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1、石油機械設備有限公司質量管理制度及考核辦法編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 企業質量管理制度總 則第一條：目的為保證本公司質量管理制度的推行，并能提前發現異常、迅速處理改善，借以確保及提高產品質量符合市場需要，特制定本則。第二條：范圍生產過程的全面質量管理第三條：實施單位生產部、市場部、采購部、倉管部和質檢部第四條：質量管理的內容(一)、原材料質量管理；(二)、來料加工產品檢驗；(三)、加工流程的質量管理；(四)、成品質量管理；(五)、客戶抱怨處理辦法；(六)、儀器使用管理及校正；(七)、設備維護及使用管理；(八)、2、質量管理培訓；(九)、質量管理考核辦法； (十)、產品標識辦法第五條：質量標準及檢驗規范的設訂 (一)、各項質量標準 總經理室會同質量管理部、生產部、市場部、采購部及有關人員依據客戶加工要求，參照國家標準同業水準國外水準客戶需求本身加工能力原物料供應商水準客戶來料的表面狀況，設定原物料、在制品、成品的質量檢驗標準及相關操作規范，填寫“質量標準及檢驗規范”和“工藝流程表”，呈總經理批準后執行。 (二)、質量檢測檢驗規范 總經理辦公室召集生產部、市場部、質檢部按照客戶的產品要求制定加工流程表，確定：加工流程相關原、輔材料的選用檢驗方式檢驗頻率(取樣規定)檢驗方法及使用儀器設備。第六條：質量標準及檢3、驗規范的修訂 (一)、各項質量標準、檢驗規范若因機械設備更新技術改進加工流程改善市場需要加工條件變更等因素變化，可以予以修訂。(二)、總經理辦公室會同生產部至少每半年重新校正檢驗儀器一次，并參照以往質量情況會同有關部門檢查各項標準及操作規范的合理性，酌予修訂。(三)、質量標準及檢驗規范修訂時，總經理辦公室會同生產部應填立“質量標準及檢驗規范設(修)訂表”和“工藝流程修訂表”，并說明修訂原因，呈總經理批示后，始可憑此執行。原材料管理第七條：原材料質量檢驗（一）、原材料進入廠區時，倉管員應依據公司制定的原材料質量標準及檢驗規范辦理收貨，驗收合格后倉管員填寫進倉單，寫明原材料的產地、等級、供應商、進4、貨時間、產品批次等。（二）、購進的原、輔材料、零部件及外協加工項目，倉管員必須做好登記，分清類別。質檢人員對于不同批次的貨物，在產品啟用初要進行檢驗，看其是否符合產品標準。倘若試驗的結果明顯低于供應商提供的技術參數和以往的測試參數時，必須及時通知供應商，要求退貨。（三）、為了保證生產的順利進行，車間主任要按生產的實際消耗和采購進度，確定各種部件的最低庫存。若部件的消耗低于警界線，倉管員必須向采購填寫采購單，申請訂貨。來料加工產品檢驗規定第八條：來料加工檢驗對于來料加工的產品，質檢人員要檢驗來料的表面狀況，填寫“來貨加工記錄”，若來料有質量問題，要及時通知相關的市場人員。由市場人員與客戶進行協商5、，拿出問題的解決方案，決定是否退貨或繼續加工。客戶若要繼續加工時，質檢人員必須封存小部分的工件，作為樣品返還給客戶。 加工流程的質量管理第九條：加工流程的質量管理（一）、對于不同廠家或不同型號的工件，必須嚴格按照工件打樣時確認的工藝流程方案去操作，不能隨便更改工藝流程。除非在生產過程中發現該工藝出現問題或有更好的替代工藝，更改加工流程要經車間主任認可，填寫“工藝流程修訂表”，最后報經總經理確認。（二）、操作人員必須嚴格按照工藝流程表操作，加工過程中要嚴格控制各部分的精準度和打磨面的粗糙度等相關工藝精度。（三）、現場主管均有權責督促所屬是否嚴格按照工藝流程表所確定的工藝進行操作，隨時檢查所屬各流6、程的操作情況，一旦發現有不規范的操作，必須立即制止，并追究相關人員疏忽的責任，以確保產品質量水準，防范于未然。（四）、質檢人員必須馬上檢查加工完畢的工件，對于不能及時全檢的產品，要進行抽檢。