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1、科技公司結構件供應商質量管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 結構件供應商質量管理規定(V3.0)一、目的為了更好地評價結構件供應商的質量狀況，有效傳遞質量壓力，促進結構件供應商自主提升質量。二、適用范圍1、本管理規定適合所有結構件專家團管理的供應商。2、本文件代替結構件供應商質量管理規定V2.0。在結構件供應商質量管理規定V3.0正式發布給供應商之前發生的質量問題，為了盡量公平的過渡，9月1日（不含9月1日）以前的質量問題按V2.0處理，9月1日以后的質量問題按V3.0處理。報廢單的處理原則是，已經提交到TQC2、的報廢單繼續按V2.0處理，新的報廢單按V3.0處理。三、管理規定1、質量管理規定（1）對于經常出現質量問題的物料，IQC進行加嚴檢驗，若加嚴檢驗后發現供應商仍然沒有改善，IQC按照ISC/QU-01-01-05/W07 IQC來料抽樣檢驗操作指導書中“從加嚴檢驗到暫停檢驗”的相關要求實施拒檢；（2）生產不良物料的索賠規定（適合于除機柜和插框外的所有結構件 ）1）對于生產線發現的不良品應該走生產問題反饋單，通過流程確認并審批，同時在生產問題反饋單中確認該不良物料的處理過程中所發生的工時浪費、停線費用。不良物料直接退回故障品庫。每個月由MQE對生產問題反饋單按供應商進行一次工時浪費、停線費用統計3、，按該費用的5倍對供應商進行索賠。索賠金額通過SCAR表流程實施扣款。2）由MQE牽頭制定生產現場的工時停線費用標準。3）不良物料如果被代用，則按不良物料同等金額的30%進行索賠。索賠金額通過SCAR表流程實施扣款。CEG對每批物料提供采購價格。代用物料的索賠每月由MQE統計一次。4）供應商維修后的物料重新在xx發生質量不良，則直接報廢，xx按貨值的5倍對供應商進行索賠。5）TQC、MQE每個月與供應商就報廢問題進行溝通，分析原因，制定改進措施。6）TQC、CEG應該廣泛收集友商對不良品的處理方法，通過分析借鑒，不斷優化物料索賠與報廢流程。2、對供應商要求（1）供應商應本著誠信的原則，嚴格按x4、x圖紙、技術規范加工產品，對于不符合圖紙、技術規范的項目，必須以PCN方式通知xxTQC組織評審，對于設計的優化建議可以和xxTQC、結構設計進行溝通；（2）供應商的出貨檢驗必須執行全檢；（3）對于供應商自采購的物料，直接供應商承擔一切責任。3、對問題供應商的處罰原則（1）對供應商的處罰應該建立在有效整改的基礎上，處罰次數不宜過多，每一次的處罰要有效果。（2）供應商每周發生的質量問題，供應商應該及時分析，反饋分析改進報告。對于連續2周質量問題排名前5位的供應商，應該召集供應商高層過來溝通，傳遞壓力，制定改進措施與計劃，并由TQC跟蹤落實。月度質量不達標再實施處罰。4、質量評比方案為了綜合評價結5、構件供應商的質量水平，制定了結構件供應商質量評比方案，有效傳遞質量壓力給結構件供應商。MQE每月按此質量評比方案統計供應商質量狀況，數據提供給TQC/CEG，用于季度、年度對供應商的質量考核參考。四、處罰規定1、同一質量問題不重復罰款，按最大處罰金額處罰。2、重復問題、重大質量問題處罰規定（1）在總測環節發現因為結構件質量問題導致生產延誤半天的，對供應商罰款1萬元，延誤一天的，對供應商罰款2萬元；（2）同類問題重復發生處罰定義：同類問題是指同一編碼同一缺陷現象重復發生，或者是性質比較惡劣的同一缺陷現象在不同編碼發生（比如未按圖紙加工）。重復發生的統計周期是按季度統計。處罰規定：每重復發生一次，6、處罰加基數的一倍，如第一次發生罰2000元，第二次發生罰4000元，第三次罰6000元。對于生產中發現的零星問題，第一次重復發生罰款￥1500元，第二次重復發生罰款￥3000元，第三次重復發生罰款￥4500元，以此類推。（3）LAR、RIDPPM、FDPPM指標如果連續不達標，第二次處罰款項加倍，第三次，CEG應該對該供應商進行評估，結合當時的供應形勢，對該供應商作出減少訂單、降低份額、關閉ASL等決定。要恢復供貨資格，必須經過3個月的整改后才可以向采購CEG/TQC申請認證，認證后才進入合格供應商供貨。3、不符合質量要求的處罰規定：物料類別來料質量問題FDPPM批量隔離市場投訴結構件通用1、7、 LAR和RIDPPM指標按月統計（包括試制物料），若其中一項指標不達標處以6000元罰款，若兩項指標都不達標處以13000元罰款。達標標準為每年的承諾值（此規定只適用于每月交貨批數大于10批的供應商）；2、 對于來料檢驗發現的質量問題（包括試制物料）每周反饋分析改進報告。