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1、路橋建設公司項目質量管理制度附施工日志簿編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目 錄第一章 總則2第二章 質量控制程序3第三章 機構與職責劃分4第四章 項目質量策劃7第五章 質量控制要點8第六章 內部質量保證體系13第七章 質量持續改進14第八章 工程質量創優和質量獎罰21第九章 工程預驗收和交竣工驗收21第十章 附則23附圖1 不合格品的處理流程24附圖2 質量事故處理及報告流程25附表1 工程質量月報26附表2 施工日志簿27附表3 不合格整改通知單30附表4 糾正措施報告31附表5 工程質量事故快報表32附表6 工2、程質量考核表33附表7 工程預驗收請驗報告34附表8 年 月質量大檢查整改通知單35附表9 年 月質量檢查情況表36附表10 質量體系保證圖37第一章 總則第一條 為貫徹執行中華人民共和國產品質量法、國務院建設工程質量管理條例、交通部公路工程質量管理辦法鐵路建設工程質量管理規定以及中國交通建設股份有限公司工程質量監督管理辦法（試行），加強公司的工程質量管理，爭創優質工程，提高企業的市場競爭力，制定本制度。第二條 釋義糾正：是對不合格本身的改正，使其符合規定。糾正措施：是對現存不合格產生的原因進行分析，針對主要/根本原因制訂措施，以消除現存不合格的原因，避免以后類似不合格的再次發生。預防措施：是3、對可能發生不合格的原因進行分析，針對主要/根本原因制訂措施，以消除潛在不合格的原因，避免不合格的發生。第三條 適用范圍 本制度適用于路橋建設及各二級施工公司（以下簡稱：二級公司）所屬各項目經理部（以下簡稱：項目）的工程質量管理活動。第四條 基本內容項目質量管理的基本內容包括項目質量目標、項目質量策劃、質量控制要點、成品防護控制、不合格品控制管理、質量檢驗及控制、質量檢查與考評、質量信息管理、質量事故處理、糾正措施、預防措施、工程質量創優和質量獎罰、工程預驗收和交竣工驗收等。第二章 質量控制程序第五條 項目質量控制基本運行程序第三章 機構與職責劃分第六條 項目部必須建立組織機構，建立質量保證體系4、，成立質量管理領導小組,組長為項目經理,副組長為項目總工程師,成員包括涉及和項目工程質量相關的關鍵崗位人員和負責人。質量管理體系參見路橋建設工程質量管理辦法。第七條 質量管理職責劃分（一）項目質量管理領導小組職責1、貫徹執行路橋建設及公司質量方針、質量目標和質量管理制度；2、研究審議項目具體的質量保證計劃、創優計劃；3、強化全員質量意識，嚴格實行質量獎罰制度；4、建立質量責任制；5、研究審議質量事故的處置措施。6、建立落實項目質量責任制；（二）項目經理職責1、履行合同規定的質量承諾，對項目工程施工質量負總責；2、確定項目質量目標，組織編制項目質量管理規劃，建立質量自控體系并組織實施；3、接受質5、量監督機構、建設管理單位、咨詢、監理單位、企業本部等有關質量工作的檢查、指導與監督。（三）項目總工程師職責1、全面主持項目技術管理和質量管理工作;2、正確貫徹執行國家、行業的有關法律法規、標準規范和企業規章；3、組織編制、審核項目質量保證計劃、工程創優計劃；4、主持項目質量目標的制定；5、主持工程質量評定及項目質量檢查；6、主持一般質量問題的調查、處理和上報工作，審定一般質量問題處置方案；對造成質量問題的相關人員進行一定的經濟處罰； 7、主持項目主要材料的審批考查評審，主持監督進場材料的檢驗工作；8、組織項目的預驗收工作，參加工程交（竣）工驗收；9、主持編制竣工資料，審核并督促移交。（四）生產6、副經理職責1、貫徹執行建設單位質量管理規定、強制性標準,采取必要的手段和措施,兌現合同質量承諾；2、負責所有生產環節的質量控制，對現場施工質量負責。