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1、公司國內及進口物資采購設備引進購制度匯總編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目錄國內采購辦法2國內物資采購供應工作制度4進口物資采購供應工作制度5設備引進管理規定6 原則6 機構6 方法和程序6 紀律注意事項7 其他7國內采購辦法第一條 為求本公司的國內采購工作合理與統一起見，其事務處理除遵照國內采購流程圖有關規定外，特定本辦法。第二條 各單位(以下簡稱請購單位)應根據“營業”、“工程”、“生產”計劃及事務用品的預算表或庫存不足部分開立請購單，必須將品名、規格、用途、數量、廠牌及交期等詳填寫，并依內購核決權限表的規定呈2、準后辦理。第三條 請購單由請購單位編列號碼，并將第二聯送財務部總務科(以下簡稱采購單位)，或徑自行辦理采購。第四條 請購單位對于所請購材料，倘需要變更規格或數量時，必須立即函洽或電告采購單位，如因已訂購，而于事后變更者，采購單位須即函復已訂情形，并洽請購單位設法收受，或由請購單位負責會同采購單位與承售商協調解決，但盡可能避免之。第五條 請購單位所請購材料，如系本公司各單位的制品或材料者，請購單位應徑向各該單位購撥(其價格采中間價解決)。第六條 采購單位于接到請購單時，立即辦理詢價、議價，并將詢議價結果記錄于請購單，然后將請購單第二聯呈準，但必要時得事先送請購單位簽注意見。第七條 請購單呈核后送3、回采購單位向承售商辦理訂購，必要時應與承售商訂定買賣合約書一式四份，第一份正本存采購單位，第二份正本存承售商，第三份副本存請購單位，第四份副本及暫付款申請書第二聯送會計單位供整理定金用，如不需支付定金時，第四份副本免填。第八條 采購單位訂購手續辦完后，應即填寫訂貨收料單一式三聯，并將第一、二聯送請購單位登記及驗收手續。第九條 因缺貨或不明供應處所，以致無法購得或逾期者，采購單位應即通知請購單位。第十條 請購單位于廠商交貨時，先將供應廠商的托運單據與請購單查封，并實際清點件數及重量，相符后簽收，如發現不符時，即通知采購單位會同處理。第十一條 請購單位于廠商交貨時，即行通知使用單位(或品檢單位)派4、員驗收品質，驗收合格后于訂貨收料單內驗收欄加蓋印章，并將第二聯及供應廠商單據，發票等一并送采購單位整理付款。第十二條 分批交貨以分批方式收料時，必須以“分批收料單”(一式三聯)辦理收料，其手續與本辦法第十一條規定相同。第十三條 采購單位將已辦妥收料的訂貨收料單第二聯與發票單據等并在一起核章，然后送會計單位整理支付傳票轉出納付款。第十四條 承售商領款時，必須將托運單據簽收聯繳回出納，經出納人員核對無誤后，再憑對供應廠商資料卡上公司章及領款人私章領款。第十五條 本辦法經呈準后公布實施，修改時亦同。國內物資采購供應工作制度為保證本公司工程、維護以及一切生產用物資的正常供應，特訂如下制度：(一)加強物5、資的計劃管理。根據各部門上報的年度所需物資計劃及倉存情況，每年第四季度統籌做好第二年的物資供應計劃，力爭按時準確上報公司年度材料計劃。(二)加強物資訂購合同的管理。物資合同的簽訂是一種經濟責任，必須由物資供應部統一對外簽訂，其它單位(部門)不得對外簽訂合同，否則財務部拒絕付款。在簽訂合同前應主動征求有關部門和生產單位的意見，盡量做到采購回來的物資符合質量要求，使用部門滿意；同時要對購貨合同進行登記，便于辦理提貨及時付款手續。每年第一季度要根據年度的計劃，尋找供應商，簽訂全年的大宗工程，維護物資的供貨合同，以保證大宗物資供應的穩定可靠性。(三)簽訂合同的物資由供應室根據倉存和工程、維護用量情況實6、行分批進貨。常用零星物資要根據要求部門的需求量和倉存情況進行分散進貨，做到物資無積壓，數量品種充足又齊全。(四)物資進倉實行質檢員、倉管員、采購員聯合作業，對物資質量、數量進行嚴格檢查，做到貨板相符，把好物資進倉質量關。(五)采購業務工作人員要嚴格履行自己的職責，在訂貨、采購工作中實行“貨比三家”的原則，詢價后報領導核準供應商，不得私自訂購和盲目進貨。在重質量、遵合同、守信用、售后服務好的前提下，選購低價物資，做到質優價廉。