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1、機械制造有限公司產品質量管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 產品質量是企業生存、發展的保障，是降低售后成本，提高市場信譽的根本，因此，打造企業的品牌效應，增強員工的質量意識勢在必行。特制定質量管理制度如下：一、物資采購環節的有關規定： （一）采購大宗物資，特別注意容易出現質量問題的物資，如鑄件、軸承、鋼材、電機、電柜等。上游供應商供貨前，對供貨的產品質量要有所約定，特別是鑄件、電機的供應，要先與供應商簽訂供需合同，把有關質量、驗收、退貨、退換、價格、責任承擔等問題協商一致，達成共識。（二）不再做加工直接使用的標2、準件及其他外購商品，有好的不購次的。（三）同一商品的采購必須選擇兩家以上的供應商，對供應商的供貨質量要嚴格對比，選擇供貨質量、供貨信譽好的廠家進行合作。二、購進商品的驗收：（一）標準件、電機、配電柜及其他商品的進廠驗收1、由倉庫保管員直接驗收，對規格型號、質量標準要求不清楚時，查清后再做驗收。2、憑物資采購計劃表（單）上的數量進行驗收，無計劃采購的商品不以驗收。3、驗收數量出現差錯時，保管員承擔全部責任。 （二）鑄件的驗收1、驗收的品類：所有鑄鐵、鑄鋼，錳鉻鑄件等；無論大小件均一一驗收。2、驗收依據：圖紙、使用單位以書面形式下發給鑄造廠的標準要求、下發給鑄造廠的計劃單。3、驗收標準及范圍：、按3、圖紙標準、使用單位的廠定標準。 、驗收范圍：核對型號，檢驗數據尺寸，查看沙眼及外觀平滑度，除毛次、清沙是否到位，毛重是否超標等。4、質量檢驗與評定：、對不合格的產品用漆打上廢品標記“”，由供應商自行處理，不能在公司場地上存放。對那些不好界定合格或不合格的鑄件視為次品，打上次品標記“/”，由供應商自行處理，如將次品辦理驗收入庫手續,價格按合格產品的80%結算。驗收合格的鑄件辦理驗收入庫手續并擺放整齊。 、已辦理驗收入庫手續的鑄件，在金加工時，發現沙眼氣孔過大過多、斷裂、偏心、過軟或過硬等多數不合格現象時，立即通知供應商前來把入庫的鑄件進行復驗，復驗出來的不合格廢品由公司供應人員協助供應商到倉庫辦4、理退庫、退貨手續，復驗出來的不合格廢品打上“”標記。由供應商自行處理，公司不負保管責任。金加工師傅已辦理了出庫領料手續的，可重新核準入出庫數量，以防重疊入出庫，造成庫存數量不準的現象發生。三、金加工產品的驗收（一）驗收依據憑金加工師傅的領料單、圖紙驗收金加工工件。（二）驗收的標準及范圍1、執行圖紙上標注的標準，公差原則上控制在標準之間。工件組裝配合不嚴格時，可小于或大于標準公差_絲；工件組裝配合嚴格時，公差必須控制在標準之內。2、精度、光潔度、通心度合格，工件干凈無毛次、無碰撞傷痕。（三）將驗收合格的工件，辦理驗收入庫手續，合格數量少于領料數量時，將少于領料數量的工件，做以下處理1.屬于供應商5、的原因，在驗收入庫單上注明:商家報廢_件，供應商承擔材料費及金加工工資_元。2.屬金加工師傅原因，在驗收入庫單上注明：師傅報廢_件，金加工師傅承擔材料價格的_%，計_元，金加工件丟失的屬于金加工師傅責任，承擔銷售價格的_%，計_元。（四）倉庫管理員將金加工中出現的退貨廢品打上“X”字標記，放入退貨區；將金加工環節中出現的自我報廢廢品，打上“X”字標記，放入廢品區。（五）因供應商原因金加工中出現的廢品，由供應人員立刻通知供應商前來財務科辦理報廢鑄件的貨款及無效加工費的承擔手續，（此廢品件已辦理了領料出庫手續）。（六）有修復價值的，待修復后再驗收。