（五）項目質檢部職責1、嚴格落實項目適用的標準、規范、圖紙等施工文件；2、負責施工全過程的質量控制和各工序環節的監督與檢查。3、編制落實項目質量管理制度、質量保證計劃和工程創優計劃；4、組織項目質量檢查和質量驗收與評定；5、參加質量事故的調查、處理，起草質量事故處置方案；6、參加項目的預驗收工作；參加工程交（竣）工驗收；7、組織收集、編制竣工質量資料，經項目總工審核后移交公司相關部門；8、負責項目全面質量管理（TQC）和質量管理小組活動（QC）；97、負責項目檢測設備的指導與控制；10、負責項目質量目標的擬訂、實施和考核； 11、按施工進度及時、準確完善各項質檢資料；負責工程質量情況月報工作； 12、有權對不符合施工技術規范、工藝要求施工的工序進行制止和糾正。13、負責協調、指導和檢查班組質量員的工作。（六）項目測量組職責參見路橋建設項目測量管理辦法。（七）項目試驗室職責參見路橋建設項目試驗管理辦法。（八）作業班組職責1、嚴格按照施工規范、設計圖紙、施工方案和技術交底等進行施工；2、對已完工的每道工序實施自檢、互檢和交接檢，確保每道工序檢驗合格后再轉序；3、及時將班組質檢資料匯總整理交項目質檢部（質檢工程師）歸檔；4、積極開展班組技術攻關8、和質量管理小組活動，有效控制工程質量；5、按要求將各級質量大檢查發現的問題予以整改。第四章 項目質量策劃第八條 項目中標后，由公司組織對項目進行總體策劃（直屬項目由路橋建設組織），公司技術質量部分工負責策劃項目質量目標、創優要求和質量控制關鍵點等內容，形成項目策劃指導文件并下發到項目部。確定項目質量目標的主要依據是：招投標文件、總承包合同協議和業主要求、公司的承諾、公司質量目標、項目管理實施規劃。第九條 項目部應系統、全面地進行項目總體策劃，充分體現出指揮、協調與服務職能，并細化到各分部。策劃編制完成時間可結合項目合同工期確定，具體時間要求參見路橋建設項目策劃管理辦法，項目質量策劃完成后在信息9、化系統中發起流程，流程審批結束后，各項目應對其實施動態進行全程監控。質量策劃應包括以下內容: （一）編制依據；（二）項目概況；（三）項目質量目標；（四）項目質量組織機構和職責；（五）質量保證措施；（六）質量控制及管理組織協調的系統描述；（七）必要的質量控制手段：施工過程、質檢、測量、檢試驗程序等；（八）確定質量監控重點和關鍵工序和特殊過程及其作業指導書；（九）描述與施工階段相適應的檢驗、試驗、測量和驗證要求；（十）適用的質量規范標準清單；（十一）必須的質量記錄清單；（十二）更改和完善質量保證計劃的程序；第五章 質量控制要點第十條 施工準備階段的質量控制（一）項目首批人員進場后，應盡快索取設計圖10、紙和技術資料,指定專人管理并公布有效文件清單。（二）應依據設計文件和設計技術交底的工程控制點進行復測。當發現問題時,應與設計方協商處理,并應形成記錄。（三）項目總工應主持對圖紙審核,并形成會審記錄。（四）項目部應對全體施工人員進行質量知識培訓,并應保存培訓記錄。第十一條 施工階段的質量控制（一）施工技術交底1、單位工程、分部工程和分項工程開工前,由項目總工主持，向項目部有關人員和施工作業隊負責人進行書面技術交底。技術交底資料應辦理簽字手續并歸檔。2、在施工過程中,項目總工對為業主或監理工程師提出的有關施工方案、技術措施及設計變更的要求,應在執行前向執行人員進行書面技術交底。三級交底制度及交底內11、容參見路橋建設項目技術管理制度第十六條三級交底制度。（二）工程測量參見路橋建設項目工程測量管理辦法。（三）工程試驗參見路橋建設項目工程試驗管理辦法（四）施工日志1、施工日志的分類（1）項目施工日志，是項目施工過程反映的真實原始記錄，由項目質檢部負責填寫，歸入竣工資料，并將施工日志內容在信息化中填入；（2）個人施工日志，由各技術人員自行填寫，是工程技術人員工作的見證，也是個人技術積累和提高的前提條件。