同時要實行跟蹤辦事負責到底的責任制，不得無故積壓或拖延辦理有關商務、帳務工作。(六)為掌握瞬息萬變的市場經濟商品信息，如價格行情等，物供人員必須經常自覺學習業務知識，提高商7、務工作的能力，以保證及時、保質、保量地做好物資供應工作。(七)物資供應工作必須始終貫徹執行有關政策法令，嚴格遵守本公司的各項規章制度，做到有令即行，有禁即止。全體物供人員必須牢固樹立企業主人翁思想，盡職盡責，在商務工作中做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。進口物資采購供應工作制度(一)根據各部門上報的年度工程、維護所需要的進口物資計劃，結合倉庫現有物資庫存情況，擬定年度進口物資采購計劃，上報公司領導審批下達進口物資的采購任務。(二)加強進口物資采購工作的管理，切實做好公司引進小組確定的各項進口設備、物資的招標、詢價、合同起草、批文的申請、物資報關、到貨處理和貨款結算等各項工作。 (三)認真執行公8、司部門擬定的合同、單證審批會簽手續，增加進口物資在采購過程中的透明度。對進口物資的合同簽訂、貨款預付、到貨后的檢查驗收以及貨款支付各個環節的工作，做到認真負責，萬無一失。(四)執行對大宗進口物資實行招標，小宗進口物資進行多家報價的詢價原則，選擇供貨時間短，產品質量優良，價格條件合理的供應商，購買物美價廉的進口物資，保障工程和維護生產的需要。(五)嚴格執行國家發布的關于進口物資管理規定，申報進口物資批文規定以及進口物資報關管理制度等。遵守公司的各項規章制度，做到有令即行，有禁即止。全體進口物資采購員、辦事員、業務員必須牢固樹立企業主人翁的思想，盡職盡責，在商務工作和對外業務工作中做到廉潔自律，秉9、公辦事，不謀私利。設備引進管理規定 原則1.為了保證我公司設備引進工作的順利進行，使引進工作正常化、規范化，特制定本規定。2.引進設備是一項重要、嚴肅的工作，各級人員必須高度重視，以嚴肅的態度進行此項工作。3.引進設備必須遵循上級主管單位及本公司的有關規定。4.引進工作必須堅持原則，秉公辦事，維護公司的利益。堅持綜合考慮“質量、價格、交貨期、售后服務”四個方面，要競爭，擇優選取。5.引進工作必須根據公司制定的發展規劃和技術發展趨勢，結合公司實際，有計劃地進行。規定主要適用于引進較大的項目，其他小項目的引進購置，可參照本規定執行。 機構1.設備引進工作在公司總經理的統一領導下進行。由總工程師主持10、項目的招標和談判工作，公司設立設備引進小組。由總工程師任組長，總工程師辦公室(稱“總工辦”)、工程部、物資部、維護部派代表參加。2.總工辦是引進工作的職能部門，其職責是根據需要提出各專業引進項目，報總經理批準立項后，由引進小組搞好引進項目的技術談判和招投標商務談判。3.不同專業的設備引進項目，可根據實際需要，臨時吸收相關部門的有關技術人員參與項目的招標和談判。 方法和程序1.設備引進項目由總工辦提出，然后交引進小組審定，報公司總經理批準后，由引進小組組織總工辦及有關技術人員進行項目的招標和談判。2.需要招標或詢價的項目，必須通過討論確定招標、詢價的對象。總工辦制定和發放招標書，并妥善保管外商的11、投標資料。3.引進小組組織項目的開標和議標，并確定談判對象及有關事項。4.引進小組負責通知供應商談判。談判時引進小組成員一般不少于總人數的四分之三。 5.開標、議標和談判必須指定專人記錄。記錄資料必須妥善保存。6.物資部負責編制合同書并完成其他商務事項。 紀律注意事項1.引進項目的招標、詢價和談判，必須嚴格按照有關規定和程序進行。2.引進工作人員必須嚴格遵守公司的有關情報和機密。任何人不得單獨與供應商接觸談及引進項目的實質性問題，更不能向對方泄露公司擬定的標底和談判策略，任何人不得將我方的重要信息以任何方式告知對方。3.在引進工作過程中，除正當的業務或禮節需要接受少量價值不高的紀念品外，不準單獨接受超額饋贈禮品，確實難以拒絕的應交公司處理。4.對于違反上述規定者，視情節輕重，給予相應的紀律處分；觸犯刑律的，交司法機關追究其刑事責任。 其他技術培訓、驗收的名單由總工辦與相關主管領導研究確定報總經理批準，根據工作關系和需要與相關主管領導研究確定。