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1、有限公司質量管理考核制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一 、目的為了加強公司的質量管理工作，規范全體職工的質量工作行為，使考核和工作制度化，杜絕職責不清、工作不到位、考核不嚴、處罰不準確等現象的發生，從而達到提高產品質量的目的。二 、適用范圍適用于本公司內部全體職工。三 、考核辦法質檢部和公司決策層授權考核人員根據違規行為的情況、性質、對產品影響程度、對顧客的影響程度以及違規行為發生時的主客觀原因，把違規處罰程度分為六個等級（即:10元、20元、30元、50元、100元、200元）。所有處罰由質檢部報總經理辦公室2、審定，總經理批準，以專題通報公布。四 、具體內容1、技術部（1）產品設計室在產品設計中，由于結構、尺寸、技術參數等不合理，造成產品質量不可靠，滿足不了顧客的要求，給公司造成經濟損失，給予30元以上處罰。對于新產品試制、設計技術人員要跟蹤到車間，負責驗證可靠性。如果在投放顧客臺（套）內，滿足不了顧客要求，技術人員負有跟蹤、驗證責任，對責任者要分別給予30元以上的處罰。為滿足顧客對產品質量改進的要求，產品設計室必須及時補充、修改有關技術標準、圖紙、資料等。若因補充、修改不及時，影響產品質量或使質量問題得不到解決，每出現一次，對責任者給予20元以上的處罰。在對產品回用審批程序中，產品設計室對超出標準3、的數據內容，有權決定使用，但對其質量影響負責，若因審批不慎重，不正確而發生質量問題，對責任者給予20元以上的處罰。對在生產現場中出現的設計問題，原則上當天要給予答復，提出處理方案，若工作不負責任，互相推諉致使發生質量問題，對責任者給予30元以上的處罰。（2）工藝室產品的工藝、工裝、輔具等必須能滿足產品的質量要求，若因設計失誤造成生產加工裝配等環節中，使產品質量出現不合格，每發生一例，對責任者要分別給予20元以上的處罰。工藝必須對主要的加工、操作、包裝等指導到位。若因漏缺工藝規定，出現產品質量損失，每發生一起，對責任者給予20元以上的處罰。車間工藝員要嚴格監督工藝執行情況，若有明確工藝規定，長期4、不執行而得不到糾正，每發生一例，對責任者給予20元以上的處罰。工藝管理人員應經常對車間工藝裝備使用情況進行檢查，及時發現問題，及時處理。對于車間提出的技術問題，原則上當天要給予答復，特殊情況三天內提出處理方案。若工作不負責任，互相推諉致使發生質量問題長時間得不到解決，對責任者給予20元以上的處罰。在編制各類工藝規程和技術標準中，必須編入相應的檢驗規程和檢驗標準，若因漏、缺檢驗規定，出現無章可循或發生質量損失，每發生一起，對責任者給予20元以上的處罰。 （3）標準化資料室對新產品的產品圖紙，工藝圖紙要及時進行標準化審查，若因審查不仔細或延誤時間，造成影響的，對責任者給予10元以上的處罰。試制和成5、熟產品的工藝、工模夾具圖紙以及技術更改通知單等，發放要及時，若因發放不及時或錯、漏發，造成影響的，對責任者給予10元以上處罰。造成經濟損失，按損失額賠償。要做好公司產品標準、驗收標準、產品說明書、包裝標準等資料的保密工作，若因管理不當，造成泄密的，對責任者給予100元以上的處罰。要妥善管理圖書、期刊等資料，若有遺失或損壞的，對責任者給予30元以上的處罰。（4）其他人員技術中心內部日常管理，對外協調聯系人員要搞好中心辦公室衛生、會議組織、績效考核等事務性工作，若因工作責任心不夠，造成不良影響的，給予責任者10元以上的處罰。網絡管理人員要妥善管理微機信息庫資料，進行分類備份；防止網絡出現故障，并要6、有防錯措施。若因工作責任心不夠，造成不良影響的，給予責任者20元以上的處罰。