2、施工日志的主要內容（1）當日日期及氣候情況；（2）當日施工部位及現場主管技術員和施工作業隊；（3）當日采用的施工方法和機械設備使用情況；（4）當日施工過程中發生的問題、事故及處理經過；（5）當日12、完成的主要工程數量；（6）當日現場上級或主管領導或監理工程師的有關決定、現場指示等；（7）當日發生對工程有一定影響的其他必要事項。3、施工日志的要求（1）應該每日堅持按要求填寫，項目總工程師負責定期審驗；（2）內容要求真實、完整；（3）施工日志的填寫格式要統一（xx技02-表02），業主有規定施工日志格式的，可采用業主提供的格式進行填寫。（五）材料質量控制1、項目部應在確定的合格材料供應商名錄中按計劃招標采購材料、半成品和構配件。2、材料的搬運和貯存應按搬運儲存規定進行,并應建立臺賬。3、項目部應對材料、半成品、構配件進行標識。4、未經檢驗和已經檢驗為不合格的材料、半成品、構配件和工程設備等,13、不得投入使用。 5、對業主提供的材料、半成品、構配件、工程設備和檢驗設備等,必須按規定進行檢驗、驗收和妥善保管，發現不適用、不合格或丟失等情況，應書面報告業主。（六）計量器具、主要施工設備質量控制項目部應按規定控制計量器具、主要施工設備的采購、檢定、使用、保管、維修和檢驗。參見路橋建設二級公司檢測設備管理辦法。（七）工序控制 1、項目質量控制實行樣板制/試驗段。施工過程均應按要求進行工序“三檢”（自檢、互檢和交接檢）。隱蔽工程、指定部位和分項工程未經檢驗或已經檢驗定為不合格的，嚴禁轉入下道工序。對查出的質量缺陷應按不合格控制程序及時處置。 2、過程質量控制應由每道工序和崗位的責任人負責。現場質14、檢員對檢查的工序應進行簽認，杜絕代簽。 3、分項工程完工后，必須經監理工程師檢驗認可。 4、施工作業人員應按規定經考核后持證上崗。5、施工管理人員及作業人員應按操作規程、作業指導書和技術交底文件進行施工。6、施工管理人員應記錄工序施工情況。7、首件工程施工時，總工、技術部長、質檢工程師等必須在現場值班，施工過程影有詳細記錄，并對首件施工進行分析和總結。（八）特殊過程控制1、對在“項目質量保證計劃”中界定的特殊過程,應設置“工序質量控制點”進行控制。2、對特殊過程的控制，除應執行一般過程的規定外，還應由專業技術人員編制專門的作業指導書，經項目總工審批后執行。（九）工程變更應嚴格執行工程變更程序，15、經有關批準后方可實施。第十二條 竣工驗收階段的質量控制 1、單位工程完工后，項目總工應組織有關專業技術人員按質量驗評標準規定,根據合同要求進行全面驗證。 2、對查出的施工質量缺陷，應按不合格控制程序進行處理。 3、項目經理部應組織有關專業技術人員按合同要求編制工程竣工文件的，并應做好工程移交準備。 4、在預驗收合格后，應對工程產品采取防護措施。5、工程交工后，項目經理部應編制符合文明施工和環境保護要求的撤場計劃。第十三條 成品防護控制 成品防護是施工生產過程的重要環節，是對施工工程成品的符合性提供有效的保護，以防止成品損壞。（一）成品防護的期限 從施工開始直至工程交付責任期滿為止的項目施工全過16、程處于成品保護階段。（二）成品防護的主要范圍 （1）工程設備：工程系統中的照明設施等。 （2）施工過程中的工序成品：承臺、墩身、蓋梁及各種預制件等。 （3）竣工后交工前的成品：整個工程。 （4）工程完工至交付業主前的成品保護。（三）成品防護程序 制定成品防護方案進行技術交底實施成品防護監督檢查對防護不當造成的質量問題進補救處置和驗收（四）成品防護方案的編制 項目質檢部根據施工實際情況,編制“成品防護專項方案” ，經項目總工程師審批。其主要內容包括： （1）成品保護的依據及范圍； （2）保護措施及所用材料； （3）責任制和區域劃分； （4）保護人員配置； （5）編制人及批準人。（五）成品防護方案17、的實施 1、項目工程部負責成品防護方案的組織執行和監督檢查，并保留相應的檢查記錄匯總至項目質檢部。 2、分項工程的技術交底應包括成品防護的內容，必要時由質檢部下達成品防護作業指導書。 