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1、財(cái)務(wù)公司部門業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)基礎(chǔ)管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 第一部分：部門業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)基礎(chǔ)一、P與Q區(qū)別P為部門業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)結(jié)果，反映部門大團(tuán)隊(duì)努力工作取得的成果。Q為部門團(tuán)隊(duì)個(gè)人工作評(píng)價(jià)的結(jié)果，反映員工個(gè)人在團(tuán)隊(duì)工作中與團(tuán)隊(duì)其他成員比較付出的努力與取得的成果。所以，P是團(tuán)隊(duì)協(xié)作的評(píng)價(jià)，是結(jié)果導(dǎo)向的；Q是偏向于個(gè)人工作過(guò)程的評(píng)價(jià)，是過(guò)程導(dǎo)向的。二、部門業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)指導(dǎo)思想 部門業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)以引導(dǎo)并推動(dòng)部門沿公司戰(zhàn)略軌道前進(jìn)為出發(fā)點(diǎn)，因公司戰(zhàn)略方向和目標(biāo)的改變而調(diào)整。三、部門業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)目的1. 監(jiān)控、推進(jìn)部門業(yè)務(wù)的良性發(fā)展，在推動(dòng)2、部門目標(biāo)達(dá)成的同時(shí)，推動(dòng)公司整體目標(biāo)的達(dá)成。2. 幫助部門更好地履行和完成自身職責(zé)。3. 推動(dòng)部門之間形成良性的互為客戶關(guān)系。四、財(cái)務(wù)部門業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)原則1、 部門業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)遵循公司規(guī)劃指導(dǎo)，與公司規(guī)劃相輔相承。2、 部門業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)結(jié)果導(dǎo)向化，并體現(xiàn)團(tuán)隊(duì)精神，是團(tuán)隊(duì)協(xié)作的結(jié)果。3、 業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)指標(biāo)可量化，每個(gè)部門考核指標(biāo)數(shù)為個(gè)以內(nèi)（含個(gè)）。4、 業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)數(shù)據(jù)可從比較客觀地由第三方提供。5、 業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)項(xiàng)目盡量體現(xiàn)部門關(guān)鍵業(yè)績(jī)，盡量是部門可控的指標(biāo)。6、 部門業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)方案確定到一級(jí)部門，部門內(nèi)部二級(jí)部或處的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)由部門自己提方案，人力資源部操作。五、部門業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)組成的五大因素1. 業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)導(dǎo)向：公司推動(dòng)業(yè)3、務(wù)發(fā)展方向的意愿體現(xiàn)，落實(shí)在評(píng)價(jià)指標(biāo)及權(quán)重分配上。2. 業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)指標(biāo)與權(quán)重：實(shí)現(xiàn)多方位監(jiān)控關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。3. 業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：推動(dòng)部門實(shí)現(xiàn)承諾。4. 業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)部門：實(shí)行第三方評(píng)價(jià)，盡可能客觀與公正。5. 評(píng)價(jià)系數(shù)與部門類別：體現(xiàn)責(zé)權(quán)利對(duì)等、風(fēng)險(xiǎn)與收益對(duì)等關(guān)系，落實(shí)在評(píng)價(jià)系數(shù)的轉(zhuǎn)換上。