新產品試裝人員要及時將試裝情況反饋產品設計人員，若因工作責任心不夠，造成不良影響的，給予責任者元以上處罰。2、質檢部秉公執章、嚴肅認真、作風正派、辦事公正是質管人員的職業道德。違背上述職業規范的行為，一次給予責任者30元以上的處罰。質檢員要認真貫徹執行檢驗標準及各種檢驗指導書，如有擅自違背標準或違背檢驗程序的行為，對責任者給予20元處罰。質檢員要有高度責任感，不出差錯，若沒有盡到驗證責任，發生質量問題，無論問題發生在加工、裝配工序，還是發生在用戶，只要從數量上達到，或者從數量上不足但直接損失超過千元，均屬于錯檢、漏檢事7、故，經濟損失千元以下的給予責任者30元級以下處罰。經濟損失千元以者給予50元以上處罰。驗證工作要做到準確、及時，工序檢驗隨時檢查，在報檢三日內要出具檢驗結果，若因檢驗不及時影響生產或因檢驗不及時出現不合格，給予責任者20元處罰。質管人員要做好檢驗狀態標識的監督管理工作，對本轄區檢驗的合格、待檢、檢后待處理、不合格要及時督促操作工做好標記和隔離，并做好質量跟蹤、負責到底，若因質量責任心不夠，出現上述原因造成的質量事故，對責任者給予30元以上處罰。對于首批供貨的外協、外購件，驗證時必須得到分承包方的（樣件檢驗）報告，確保質量審核可靠。違反上述規定，責任者給予30元處罰。外檢員要對責任內的配套廠，做8、好每批次驗證產品的標記記錄，使產品質量有追溯性。上述規定管理混亂，造成質量責任無法追溯情況，對責任給予20元處罰。質管人員要嚴格做好抽查記錄，使質量憑證能夠滿足公司生產經營管理的需要。若出現沒有記錄、沒有歸檔、沒有保管，沒有保管到期限等情況，對責任者給予20元處罰。質檢部要對責任內的配套廠建立質量檔案、記錄主要配套件的批次情況、不合格情況及不合格原因。并做好質量信息反饋記錄，缺少一個廠商的質量檔案，對責任者給予10元處罰。計量員要按周期，對通用檢具進行檢定，保證計量準確、可靠，并要及時修理失準通用檢具；若出現一次（一把）按周期漏檢，對責任者給予20元處罰；若出現因計量失誤造成產品質量事故，對責9、任者給予50元以上的處罰。計量員要保證在用計量設備、儀器的完好。每年接受縣、市技術監督局的檢定，出現不合格，要及時提出處理意見，若因責任心不夠，出現影響生產、檢驗質量問題，對責任者給予30元以上的處罰。要管理好計量標準、檔案、資料、臺帳、原始記錄等。通用檢具要求總帳、分帳、卡物相符，總帳不得變更，設備、儀器要求帳物相符。若出現上述規定中的管理混亂，對責任者給予20元處罰，造成損失，按損失價值的賠償。3、采購部采購物資必須堅持定點采購的審批原則，未經審批亂采購，對于責任者給予處罰；未經審批亂采購，造成損失，按損失價值的給予處罰。采購員采購物資，凡是用于防爆電器產品上的，必須及時報檢。對于不報檢者10、，一次給予20元處罰，造成經濟損失，按損失額度給予處罰。進貨物資進公司后，必須在四小時內報檢，生產急需立即報檢，對于首批供貨的廠家、品種須向質檢部說明；報檢時要求準確說明廠商、名稱、型號、數量。若因報檢不及時、不準確，出現混亂引起質量問題，對責任者給予30元處罰。對于報檢物資，辦理財務入帳時，必須依憑配套件報驗單。對弄虛作假者，一次給予50元以上的處罰。采購物資進公司，必須具備質量證明，如合格證或相應的檢驗資料（檢驗單、材質單、探傷單等）。對于外協、外購不合格產品，本市區的要在當天內退出庫房。違反上述規定，每起對責任者給予20元處罰。物資采購人員對于配套件的技術修改通知要及時送達配套廠商。本市11、區內的要在三日內送達；本市區外的要求在七日內送達，違反上述規定，每起對責任者給予10元以上處罰。對于有明確材質要求的外購件，如有特殊情況，配套廠要改用材料，物資采購部必須事先向技術部門提出代用材料申請。不經申請審批，采購代用材料配套件，對責任者給予20元處罰。配套件經檢驗不合格，由于生產急需用件，需修復后使用，須向質檢部提出書面回用申請。