3、工序完成后，成品保護要列入交接檢內容，在班組長主持下認真檢查，并將存在的問題及時反饋給有關責任人。（六）成品防護不當造成的質量問題的處置按“不合格品控制”的要求進行補救及之后的檢查評定。第六章 內部質量保證體系第十四條 項目質檢體系（一） 項目應按照ISO9001質量體系模式建立適合本項目的質量保證體系（附表xx技02-表10）。（二）內部質量檢驗工作是預防和加強施工過程工序質量，確保工程成品質量一次成優的有18、效手段。項目部應建立、健全項目、作業班組質檢員網絡，并形成文件。質檢人員要求：項目必須配備專職質檢工程師，要求從事路橋工程技術質量管理三年以上，質檢員要求從事路橋工程技術質量管理兩年以上，路橋/土木工程專業大專以上學歷，獲得質量員資格，具有較強的責任心、業務能力和工作協調能力，為人正直穩重， 第十五條 項目測量檢測體系參見路橋建設項目工程測量管理辦法。第十六條 項目試驗檢測體系參見路橋建設項目工程試驗管理辦法。第七章 質量持續改進第十七條 項目經理部應分析和評價項目管理現狀,識別質量持續改進區域,確定改進目標,實施選定的解決辦法。質量持續改進應按全面質量管理的方法進行。第十八條 不合格品控制管19、理項目經理部應對工程施工中完成的半成品、成品和最終產品的不合格，以及對施工過程中所使用的原材料、輔助產品不滿足有關質量標準要求的情況進行監控和處置，確保不合格品的非預期使用或交付，預防事故的發生，降低事故損失，保護環境和工程質量。項目質量領導小組對項目發生的重大不合格品應上報公司總工程師和有關部門，組織評審和處置，并按處置方案實施。（一）不合格品的分類1、一般不合格品：在施工中出現超過技術規范要求偏差、或不按規定的施工工序進行施工、造成的不合格品。通過一定的處置措施達到合格的，經濟損失為5萬元及以下的。2、重大不合格品：施工中發現嚴重超出技術規范要求偏差、或未按正常規定的工序進行施工、造成的不20、合格品，處置工程量大、復雜或無法處置只能報廢處理的，且造成經濟損失達5萬元以上的。（二）工作程序1.不合格品控制流程圖（附圖xx技02-圖01）2.不合格品的處置步驟：（1）不合格品的分類對施工過程中發生的不合格情況，項目經理部首先進行分類鑒定。（2）不合格品的標識：施工過程中和材料驗證時中發現不合格品后，項目質檢部、試驗室和項目物資部應對其做“不合格狀態標識”，并在相應的驗證記錄（不合格品報告/施工日志/原始資料）中予以記錄。可行時進行隔離存放，避免誤用。（3）不合格品的評審：1）一般不合格品對一般不合格情況制定處置方案，組織人員進行實施和重新鑒定直至達到合格為止，并將處置措施上報公司技術質21、量部。2）重大不合格品項目經理部質量領導小組對重大不合格情況進行粗評之后上報公司總工程師和公司技術質量部，必要時報請業主和駐地監理。重大不合格品的評審由公司總工師和公司相關職能部門及項目質量領導小組組成評審小組，依據國家和行業相關標準以及業主的要求，對不合格品的嚴重程度、處置方法和處置后的結構受力、性能、安全可靠性以及對外觀質量的影響進行評定，確定最合理的處置方案。3）當不合格品構成了等級質量事故時，按等級質量事故的要求執行。4）材料不合格品，應由材料部參加對其進行評審及處理，上報材料不合品的評審材料，報于項目總工及項目經理審批，歸檔項目質檢部。（4）不合格品處置1）采取返工/返修處理等措施，22、消除不合格；2）降級使用，或改做他用；3）讓步使用、放行或接收不合格品。這種方式應由項目經理部提出申請，經公司總工程師批準，在不影響結構的使用壽命（合同中有要求時還需向業主/監理申請），在取得同意后方可實施；4)、拒收或報廢處理。3.不合格品的控制（1）項目施工中，項目質檢人員在檢查中發現不合格品應及時進行標識，同時向項目總工程師匯報，填寫不合格品整改通知單（附表xx技02-表03），報項目質量領導小組。不合格品報告內容包括不合格品情況的描述、相關標準及不合格品簡圖、不合格品處置小組評審處置意見、不合格品處置實施情況、質檢部門對不合格品處置實施的復檢意見（必要時應附上駐地監理或權威單位驗證的報23、告）。