六、 部門業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)中有關(guān)量化指標(biāo)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)說(shuō)明三個(gè)線性評(píng)分點(diǎn)的界定： 分：離完成計(jì)劃的目標(biāo)有一定的差距。 分：按計(jì)劃保質(zhì)量達(dá)成目標(biāo)。 分：經(jīng)過(guò)努力，超任務(wù)高質(zhì)量完成目標(biāo)。第二部分：分增值鏈1、 事業(yè)部系統(tǒng) 事業(yè)部軟件事業(yè)部、信息服務(wù)事業(yè)部、手持接入事業(yè)部、寬帶網(wǎng)絡(luò)事業(yè)部新興業(yè)務(wù)服務(wù)器網(wǎng)絡(luò)事業(yè)部、外設(shè)事業(yè)部發(fā)展中業(yè)務(wù)4、臺(tái)式電腦事業(yè)部、QDI事業(yè)部、筆記本電腦事業(yè)部成熟業(yè)務(wù) 競(jìng)爭(zhēng)力 產(chǎn)品 研發(fā) 質(zhì)量 （1） 成熟業(yè)務(wù)（臺(tái)式電腦事業(yè)部、QDI事業(yè)部、筆記本事業(yè)部），財(cái)務(wù)部門業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)分指導(dǎo)思想：向產(chǎn)品與質(zhì)量要競(jìng)爭(zhēng)力。 建議評(píng)價(jià)指標(biāo)：銷量、銷售額、貢獻(xiàn)利潤(rùn)、一次開(kāi)箱合格率 建議指標(biāo)權(quán)重：%、%、%、%（2） 發(fā)展中業(yè)務(wù)（服務(wù)器事業(yè)部、外設(shè)事業(yè)部），財(cái)務(wù)部門業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)分指導(dǎo)思想：繼續(xù)擴(kuò)大銷量與營(yíng)業(yè)額，向成熟業(yè)務(wù)邁進(jìn)做準(zhǔn)備。 建議評(píng)價(jià)指標(biāo)：銷量、銷售額、貢獻(xiàn)利潤(rùn) 建議指標(biāo)權(quán)重： %、%、%。（3） 新興業(yè)務(wù)（軟件事業(yè)部、信息服務(wù)事業(yè)部、手持接入事業(yè)部、寬帶網(wǎng)絡(luò)事業(yè)部），區(qū)別對(duì)待：考核相對(duì)成熟部門A、軟件事業(yè)部 建議評(píng)價(jià)指5、標(biāo)：銷售額、貢獻(xiàn)利潤(rùn)、專項(xiàng)滿意度、事業(yè)部滿意度 建議指標(biāo)權(quán)重：%、%、%（LINU%、商用方案%）、%（臺(tái)式%、筆記本%）B、手持接入事業(yè)部 建議評(píng)價(jià)指標(biāo)：銷量、銷售額、貢獻(xiàn)利潤(rùn) 建議指標(biāo)權(quán)重：遵照手持接入事業(yè)部“一年脫貧、兩年致富、三年成個(gè)億元戶”的戰(zhàn)略目標(biāo)，權(quán)重分配偏向銷量，分別為：%、%、%。考核相對(duì)不成熟的部門：信息服務(wù)事業(yè)部、寬帶網(wǎng)絡(luò)事業(yè)部屬于新興業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)不太成熟，按考核原則掛公司總體經(jīng)營(yíng)指標(biāo)。2、 市場(chǎng)鏈（不成熟，推后）市場(chǎng)鏈部門業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)分指導(dǎo)思想：中央大力支持、區(qū)域重在均衡。（）、中央市場(chǎng)部門（含品牌市場(chǎng)部、渠道市場(chǎng)部、大客戶應(yīng)用集成部、市場(chǎng)發(fā)展部） 品牌市場(chǎng)部建議評(píng)價(jià)指標(biāo)：銷6、量、銷售額（銷量、銷售額是部門業(yè)務(wù)支持產(chǎn)品的銷量和銷售額。）、品牌美譽(yù)度（半年一次）建議指標(biāo)權(quán)重：%、%、% 渠道市場(chǎng)部：建議評(píng)價(jià)指標(biāo)：銷量、銷售額（銷量、銷售額是部門業(yè)務(wù)支持產(chǎn)品的銷量和銷售額。）、渠道支持滿意度（代理）、建議指標(biāo)權(quán)重：%、%、%探索由渠道市場(chǎng)部、區(qū)域發(fā)展部、財(cái)務(wù)部和人力資源部共同探索渠道均衡度指標(biāo)，爭(zhēng)取在財(cái)務(wù)三季度起納入該部門業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)方案中。 大客戶應(yīng)用集成部和市場(chǎng)發(fā)展部：按公司考核原則，掛公司總體經(jīng)營(yíng)指標(biāo)。（）、區(qū)域（區(qū)域發(fā)展部、各大區(qū)、深圳分部）財(cái)務(wù)部門業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)分指導(dǎo)思想：區(qū)域發(fā)展重在均衡。 