四、自制部件（切割件、焊接件）的驗收（一）驗收的品6、類有各輔機管道、彎頭、三通、下料器、分離器、除塵箱、支架等；渦殼、中筒、磨蓋、分析盤等；電機、滑道、電機板、鏟刀等。（二）驗收依據按不同型號的輔機部件、主機部件、其他部件的綜合部件質量驗收報告單進行逐件驗收。部件驗收單中要注明規格型號的詳細尺寸。如有圖紙時按圖紙驗收 。 （三）驗收標準及范圍1、按圖紙標準，使用單位的廠定標準進行驗收。2、驗收范圍：核對型號，檢驗數據尺寸，查看焊縫，檢查內在外觀質量。（四）質量檢驗評定1、數據評定。數據尺寸與標準不符，對質量有影響的，在原件基礎上可以修復的，待修復后再作驗收；數據尺寸與標準不符，在原件基礎上又沒法修理的，視為報廢品。報廢品的組件按重量計算，責任人7、承擔材料費的80%。2、焊接的評定 焊縫、組合縫有漏粉現象 焊縫透明 焊縫不均勻、凹凸不平 發現有斷焊現象 焊渣未除 工件面部有明顯的磕碰傷痕 各組件、風料口配置、門、眼、鼻、各固定處端口的制作焊接歪曲等。以上七小條評定標準及質量缺陷，每發現一處扣款510元。3、驗收中發現質量不合格的地方，經驗收人員認定后，除罰款外，每處均打上修理標記“O”，便于修理后重驗。4、所發現的質量問題，除扣款外，必須立即修復，如在裝車發貨時，發現未修復，加五倍處罰。五、主機、風機的組裝驗收（一）驗收依據有組裝工藝圖或組裝工藝流程說明的，按此工藝流程的要求驗收，并參照機械制造業的常規驗收標準。也可自制一份主機、風機質8、量驗收報告單，按項目進行驗收。（二）驗收辦法及范圍1、主機隱蔽部分及環節驗收。將主機組裝流程分成四部分進行驗收。固定好主軸大輪內腔組裝完成（合中筒之前）主機組裝結束配動力試運行驗收 2、風機也可分三部分驗收風機輪風機殼組裝后試運行3、驗收范圍：螺絲、帶輪、軸套、圈環、銷釘、緊固是否到位；組件部位的活動間距、靈活性能是否達標；通心度、平衡度、平行度是否合格；旋轉間隙、摩擦間隙均等，摩擦受力面均勻；各密封處密封嚴實；拆卸維修是否方便；試運行中振動、噪音是否超標及其他應驗部位。（三）質量檢驗與評定1、不合格需重新翻工修理的填寫“0”，當場確定翻工修理標準及復驗時間；提出警示下次組裝時需改進的填寫“”9、。2、每發現一處質量不合格的地方，罰款5-10元。3、不合格的部位翻工修理后，重新驗收，驗收合格的在“O”外邊打上“”，即為“”。4、復驗中，發現修理的不到位仍不合格的，每一處罰款50元，并另派技術人員進行修理，原組裝人員承擔修理工資。六、產品自驗、層層把關（一）各部件的質量要層層把關無論哪道加工、組裝程序，在加工組裝中發現所領所用的材料、部件不合格，不能使用時，可直接向公司及生產部門反映，由公司立即組織相關人員召開質量問題分析會，并寫出書面分析結果及承擔罰款的責任人。（二）產品的自檢自驗無論金加工工件、切割件、焊接件、組裝件、風機、主機等，在生產加工、制造組裝的各環節中、完工后，本責任人及班10、長必須先進行自檢自驗，填制產品質量自驗報告單。七、 客戶安裝現場的質量管理 （一） 商品部件、鑄件、金加工件、切割件、焊接件、整機組裝、部件組裝等，在出廠前均按該產品質量管理制度進行了驗收，但產品出廠后，在客戶安裝現場又出現了質量問題，給公司造成了一定的質量損失。遇到這種情況，安裝人員要做好現場記錄，包括多派的技術人員、反復試機調試、現場維修、改裝換件等都要做詳細記錄。待質量問題解決、安裝調試合格后，將損失總額逐條列出并召開質量問題分析會，參加人員有：安裝現場的安裝人員、公司質驗人員、生產管理人員及所涉及的有關責任人。在進行質量問題分析時，要查出質量問題的癥結所在，質量責任劃分到人。