以上內容作為質量記錄保存，作為以后竣工資料的一部分存檔，并通過信息化系統上傳。項目質量領導小組應根據不合格品報告進行調查、分析、提出處理意見，（重大不合格品應及時上報公司總工程師和相關職能部門）按不合格品的處置步驟進行實施。（2）項目施工中，作業隊主管技術人員和測量、試驗人員如發現違反施工工序或出現不合格品項，應及時向項目總工程師匯報，并出具相關數據報告、錄像以及圖片資料。項目對出現問題的工序或結構物應暫時停止下道工序的施工，并盡快按不合格品處置步驟進行處理。（3）非施工原因發生的不合格品項，也應按不合格品處置步驟進行處理，但技術處理方案需由設計單位或業主提出。（四）不合格品的記錄（五）24、不合格品的處置規定1、項目經理部應嚴格控制不合格物資進入項目施工現場,嚴禁不合格工序未經處置而轉入下道工序。2、對返修或返工后的產品,應按規定重新進行檢驗和試驗,并應保存記錄。 3、進行不合格讓步接收時,項目經理部應向業主/監理工程師提出書面讓步申請,記錄不合格程度和返修的情況，雙方簽字確認讓步接收協議和接收標準。 4、對影響工程主體結構安全和使用功能的不合格,應邀請業主/監理工程師、設計代表，共同確定處理方案，報業主批準。第十九條 質量檢查項目應由項目總工程師牽頭,每月至少組織一次全面的質量大檢查。由項目質檢部編寫質量大檢查記錄、整改通知單（附表xx技02-表08）或工作指令，經項目總工審核25、項目經理簽批后，下發部門和協作隊伍。質檢部應牽頭對質量大檢查中存在的問題組織會議討論，提出解決措施，填寫月質量檢查情況表（附表xx技02-表9），質檢部門跟蹤問題整改情況，驗證整改效果，確保問題得到順利整改，并保存整改記錄。同時在信息化中上傳月質量檢查情況表和整改驗證。第二十條 質量信息管理項目質檢部每月28日前編寫工程質量情況月報表（附表 xx技02-表01）和編報說明，通過信息化系統錄入。第二十一條 質量事故處理質量事故處理規定參見路橋建設施工質量管理辦法。第二十二條 糾正措施（一）對業主或監理工程師、設計方、質量監督部門提出的質量問題，應分析原因，制定實施糾正措施。（二）對已發生或潛在26、的不合格信息，應分析并記錄結果。（三）對上級、地方質監部門、業主/監理檢查發現的工程質量問題或不合格報告提及的問題，應由項目總工組織評審不合格程度，制定實施糾正措施。（四）對直接經濟損失在1萬元以上的質量問題和等級質量事故，必須實施糾正措施。實施糾正措施的結果應由項目技術質量部驗證并記錄；對等級質量事故糾正措施的效果驗證，應報公司技術質量部。第二十三條 預防措施項目部應保證一季度召開一次質量分析會，一年總結一次。（一）對施工中已出現過的質量問題，解決的措施，分析應對措施的有效性；從工、料、機、法、環、產品各方面，分析影響工程質量的潛在原因。（二）對已經出現過的影響工程質量的因素，應制定防止再發27、生的措施并組織實施。（三）對質量通病采取預防措施。（四）對潛在的影響工程質量的因素，應實施預防措施。（五）項目部應評價預防措施的有效性。項目質檢部門整理質量分析會議紀要，與會議簽到表以附件形式上傳至信息化系統質量模塊-質量分析中。第二十四條 影像資料項目經理部應收集整理好整個工程建設過程，從原貌、施工到竣工驗收等一系列活動中，用照片、錄像等形式現場采集的有保存價值的工程影像素材，以及后期整理成果。（一）收集范圍/分類1、項目所屬各分部分項工程每道工序照片和錄像；2、上級單位領導檢查以及與工程有關的重要會議；3、施工現場周圍環境，工程、水文地質勘探；4、工程開竣工、驗收儀式；工程竣工后全貌；5、28、采用新材料、新技術、新工藝、新設備等的應用情況；6、施工現場發生質量、安全事故及處理情況。（二）質量要求1、內容必須真實、準確、完整，與實際工程相符。2、照片以數碼照片為主，要求清晰，未加修飾剪裁。