區(qū)域發(fā)展部：建議評(píng)價(jià)指標(biāo)：大區(qū)總體銷量、總體銷售額、代理滿意度建議評(píng)價(jià)權(quán)重：%7、%、% 深圳分部建議評(píng)價(jià)指標(biāo)：QDI事業(yè)部總體利潤(rùn)、QDI事業(yè)部總體銷量、中南區(qū)總體銷量、內(nèi)部客戶滿意度建議指標(biāo)權(quán)重：%、%、%、% 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)各大區(qū)建議評(píng)價(jià)指標(biāo)：銷量、銷售額、售后服務(wù)滿意度、代理滿意度建議評(píng)價(jià)權(quán)重：探索與積累：區(qū)域發(fā)展均衡度指標(biāo)和區(qū)域銷售費(fèi)用率指標(biāo)在財(cái)務(wù)一、二季度由區(qū)域發(fā)展部、財(cái)務(wù)部和人力資源部共同探索，爭(zhēng)取在財(cái)務(wù)三季度納入大區(qū)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)方案中。（）、海外市場(chǎng)系統(tǒng)（海外商務(wù)部、海外市場(chǎng)部和歐洲區(qū)）待定（）客戶服務(wù)本部（含中心站）建議評(píng)價(jià)指標(biāo)：銷量、售后服務(wù)滿意度、平均單件維修費(fèi)用建議指標(biāo)權(quán)重：%、%、%3、 供應(yīng)鏈（銷售商務(wù)部、采購(gòu)商務(wù)部、供應(yīng)鏈管理部、北京廠、惠陽(yáng)廠）（支持8、供應(yīng)） （制造） （銷售）采購(gòu)商務(wù)部 北京廠 銷售商務(wù)部 惠陽(yáng)廠 供應(yīng)鏈管理部（優(yōu)化整鏈運(yùn)作效率與效益）供應(yīng)鏈整鏈財(cái)務(wù)部門業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)分指導(dǎo)思想：保時(shí)、保質(zhì)、低成本高效運(yùn)作。 采購(gòu)商務(wù)部建議評(píng)價(jià)指標(biāo)：材料庫(kù)存周期、材料積壓損失建議指標(biāo)權(quán)重：%、% 北京廠和惠陽(yáng)廠建議評(píng)價(jià)指標(biāo)：?jiǎn)闻_(tái)制造成本、抽樣合格率建議指標(biāo)權(quán)重：%、% 銷售商務(wù)部建議評(píng)價(jià)指標(biāo)：銷量、銷售額、壞帳率、單套運(yùn)輸費(fèi)用、代理滿意度建議指標(biāo)權(quán)重：%、%、%、%、% 供應(yīng)鏈管理部建議評(píng)價(jià)指標(biāo)：公司總體庫(kù)存周轉(zhuǎn)天數(shù)、公司總體應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)天數(shù)、代理下單到代理收到貨的平均時(shí)間（目前暫時(shí)采集不到此數(shù)據(jù)）建議指標(biāo)權(quán)重：%、%4、 產(chǎn)品鏈（聯(lián)想研究院、技9、術(shù)發(fā)展部、質(zhì)量管理部）產(chǎn)品鏈財(cái)務(wù)部門業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)分指導(dǎo)思想：新興部門，區(qū)別對(duì)待。 聯(lián)想研究院和技術(shù)發(fā)展部：公司總體經(jīng)營(yíng)指標(biāo) 質(zhì)量管理部：建議評(píng)價(jià)指標(biāo)：公司總體銷量、公司總體銷售額、質(zhì)量業(yè)務(wù)目標(biāo)達(dá)成（臺(tái)式、QDI、筆記本、服務(wù)器和軟件質(zhì)量指標(biāo)按銷量或銷售額的加權(quán)平均）建議指標(biāo)權(quán)重：%、%、%5、 間接增值鏈企劃鏈（企劃部、法務(wù)部、審計(jì)部、策略投資部）、一季度：公司總體經(jīng)營(yíng)指標(biāo)二季度：除策略投資部外，爭(zhēng)取加入內(nèi)部客戶滿意度人力資源鏈（文化與培訓(xùn)部、人力資源部、行政后勤部）一季度：公司總體經(jīng)營(yíng)指標(biāo)二季度：爭(zhēng)取加入內(nèi)部客戶滿意度財(cái)務(wù)鏈（財(cái)務(wù)部）按財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)的特性，在于財(cái)務(wù)信息的及時(shí)、準(zhǔn)確和完整。指標(biāo)：財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)一次輸出的及時(shí)性、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)一次輸出的準(zhǔn)確性、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)一次輸出的完整性、內(nèi)部客戶滿意度（二季度爭(zhēng)取加入）信息鏈（信息管理部）一季度：公司總體經(jīng)營(yíng)指標(biāo)二季度：爭(zhēng)取加入內(nèi)部客戶滿意度間接增值鏈的補(bǔ)充 探索部門費(fèi)用率指標(biāo)為積累指標(biāo)，希望財(cái)務(wù)部于本財(cái)務(wù)積累數(shù)據(jù)，于財(cái)務(wù)三季度起或財(cái)務(wù)能納入考核。 探索部門季度業(yè)務(wù)目標(biāo)達(dá)成為試驗(yàn)指標(biāo)，采取專家打分制。設(shè)想的操作方式：由企劃部牽頭設(shè)立季度職能部門工作匯報(bào)與驗(yàn)收例會(huì)，由主管職能系統(tǒng)的總裁室成員打分。爭(zhēng)取在二季度有個(gè)初步方案，三季度納入考核。