由質檢員填報不合格項次情況，質檢部經理簽字，然后由申請部門提請技術部門及主管領導審批，對于不執行審批回用程序，每出一次對責任者給予20元處罰。在檢驗過程和生產過程中，發現并退回倉庫的個別外協、外購件不合格品，責任部門要及時退回配套廠。要求每季度清理一次，若出現12、超季度存放，沒有向配套廠退換的，對責任者給予20元以上處罰。進貨物資在顧客中出現質量問題，我方決定要求配套廠前往顧客三包服務時，采購部門要在二十四小時之內指定配套廠執行我方決定。沒有完成上述要求，對責任者給予20元處罰。采購部門要建立配套廠商的檔案，存有供貨能力綜合調查表、合格分承包方名單、配套件采購（定做）合同等，（質量保證協議書由質檢部存檔、零部件采購技術協議由標準化資料室存檔，服務協議由銷售部存檔。）缺少一個廠商的檔案，對責任者給予20元處罰。采購部門應有重要進貨物資的使用質量信息反饋記錄和統計分析資料，缺少一個廠商的記錄，對責任者給予10元處罰。4、銷售部銷售部對于銷售計劃，必須明確用13、戶的技術、質量要求。如果因要求不明確，出現生產產品滿足不了顧客，造成損失，對責任者給予20元以上處罰，并承擔損失額的的賠償責任。雨雪天發貨，運輸必須有防雨雪措施，否則銷售部拒絕發貨。違反上述規定對責任者給予30元處罰。銷售部要建立銷售臺帳，記錄每批發出廠家、數量、型號、生產日期。違反上述規定，每起對責任者給予10元以上處罰。售后服務人員對責任范圍內的質量問題要積極、及時搞好服務。若因服務工作不主動、不及時，受到顧客投訴，對責任者給予30元以上的處罰。售后服務人員要及時反饋質量信息，對于重要的質量問題，要完整反饋以下內容；生產日期、左右位置、零部件特征、比例、原因分析、工位號等。如果反饋信息沒有14、盡到自己的責任而影響公司處理質量問題，每起對責任者給予20元以上的處罰。售后服務人員為夸大自己的工作量，弄虛作假，夸大質量問題，給公司造成混亂，一經查實，對責任者給予30元以上處罰。5、倉庫自制半成品件、成品件及外協外購件，必須堅持憑檢驗合格單入庫的原則，沒有檢驗合格單堅決不得投用。違反上述規定，對責任者給予20元以上的處罰；造成經濟損失給予50元以上的處罰。入庫產品，因需要改型、改制、返修出庫的，如果重新返回倉庫，必須依憑檢驗合格單。違反上述規定，對責任者給予20元以上的處罰；造成經濟損失給予50元以上的處罰。嚴格執行不合格品隔離制度，不合格品在退出倉庫前，必須掛牌提示，提示牌應標明名稱、型15、號、數量、廠商、違反上述規定，對責任者給予20元處罰。入庫合格產品，因在加工、裝配或者顧客中發現質量問題，質檢部書面報有關部門，進行善后處理和追究有關責任。違反上述規定，對責任者給予20元以上處罰；造成經濟損失給予50元以上處罰。庫內物資應定期保養，擺放整齊，以保證不銹蝕、不霉變、不損壞。違反上述規定，出現質量問題對責任者給予30元以上處罰。庫內物資應嚴格執行“分批存放”、“先進先出”的投放原則，特別是橡膠件，避免貨物超期積壓造成質量隱患。違反上述規定，對責任者給予30元以上處罰。倉庫保管員投發料中，出現規格、型號的錯誤，以及不合格的混入，均屬錯發、混發。出現上述問題，對責任者給予20元以上處16、罰；造成經濟損失給予50元以上處罰。在加工、裝配中發現的個別不合格品（應有標識），經責任質檢員出具檢驗證明的，保管員應予以退換，將其存入不合格品區。并通過生產部門或外協購部門及時處理。違反上述規定，造成經濟損失的，對責任者給予20元以上的處罰。為使產品質量有追溯性，外協外購件投發必須建立原始記錄，即記錄每批次投發料的產品廠商，以備查證。因沒有記錄，造成混亂或損失的，對責任者給予20元以上處罰。保管員要妥善保管檢驗單等質量原始憑證，保管期三年，以備查證。保管不善，無據可查，對責任者給予20元以上處罰。