3、 對于特檢發現的可靠性如：三防、直發物料的包材測試性能、塑膠件的阻燃測試、絲印的耐溶性/耐磨性、涂層/絲印/鍍層的附著力、鋁合金化學氧化的表面電阻、戶外柜的防水性能問題（詳細項目見結構件免檢、特檢抽查操作指導書中的控制項目），每起處以5000元罰款；4、 對于直發物料來料檢驗，要專門建立直發物料的RIDPPM統計制度，直8、發物料的RIDPPM目標要高于正常物料的目標值。如果直發物料的RIDPPM月度不達標，則按6000元罰款；5、 對于外檢發現的質量問題，按月統計LAR和RIDPPM，若其中一項指標不達標處以6000元罰款，若兩項指標都不達標處以13000元罰款。達標標準為每年的承諾值（此規定只適用于每月交貨批數大于10批的供應商）。6、 對于IQC/MQE逆向抽查點檢免檢物料發現的質量問題，每起處以1萬元罰款。7、 對于承擔免檢和直發物料的供應商，CEG應該從訂單上給予適當傾斜。1、 針對每周生產問題，供應商反饋分析改進報告。2、 FDPPM指標按月統計，如不達標，處以1萬元罰款。（FDPPM的計算分母是該供9、應商上月的交貨數量。）1、 每起批量隔離處以2萬元罰款；每起處以2萬元以上罰款，對于批量市場投訴按重罰協議進行處罰，最高可罰50萬元拉手條1、LAR和RIDPPM月度未達到承諾值，處罰3000元；連續多月/季度未達標，第二次處罰4000元，第三次處罰5000元，以此類推；2對于來料檢驗發現的質量問題（包括試制物料）每周反饋分析改進報告。3、對于IQC/MQE逆向抽查點檢免檢物料發現的質量問題，每起處以5000元罰款。1、 針對每周生產問題，供應商反饋分析改進報告。2、 FDPPM指標按月統計，如不達標，處以1萬元罰款。（FDPPM的計算分母是該供應商上月的交貨數量。）1、每起批量隔離處以2萬元10、罰款；同上標簽1、LAR和RIDPPM指標按月統計（包括試制物料），若其中一項指標不達標處以3000元罰款，若兩項指標都不達標處以8000元罰款。達標標準為每年的承諾值（此規定只適用于每月交貨批數大于10批的供應商）；2、對于來料檢驗發現的質量問題（包括試制物料）每周反饋分析改進報告。3、對于IQC/MQE逆向抽查點檢免檢物料發現的質量問題，每起處以2000元罰款。生產批量問題（缺陷數大于20），每季度批量問題超過2次將對供應商進行罰款：超過一次罰款1000元，二次2000元，三次4000元，以此類推。1、每起批量隔離處以1萬元罰款；同上包材按標簽的處罰規定處罰。按標簽的處罰規定處罰。同上同上11、螺釘類緊固件1、對于來料檢驗發現的三防問題，每起處以3000元罰款。2、對于IQC/MQE逆向抽查點檢免檢物料發現的質量問題，每起處以2000元罰款。1、一般問題：4次6次，處罰1000元，7次10次處罰2000元，11次以上，至少處罰3000RMB（按月統計）；2、嚴重問題，不良數量達100pcs以上，每次處罰1000。1、每起批量隔離處以1萬元罰款；同上鉚釘類緊固件1、對于來料檢驗發現的三防問題，每起處以3000元罰款。2、對于IQC/MQE逆向抽查點檢免檢物料發現的質量問題，每起處以2000元罰款。1、嚴重問題：每次處罰5000RMB。2、一般問題：3次6次，處罰1000RMB，710次12、，處罰2000RMB，11次以上，至少處罰3000RMB（按月統計）。1、每起批量隔離處以1萬元罰款；同上溫控單元（空調/熱交換器）N/A1、對于生產質量問題重復每發生一次，給予2000元的罰款；2、生產批量問題（缺陷數大于5）不允許發生，每發生一起批量問題將對溫控供應商進行罰款：第一次罰款1萬元，第二次2萬元，第三次3萬元，以此類推。每起處罰5萬。每起處罰5萬。4、其它處罰規定（1）混料問題處罰對于混料問題一個月內發生一次，罰款10000元。（2）PCN違規處罰規定（a）PCN違規但沒有導致質量問題發生，罰款2000元.（b）PCN違規且導致質量問題發生，除質量問題罰款以外，再追加罰款1萬元13、。（3）FAI違規處罰規定（a）供應商必須在收到我司FAI流程認證通過的郵件通知后才能夠交貨，否則視為違規操作，每單罰款1000元人民幣。在交貨緊急的情況下，由TQC發聯絡單給IQC，允許FAI流程沒有走完先交貨，則不算違規。（b）對于C類物料，必須待TQC評定FAI等級且MQE復核通過后才可以交貨，否則視為違規操作，每單罰款1000元人民幣。（c）對于B類物料，如果交貨發生在節假日，則供應商將FAI所需要的認證文件打印成紙件，交貨時一起提交IQC檢驗，事后IQC將FAI結果反饋給TQC，供應商不提交認證文件算違規，TQC將進行處罰，每單罰款1000元人民幣。（4）設計更改違規處罰規定xx發生設計變更時，必須按正規流程通知供應商。如果供應商沒有收到xx正式通知就發生設計更改，供應商屬于違規。每單處罰3000元人民幣。 xx采購認證管理部結構件CEG、TQC xx-09-30