倘若產品質量出現任何異動情況，質檢部負責人必須馬上向車間主任匯報，并有權要求停止加工操作，直至發現問題為止。問題解決后質檢人員必須填寫“異常處理表”，并上報總經理。由總經理確定責任歸屬及獎懲。 （五）、加工部件操作工必修嚴格按照要求加工零件，填好“操作記錄表”。（六）、質檢人員必須在生產前、生產中、生產后三個時間段用相關儀器儀表檢測相關數據。并將試驗結果告知現場主管，并填寫“測試記錄表”。（七）、質檢部負責7、人必須不定期地抽檢生產的操作情況，檢查生產中的各項操作指標是否符合“工藝流程表”中所確認的各項參數，并在“操作記錄”上簽名確認。成品質量管理第十條：成品質量管理規范質檢人員應依據“質量標準及檢驗規范表”中所確認的產品質量檢驗標準進行操作，以提早發現并迅速處理產品質量問題。檢驗完畢后的產品必須填寫“檢驗合格單”，并注明檢驗員。檢驗完畢的產品必須由質檢部負責人抽檢，并檢查包裝是否符合要求，檢查合格后填寫“QC記錄表”和“出貨單”，呈主管批示后才準予出貨。 客戶抱怨處理辦法第十一條：客戶抱怨處理辦法（一）、目的：確使客戶迅速獲得滿意的服務，對客戶抱怨采取適當的處理措施，以維持公司信譽，并謀求公司持續8、改善。 （二）、范圍 已完成交貨手續的本公司產品，遭受客戶因質量不符或不適用的抱怨。 （三）、客戶抱怨的分類 （1）、申訴：這種抱怨是客戶對產品不滿，或要求返工、更換、或退貨，于處理后不需給予客戶賠償。 (2)索賠：客戶除要求對不良品加以處理外，并依契約規定要求本公司賠償其損失，對于此種抱怨宜慎重且盡速地查明原因。 (3)非屬質量問題的市場抱怨：客戶刻意找種種理由，抱怨產品質量不良，要求賠償或減價，此種抱怨則非屬本公司責任。 (四)客戶抱怨處理方式：（1）、由業務部受理，先核對是否確有該批出貨，并經實地調查了解(必要時會同公司有關部門)確認責任屬于本公司后，即填妥“抱怨處理單”后通知質量管理部9、調查分析。（2）、質量管理部會同公司主管調查成品檢驗記錄表及有關此批產品的相關加工記錄資料，查出真正的原因。（3）、查明原因后，針對原因，提出改善對策，防止其再發。并追究相關責任人。 （4）、查明原因后，對客戶抱怨提出處理建議，經總經理核準后，由業務部答覆客戶。 （5）、質檢部負責人填寫客戶抱怨單，并提交給總經理進行存檔處理。儀器管理第十二條:儀器管理 (一)、周期校正 儀器使用部門應依儀器購入時的設備資料、操作說明書等資料，填制“儀器校正、維護基準表”設定定期校正維護周期，作為儀器季度校正、維護計劃的擬訂及執行的依據。 (二)、季度校正計劃及維護計劃儀器使用部門應于每季度依據所設定的校正、維10、護周期，填制“儀器校正實施表”、“儀器維護實施表”做為季度內校正及維護計劃實施的依據。 （三）、校正計劃的實施 (1)、儀器校正及使用人員應依據季度的“儀器校正實施表”執行日常校正，精度校正作業，并將校正結果記錄于“儀器校正卡”內，一式貮份，一份存于使用部門，另一份存于總經理辦公室。 （2）、儀器外協校正：有關精密儀器每季應定期由使用部門通過質檢部申請，委托有關權威的測量機構，根據校正的結果填立“校正結果單”以確保儀器的精確度。 (四)、儀器使用與保養 （1）、儀器使用人進行各項檢驗時，應依據儀器的操作規范進行操作，使用后應妥善保管與保養。 （2）、特殊精密儀器，使用部門主管應指定專人操作與負11、責管理，非指定操作人員不得任意使用(經主管核準者例外)。 （3）、使用部門主管應負責檢核各使用者操作正確性，日常保養與維護，如有不當的使用與操作應予以糾正教導并列入作業檢核扣罰。 （4）、各使用部門日常使用的儀器設備由使用部門自行校正與保養，由質檢部不定期抽檢。 （五）、儀器保養（1）、儀器保養人員應依據“季度維護計劃”執行保養作業并將結果記錄于“儀器維護卡”內。（2）、儀器外協維修：儀器保養人員基于設備、技術能力不足時，保養人員應填立“儀器請修申請單”并呈主管核準后送采購辦理外協修造。