半成品庫內有隔爆要求的要妥善保管，防止磕碰損壞和銹蝕，如果違反上述規定，每起對責任者給予30元處17、罰。防爆電器成品必須憑檢驗單入庫，違反上述規定對責任者給予20元以上處罰。防爆電器產品出入庫時要輕抬輕放，倉庫保管員對野蠻裝卸行為要堅決制止，若視而不見，對責任者給予30元以上處罰。6、生產部要依照工藝路線和工藝條件進行生產作業計劃和組織，未經技術部門批準，在不具備工藝路線和工藝條件下組織生產，對責任者給予30元處罰；造成質量事故，按損失額度賠償。搞好現場質量，工位器具、物料擺放有序，是質量保證的需要，由于現場質量管理不善，出現質量問題，除追究生產車間的責任外，對生產責任者給予50元以上的處罰。要保證工裝、模具完好，使工裝、模具能夠滿足產品的質量要求。出現問題要及時進行修正。如因工裝、模具出現18、質量問題，并得不到及時修正，對責任者給予30元以上的處罰。要管理監督文明生產，堅決制止“野蠻加工、野蠻裝配、野蠻轉序、野蠻裝卸”行為，發生以上行為，除追究責任者外，對責任者給予30元以上處罰。從倉庫向車間轉序，必須準確，如果沒有經過保管員認證，發生物料錯誤，如型號不對等，對責任者給予20元以上的處罰；造成經濟損失按損失額度賠償。車間之間的轉序必須準確，如果沒有經保管員認證，發生物料錯誤或者未完工檢驗，如型號不對、缺序或沒檢驗，對責任者給予20元以上的處罰；造成經濟損失，按損失額度賠償。車間操作者必須嚴格按工藝進行加工、裝配，不準偷工減序，違反上述規定，對責任者給予10元以上處罰；造成經濟損失給19、予30元以上的處罰。操作者要嚴格執行自檢步驟，防止不合格品發生，由于自己漏檢、錯檢，發生嚴重失職，造成不合格品，超出額定數額，責任者要賠償材料損失、工時損失、其它間接損失總額度。操作者要文明生產，嚴禁野蠻操作。工件在加工、裝配、轉序過程中輕拿輕放、擺放有序、避免磕碰。違反上述規定，每人次給予20元以上的處罰；造成工件損失，責任者要承擔。下道工序應對上道工序產品的質量進行必要的檢查，防止不合格品造成新的損失，若未經檢查或發現問題仍流入下道工序，發生質量問題，本操作工序負有連帶責任，同時對責任者給予20元以上的處罰。操作者在加工、裝配中，發現原材料或外協件存在質量問題，操作工應負有連帶責任，同時對20、責任者給予元以上處罰。操作者在對本崗位產生的不合格品要主動報告，交由質檢員進行處置。若對本崗位產生的不合格品故意進行混入、隱藏等，對責任者給予30元以上的處罰。操作者對后面工序提出的質量反饋，要積極作出反應，認真進行服務和改進，如果不能對自己的工作質量負責，推脫、拖延等，對責任者給予20元以上處罰。操作者要堅決防止重復質量問題的出現，對于本崗位曾經出現過或質檢員已指出的質量問題，要堅決杜絕。若發生此類質量問題，對責任者給予加倍處罰。操作者要認真接受工藝員、質檢員的指導和檢查，不得有歪曲、刁難行為，對于有不同意見，可報告主管部門領導解決。若對工藝員、質檢員有打罵行為，除給予30元以上的處罰外，給21、予下崗處理。操作者領用的計量器具，要按周期接受計量室的檢定。若在接到檢定通知十日內不送檢，按拒檢處理，對責任者給予20元處罰。各車間要健全質量原始記錄。對于主要的加工、裝配工序，必須有操作者的工位號；并要求每日有各崗位的操作記錄。若出現質量問題，車間落實不到操作者，對車間管理者給予30元以上的處罰。總裝車間負責人要及時、準確記錄裝配質量情況，使產品質量有追溯性。上述規定執行不嚴，造成質量責任無法追溯情況，對負責人給予20元處罰。在對各生產車間的工藝紀律執行情況進行檢查時，發現未達到要求時，對車間主任給予20元處罰。7、其它部門其它部門人員質量責任按質量手冊、程序文件的有關規定執行，對違規者處罰按公司的有關規定執行。各部門的第一負責人為質量第一責任者，按其負責部門的質量違規行為處罰，其領導責任，報請總經理追究。本月內考核同一問題重復出現兩次，給予責任者下崗處理。