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1、稀土公司財務部車間統計工作管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: xx稀土公司財務部文件 簽發人： 第1、5車間統計工作管理制度一、總 則根據公司生產經營的需要，進一步加強公司統計工作力度，發揮統計監督職能，為企業經營管理提供更加及時、準確、真實、完整的統計數據，明確統計工作人員崗位職責及工作流程，特制定本工作流程。名詞解釋：原材料指經過生產直接形成產品實體的各種氧化物及氟化物；輔助材料指單位價值較高并且使用期限較長的坩堝、鎢堝鎢棒、鈦勺及鉬堝等等；半成品指從車間生產出來的已經移交給半成品庫或已經產出尚未移交半成品2、庫入庫的產成品；產成品指從半成品庫經打磨驗收合格并入到成品庫，處于待售狀態的產品。二、統計工作職責1、現場監督生產經營工作的實際運行情況，有權對現場出現的不符合公司相關規章制度的行為進行糾正。2、通過統計發現的問題及時向車間主任提出，如車間主任不予處理或不予配合時上報公司領導。3、為公司經營管理提供及時、準確、完整、真實的料比、材料消耗、產成品及半成品等數據。4、及時出具統計日、月、半年、年報表，對異常情況同時必須附有書面分析說明。三、統計工作基本原則1、客觀性原則。統計人員必須如實反映實際工作，以事實為依據，做到內容真實，數字準確，資料可靠。2、及時性原則。統計報表具有一定時效性。它是領導指3、導生產的重要依據，所以統計人員必須在規定時間內完成統計報表并上報給公司領導。3、連續性原則。統計報表和統計資料應具有連續性，統計人員的核算方法也應當保持一致，不得隨意變更。四、統計工作流程1、生產領料統計：核算保管發放的原料和車間領用的原料是否一致。（a）、核對日發放的原材料。查看保管當日出具的領料單與工人在生產操作記錄的領用原料欄填寫的數據是否一致。如發現差異，必須及時追查原因。如未見異常，則按爐子編號和領用人姓名單列統計，不得合并統計。（b）、核對月發放的原材料。每月與保管核對當月發放的原料。每月截止25日與保管核對本月共發放原材料的數量。如核對數據不一致時，必須查找原因，核對明細。查明原4、因糾正錯誤后，方可把正確數據錄入月報表中。2、原材料消耗統計：（a）、日統計。統計人員每日按爐子編號、班次、工人姓名等分別統計原材料消耗量。統計過程中必須認真復核工人的操作記錄及交接班記錄，核算原材料交接數據是否正確，核算公式： 爐前余料=上班余料+本班領料-本班耗料同時注意爐前數據與實際情況是否一致，做到數與物的對應。還要核對原材料消耗有無以領代耗現象，如有該現象及時給予糾正，嚴禁以領代耗行為。經過以上核對，確認無誤后才能錄入統計表內。（b）、月統計。每月26日早八點盤爐前余料。核算爐前臺帳余額與實際在線存料是否一致。并且根據物料平衡原則倒算出截止25日本期原倒擠原材料消耗量；將得出的消耗量5、與日常統計出來的原材料消耗量相核對，如核對結果顯示誤差在合理范圍內時表明生產正常；否則認為不正常，必須查找差異產生的原因，并將結果及時上報公司相關領導。倒擠得原材料消耗量=（期初爐前余料+期初爐內原材料）+本期領料-（期末爐前余料+期末爐內原料）3、輔助材料消耗統計：(a)、日統計。統計人員每日按爐子編號、班次、工人姓名等分別統計輔助材料消耗量。統計過程中必須認真復核工人的操作記錄及交接班記錄，核算輔助材料交接數據是否正確，核算公式： 爐前余料=上班余料+本班領料-本班耗料同時注意爐前數據與實際情況是否一致，做到數與物的對應。還要核對輔助材料消耗有無以領代耗的現象，如有該現象及時給予糾正，嚴禁6、以領代耗行為。經過以上核對，確認無誤后才能錄入統計表。（b）、月統計。每月26日早八點盤爐前余料。核算爐前臺帳余額與實際在線存料是否一致。并且根據物料平衡原則核算每月截止25日倒擠本期輔助材料消耗量；將得出的消耗量與日常統計出來的輔助材料消耗量相核對，如核對結果顯示誤差在合理范圍內時表明生產正常；否則認為不正常，必須查找差異產生的原因，并將結果及時上報公司相關領導。倒擠輔助材料消耗量=期初爐前存料+本期領用-期末爐前存料4、半成品統計：（a）、一次錠統計。每日檢查爐前工人操作記錄，重點關注半成品編號的完整性及記錄的修改痕跡。如發現斷號、漏號現象，必須查明原因。如未見異常則按爐子編號、班次、工人7、姓名統計半成品產量。同時注意工人在爐前稱重的半成品重量與半成品庫實際收到的半成品重量的誤差；如核對誤差在合理范圍內方可登入統計表內，否則必須及時查找原因，月末將半成品實際產量、根據實際盤點后倒擠出的當期產量及根據理論計算應產出的半成品產量三者相核對，如發現異常情況時，及時查找原因并將調查結果及時上報公司相關領導。（b）、二次錠統計。每月與半成品庫保管核對還原車間領用一次錠重熔成二次錠的產成品重量。核算過程中應注意領料單和入庫單有無涂改現象，單據簽字是否合乎規定。同時注意收率是否在合理范圍內，如發現異常情況及時上報公司領導。5、產成品統計：每日按產品品種核對產成品入庫單，檢查相關人員簽字情況，有8、無涂改痕跡。經核對無誤后登入統計表內，月末實際盤點庫存半成品，倒擠本期產量；將倒擠得到的當期產量與實際入庫量核對，經核對相符后登入統計表內。五、相關統計指標1、直接料比：該指標值等于消耗的氧化物與產成品中除鐵元素外的純金屬元素重量的比例，結果反映氧化物的利用率。計算公式如下： 消耗的氧化物重量直接料比= 產品金屬重量金屬中鐵元素重量2、綜合料比：該指標值等于消耗的氟化物按一定的系數還原成氧化物，再加上本期消耗的氧化物，除以產品金屬重量減金屬中鐵元素重量。反映全部氧化物的利用率。3、投入產出比：該指標值等于消耗的氟化物按一定的系數還原成氧化物，再加上本期消耗的全部氧化物，除以包括鐵元素的全部金屬重量。4、金屬回收量：該指標值等于從車間生產出的，并已交入半成品庫的金屬重量。1、5車間統計表樣本祥見附件。本制度自2008年1月1日起實施，最終解釋權歸公司財務部。 包頭市xx稀土有限責任公司財務部二零xx年十二月二十日