3、影像資料拍攝時，取景構圖要全面完整，拍攝機位要明確。工程的每一分部分項必須有遠景、全景、中景、近景、特寫等景別。采取多機位、多視角，在變換中選擇最能反映工程質量和特點的畫面。拍攝的畫面要做到穩、清、平、準、勻。照片或錄像資料必須配有相應的文字說明，文字說明概括出影像資料所反映的內容，包括時間、地點、內容、人物、背景及拍攝者等。（三）影像資料的歸檔項目影像資料由項目技術、質檢部負責收集和整理。整理29、要求：1、照片或錄像資料必須配有相應的文字說明，文字說明概括出影像資料所反映的內容，包括時間、地點、內容、人物、背景及拍攝者等。2、按照片/錄像所屬分類進行整理歸檔。3、申報獎項用時，有特殊要求的，應根據要求，單獨收集整理。第八章 工程質量創優和質量獎罰第二十五條 路建設立優質工程獎，按年度開展優質工程評選活動，路橋建設工程質量監督管理委員會負責公司優質工程的評審工作，辦公室設在路橋建設技術質量部。第二十六條 質量獎罰優質工程獎勵和等級質量事故的處罰具體規定見路橋建設施工質量管理辦法。第九章 工程預驗收和交竣工驗收第二十七條 工程預驗收和交竣工驗收（一）工程預驗收在工程完工并具備交工驗收條件后30、，在交工驗收前，應進行交工預驗收工作。特大型工程或“四新工程”由公司組織預驗收；其它一般工程由項目部組織預驗收。（工程預驗收請驗報告見后附xx技02-表07）（二）交工驗收1、交工預驗收合格后，由項目經理部向監理和業主單位，正式提交工程交（竣）工報告，請監理或業主單位組織交工驗收工作。2、對交工驗收發現的部分工程缺陷或未完成的附屬工程，由項目經理部派專人在竣工驗收前對工程缺陷進行修復，對未完工程進行完善。（三）竣工驗收1、工程交工驗收合格、缺陷責任期滿、對附屬工程或需修復的工程已處理完畢，對缺陷責任期內工程的使用狀況做了全面的質量檢查，并經監理工程師和質量監督部門檢查合格后，項目經理部留守人員31、應及時整理缺陷責任期內的各種工程有關資料，并向建設單位提交“工程竣工驗收報告”。2、竣工驗收后，應及時辦理各項交接手續，認真做好竣工資料整理歸檔工作，竣工項目信息及時上傳路建信息化系統。第二十八條 交竣工資料移交（一）項目部留守人員/跟蹤人員應將業主的“工程交（竣）工驗收情況紀要”和質量監督部門的“工程質量鑒定證書”原件及時上交公司檔案室。（二）在項目竣工驗收后三個月內，項目部留守人員/跟蹤人員須將所有整理好的竣工資料移交公司技術質量部審核。經審核后，移交公司檔案室。第十章 附則第二十九條 本辦法由路橋建設技術質量部負責解釋、修訂和完善。第三十條 本辦法自印發之日起施行。附圖1：xx技02-圖32、01附圖2:xx技02-圖02附表1：工 程 質 量 月 報項目名稱： 年 月 編號：xx技02-表01序號本月交驗分項工程名稱質量等級質量事故次數損失（萬元）質量事故處理質量綜述質量檢查情況質量管理情況監理、業主意見存在的問題及改進措施合計合格項合格率不合格項不合格率項目經理： 項目總工： 項目質檢工程師： 填表人： 填報日期： 年 月 日備注：1）、質量等級欄填合格、不合格。2）、質量綜述要求反映當月的質量管理情況、質量問題，監理、業主評價，監理和業主的評價材料應附有證明材料（如監理月報表）。3）、單頁無法填寫完可續表，質量綜述欄填寫不下時可增加附頁。要求真實全面反映項目的實際質量情況。附33、表2：xx技02-表02XX公司施工日志簿（第 冊 共 冊）工程名稱： 工程地點： 開工日期： 完工日期： 所屬部門（工區）： 職務： 填寫人員： 本簿記事 自 至 XX項目經理部使 用 須 知一、施工日志簿應按分項工程分別建立并編號，由工程技術人員分別負責按規定內容逐日填寫，不得事后補填。