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1、公司安標受控件采購程序及重新評價管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: xx受控件采購管理制度一、目的為對公司安標受控件采購活動全過程按照安標管理要求進行控制，規(guī)范供方的選擇、評價和重新評價的管理，確保所采購產(chǎn)品符合安標規(guī)定的采購要求，特制定本制度。二、范圍本制度適用于對安標受控件的檢驗。三、職責1、負責組織新供方的開發(fā)以及對現(xiàn)有合格供方的綜合評價、控制；負責確保在合格供方中實施采購活動。2、負責包括原材料、外購件、外協(xié)件及備品備件等的采購以及外包過程的控制。3、供應科負責采購由技術研發(fā)中心或工藝科所提供的采購控制2、清單（對于安標控制零件需標明產(chǎn)品具體歸屬A、B、C類別）及相關的技術圖紙和作業(yè)指導書，并提供不少于三家在國內同行業(yè)廠家或主要原材料生產(chǎn)廠家中，具有良好信譽及質量保證的候選供方。4、計質科負責對采購產(chǎn)品和外包質量進行驗證，并參與對供方的評價、控制活動。四、程序1、所有安標受控件均為ISO9000體系中的A類關鍵件。2、供方評審：2.1供應科采購員根據(jù)采購物資技術標準和生產(chǎn)需要，通過對物資的質量、價格、供貨期等進行比較，選擇合格的供方，填寫合格供應方名錄。對同類的關鍵物資和重要物資，應同時選擇幾家合格的供方，采購員負責建立并保存合格供方的記錄。根據(jù)產(chǎn)品類別，明確對供方的控制方式和程度。2.2對多年3、業(yè)務往來的關鍵物資和重要物資的供方，應提供充分的書面證明材料，可以包括以下內容，以證實其質量保證能力。2.2.1安標受控產(chǎn)品的安標認證、隔爆認證等。2.2.2供方業(yè)績考核記錄。2.2.3本公司及供方其他顧客的滿意程度調查。2.2.4供方產(chǎn)品的質量保證能力、價格、交貨能力等情況。2.2.5供方的財務情況及服務和支持能力等。2.3對第一次供應A、B類物資的供方，除提供充分的書面證明材料外，必要時需進行現(xiàn)場審核，還需經(jīng)樣品測試及小批量試用，測試合格才能供貨。具體操作過程參照集團采購管理程序文件。2.4對零星采購的C類物資，其進貨驗證記錄即為對此供方的評價。3、采購產(chǎn)品的檢驗、驗證3.1采購的產(chǎn)品的檢4、驗、驗證，質檢員按原材料、外購件、外協(xié)件質量管理辦法執(zhí)行。3.2經(jīng)檢驗不合格的物資按不合格品、廢品管理制度處置。3.3必要時，質檢員前往供方現(xiàn)場進行采購物資的驗證。3.4供應科采購員依據(jù)對合格供方持續(xù)評價的結果填寫供方業(yè)績考核記錄。3.5若直接在顧客指定的供方中采購時，供應科承諾確保采購物資質量的符合性。3.6若采購的產(chǎn)品及服務質量不能滿足采購合同和技術要求，并造成公司經(jīng)濟和信譽損失的，除作讓步接收、換貨、退貨處理外，還應由合同簽約人依據(jù)合同索賠條款，實施經(jīng)濟索賠。4、xx受控件采購規(guī)定4.1供應科應選擇采購控制清單中的采購供方。4.2安標受控件，安標受控類別分為ABCD四類，即安全關聯(lián)部件（5、A類）、安標配套件（B類）、安標關鍵部件（C類）及除上述三者之外的其他主要零（元）部件（D類）。產(chǎn)品取得安全標志后，持證人不應隨意改變主要零（元）部件的配置，確需變更時應執(zhí)行以下規(guī)定：（1）需變更安全關聯(lián)部件（A類）、安標關鍵部件（C類）時，應向安標國家中心提出變更申請，經(jīng)履行變更程序后，方可變更；（2）需變更安標配套件（B類）時，無需向安標國家中心提出申請，但應選擇具有安全標志且與整機整體匹配（不降低安全性能和使用性能）的產(chǎn)品；并按照企業(yè)質量管理體系的規(guī)定實施變更手續(xù)后方可變更）。（3）需變更其他主要零（元）部件（D類）時，應按照企業(yè)質量管理體系的規(guī)定實施變更，確保產(chǎn)品的質量和安全性能。對于6、有關標準規(guī)定必須履行相關程序后方可變更的部件，應嚴格執(zhí)行其規(guī)定。如隔爆電氣產(chǎn)品中的接線端子、透明件、密封圈等目前暫納入D類管理，持證人變更這些元件時，應執(zhí)行GB3836的有關規(guī)定，經(jīng)具備相關資質的檢測檢驗機構審查或檢驗后方可實施。設計部門應編制“安標受控件采購控制清單”。5、重新評價對所有安標產(chǎn)品涉及的合格供方原則上每年重新評價一次，每當發(fā)生重大質量問題或產(chǎn)品質量出現(xiàn)波動時，則根據(jù)需要可隨時組織重新評價。6、采購后管理6.1采購的產(chǎn)品到貨后，倉庫管理員嚴格按規(guī)定實施采購物資入庫、儲存，定額發(fā)料，按原材料出、入、退庫管理制度進行控制。6.2供應科采購員負責對涉及合格供方選擇、評價、審批、控制及采購活動的有關記錄和資料按文件控制程序、記錄控制程序中的規(guī)定進行收集、建檔、保管并按規(guī)定期限保存。