此質量問題11、在出廠前已進行過驗收的（以驗收報告單為準），責任人承擔此次因質量問題給公司造成經濟損失總額的20%；此次質量問題在出廠前未進行過驗收，責任人承擔此次質量損失總額的40%。質量責任人的劃分范圍：質檢員、技術員、組裝工、鉚焊車間負責人及主要責任人，其他人員只承擔連帶責任，不承擔經濟損失。責任劃分時不能攤派、面面俱到，要劃分出主要責任人、次要責任人，承擔損失的比例為主要責任人承擔70%、次要責任人承擔30%。（二）安裝調試合格，安裝工負責讓客戶負責人在售后安裝簽定書上填寫買受方需填的內容并簽名，此安裝簽定書帶回公司后，安裝技術人員也在售后安裝簽定書上填寫應填的內容并簽名。已填寫、簽名的簽定書由安裝人12、員交公司售后服務部。八、質檢驗收產品的出入庫手續（一）鑄件：供應商送達的各種鑄件，經質檢人員、倉庫保管員質檢驗收后，將合格產品及能使用的次品分別辦理入庫手續，驗收入庫單一式三聯，保管制單，質檢員、保管員共同簽字生效。一聯交供應商持單結賬（到財務處換收據），一聯交電算材料會計入材料帳，一聯倉庫存根。（二）自制部件（切割件、焊接件）全部驗收合格后，將綜合部件質量驗收報告報單復印三份，按此單上的套數或個數辦理入庫手續。驗收入庫單一式三聯，保管制單，質檢員、保管員共同簽字生效。每聯驗收入庫單后附一份綜合部件質量驗收報告單，一聯交電算會計入賬，一聯倉庫存根，一聯交財務科結算計件工資。（三）主機、風機全部13、驗收合格后，將主機、風機質量驗收報告單復印三份，按此單上的臺數或個數辦理入庫手續。驗收入庫單一式三聯，保管制單，質檢員、保管員共同簽字生效。每聯驗收入庫單后附一份主機、風機質量驗收報告單，一聯交電算材料會計入賬，一聯倉庫存根，一聯交財務科結算計件工資。（四）金加工工件：金加工環節的領、驗、入手續，執行領料單流轉，驗收單一工一單的辦法1、領料第一道工序的金加工師傅辦理領料手續（領料單）。憑生產負責人開據的派工單（計劃單）到材料會計處打制一式兩聯的領料單，領料人簽字后，一聯交倉庫領料，一聯金加工師傅自存，材料會計收存派工單（計劃單）。2、第一道工序的金加工第一道工序加工完畢后，提交質檢人員驗收，質14、檢人員、倉庫保管員按領料單、圖紙進行驗收，驗收合格的、報廢的、丟失的，均填在驗收單上，驗收總數必須與領料單數相符（參照“三 金加工產品的驗收”）。此工件不再進行金加工工序時，保管員填制一式三聯的驗收單，質檢員、保管員簽字生效，一聯交電算材料會計記賬（只計合格品），一聯倉庫存根，一聯交本人月底到財務科結算工資，保管員在此領料單上加蓋收訖章一并交財務科。此工件進行第二道金加工工序時，第一道工序完成后，只填制兩聯驗收單，材料會計聯不填。3、進行第二道工序的金加工件第一道金加工工序驗收結束時，由倉庫保管員在領料單上車、銑 、刨、鉆等欄內選擇第二道金加工工序，在選擇好的工序欄內，用大寫填上實發工件數，保15、管員及第二道工序的金加工師傅均在領料單上簽字，而后將工件及領料單均轉交給第二道工序的全加工師傅。 第二道工序加工完畢后，提交質檢人員驗收，質檢員、倉庫保管員按領料單、圖紙進行驗收，驗收合格的、報廢的、丟失的、均填在驗收單上，驗收總數與領料數相符（參照“三 金加工產品的驗收”） 此工件不再進行金加工工序時，保管員填制一式三聯的驗收單，質檢員、保管員簽字生效，一聯交電算材料會計記賬（只計合格品），一聯倉庫存根，一聯交本人月底到財務科結算工資，保管員在此領料單上加蓋收訖章一并交財務科。此工件進行第三道金加工工序時，第二道工序完成后，只填制兩聯驗收單，材料會計聯不填。4、進行第三道工序的金加工工件的驗收入庫與“3”同。每一種工件，不再進行下道金加工工序時，方可填制三聯驗收單，否則只填兩聯。九、本制度自20xx年10月1日起執行。 XXXX機械制造有限公司