原料時SO3K0. 3%70%2小時1次瞬時物理性能/24小時1次連續3出廠水泥出廠水泥全部品質指標GB175-2007通用硅酸鹽水泥100%每編號1次平均包裝袋重單包凈重49.5Kg且20包總質量1000Kg。100%每編號1次按抽樣方法包裝標識齊全、清晰