設備管理第十三條：設備管理（一）、車間主任必須列明設備的易耗件，并規定最低庫存，由采購負責購買。（二）、車間12、主任必須每月檢查設備的工作情況，并每月填寫設備檢修記錄表，如發現任何異常情況必須及時解決。（三）、各設備的責任負責人必須及時向車間主任通報設備的異常情況，如因匯報不及時，延誤生產的，要追究相關人員的過失責任。車間主任必須每月組織人員對設備進行保養和維護，并填寫設備保養和維護記錄。（四）、各設備的責任負責人必須嚴格按照設備的操作準則進行操作，嚴禁違規操作。質量管理教育訓練辦法第十四條：質量管理教育訓練辦法（一）、目的提高員工的質量意識、質量知識及質量管理技能，使員工充分了解質量管理作業內容及方法，以保證產品的質量，并使質量管理人員對質量管理理論與實施技巧有良好基礎，以發揮質量管理的最大效果。（二13、）、范圍本公司所有的員工。（三）、實施方式由車間主任和質檢部負責人根據加工產品的實際負責策劃，列出各階層人員應接受的訓練，經核準后，依據長期計劃，列出各部門應受訓人數，經核準后實施，并將計劃送總經理批示后轉知各部門。質量管理部應建立每位員工的質量管理教育訓練記錄卡，記錄該員已受訓的課程名稱、時數、日期等。質量管理考核辦法1。質量管理考核分值表考核對象：質檢部 考核時間：指標類別指標分值實際得分備注定性指標（1）質量委員會日常工作開展情況5（2）質檢部日常工作開展情況5（3）質量管理計劃制定與實施情況5（4）質量標準制定與實施情況5（5）質量教育工作開展情況5（6）質量總結與分析情況5（7）參與14、客戶投訴管理情況5（8）質量管理手冊制定與推行情況5定量指標（1）百元制造成本質量成本20（2）百元銷售收入質量成本20（3）質檢效率提高率20合計100參考評分方法 （1）定性指標。 1）“質量委員會日常工作開展情況”：優秀5分，良好3分，一般1分，差0分。 2）“質檢部日常工作開展情況”：優秀5分，良好3分，一般1分，差0分。 3）“質量管理計劃制定與實施情況”：優秀5分，良好3分，一般1分，差0分。 4）“質量標準制定與實施情況”：優秀5分，良好3分，一般1分，差0分。 5）“質量教育工作開展情況”：優秀5分，良好3分，一般1分，差0分。 6）“質量總結與分析情況”：優秀5分，良好3分，15、一般1分，差0分。 7）“參與客戶投訴管理情況”：優秀5分，良好3分，一般1分，差0分。 8）“質量管理手冊制定與推行情況”：優秀5分，良好3分，一般1分，差0分。（2）定量指標。 1）“百元制造成本質量成本”：以歷史最低水平為基數，達到歷史最低水平給15分；每低于歷史最低水平1%則在15分基礎上加1分，20分為上限；每高于歷史最低水平1%則扣1分，扣完為止。 2）“百元銷售收入質量成本”：以歷史最低水平為基數，達到歷史最低水平給15分；每低于歷史最低水平1%則在15分基礎上加1分，20分為上限；每高于歷史最低水平1%則扣1分，扣完為止。 3）“質檢效率提高率”：以上期水平為基數，達到上期水平16、給15分；比上期提高1%則在15分基礎上加1分，20分為上限；比上期降低1%則扣1分，扣完為止。相關說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期產品標識辦法（一） 、產品型號標識統一采用公司名稱簡寫+類別編碼+產品代碼+產品類型編碼。例如防爆截流器的標識： PYS-6 20 D隔爆型截流器計量、控制類公司名稱縮寫(二) 、類別編碼： 編碼13暫時保留 編碼4-火炬系統類別 編碼5-火焰自動監控及鍋爐點火類 編碼6-計量監測、控制類產品代碼：1.火炬系統的代碼： 10-高空火炬 20-地面火炬 30-火炬點火控制系統2. 計量系統代碼： 10-兩相流監測 20-防爆電磁截流器 30-計量控制箱 50-孔板流量計 3.產品類型的簡寫參照國家相關產品的普遍標法標寫。如果是普通的通用的產品可省略。 濮陽市xx石油機械設備有限公司 頒布日期：xx年1月1日