二、施工日志薄填寫內容，應根據工程實際情況確定，一般應有以下內容：三、開竣工日期、工程概況、工程進度安排及上級有關指示；四、施工方法、勞動力組織和設備配套等情況；五、每日工程進展及完成的主要工程數量；六、每日使用的主要材料規格、數量及其工地試驗結果；七、各項圬工施工配料、拌和、澆注等情況；八、監理工程師對工34、程部位的檢查驗收結果及對施工的改進意見及其它有關事項；九、施工中發生的問題，如變更設計、施工與設計不符情況，施工方法更改情況；十、工程質量情況，以及檢查發現的問題及其解決辦法等；十一、其它需說明的問題。施 工 日 志 簿 年 月 日 早8：00 星期 溫度 中午13：00 天氣： 晚20.00 備注：如業主單位有日志格式要求，可采用業主要求的格式填寫。附表3：不合格整改通知單工程名稱： xx技02-表03項目經理部主要負責人不合格名稱類別不合格品情況簡述： 填寫人： 年 月 日相關標準及不合格品簡圖： 填寫人： 年 月 日不合格品處置方案： 填寫人： 年 月 日 審批人： 年 月 日實施情況：35、 填寫人： 年 月 日質檢部門復檢意見： 復核人： 年 月 日附表4：xx技02-表04糾正措施報告工程名稱： 編號： 不合格名稱初定不合格類別不合格事實和造成不合格的主要原因描述： 填寫人/部門： 年 月 日制定的糾正措施及完成時間： 填寫人： 年 月 日 審批人： 年 月 日糾正措施完成情況及效果： 實施部門/人員： 年 月 日糾正措施驗證： 驗證人： 年 月 日附表5：xx技02-表05工程質量事故快報表填報單位：（章）工程名稱項目負責人發生時間發生地點直接經濟損失傷亡情況設計單位名稱監理單位名稱及資質等級及資質等級監督單位名稱事故經過及初步原因分析采取措施主管領導： 填報人： 年 月 36、日附表6：xx技02-表06工程質量考核表單位名稱（章）： 一、工程質量指標序號考核項目考核控制指標滿分自評分考評分備注1單位工程交工驗收合格率100%102單位工程竣工驗收優良品率90%10二、工程質量管理工作考核項目評價內容分值滿分自評分考評分備注1、1、工程質量管理體系與運行建立質量管理體系并運行有效420崗位職責、分級責任明確4各級質量管理規章制度健全有效、落實到位4分包質量管理可控4質量計劃、創優規劃工作42、施工現場質量過程控制現場質量管理體系、文件健全、運行有效320質量檢驗機構健全，職責明確，制度齊全3施工技術管理制度、措施齊全，實施有效2方案審批、內業記錄、驗收、交竣工資料符37、合要求2各種資源、試驗、檢驗可控2不合格品處理、整改及時2質量問題、質量事故報告及處理2工程實體質量2文明施工及成品保護23、工程質量檢測、評定和持續改進質量檢（抽）查標準和整改記錄520工程質量動態控制5工程質量控制數據、報表等及時、準確、真實5質量分析和持續改進54、質量信譽及用戶投訴 工程施工質量顧客投訴，經核查屬實，使企業信譽蒙受損失20鐵路工程信譽評價結果其它工程質量信譽評價結果合 計100考核單位主管領導簽字： 填表人： 日期：附表7：工程預驗收請驗報告編號：xx技02-表07工程名稱：建設批準文號：工程項目：開工日期： 年 月 日地點及樁號：預驗收日期： 年 月 日施工概況施工單38、位：日 期： 年 月 日注附表8：xx技02-表08 年 月質量大檢查整 改 通 知 單被整改單位整 改原 因整 改措 施被整改單位（簽字）日期執行部門負責人（簽字）日期主管領導（簽字）日期 附表9： 年 月質量檢查情況表 xx技02-表9 主管單位： 填表單位： 填表月份：檢查時間及次數主持人參加人員檢查范圍檢查情況綜述存在的問題原因分析采取的措施質量活動開展情況上月存在問題解決情況及上月原因分析驗證本月獎懲信息技術負責人： 填表人： 填表日期： 年 月 日xx技02-表10質量保證體系圖質 量 保 證 體 系工 作 體 系組 織 體 系檢 查 體 系項目主管領導層審查設計、按圖施工檢 查 標 準檢 查 方 法技術負責人質檢工程師試驗工程師測量工程師工區主任責任分工交底工作試驗工作質量檢查工序互檢班組自檢材料試驗強度試驗配比試驗向班組交底向工人交底操作規程驗收標準質量措施各部室相關成員各施工班組監理員復查評 定