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1、公司工廠人員管理制度及采購工作流程編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一 總則 為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。 二 采購部人員職責及管理制度 1.熱愛本職工作，勤于學習新技術，了解新產品，注意市場信息的積累。 2.廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節約，講究職業道德。 3.負責公司生產所需材料的采購工作。 4.負責供應商的開發、管理及維護工作。 5.堅決執行各項采購工作制度及公司各項規章制度。 6.大項材料必須做招標工作，其他材料詢價必須三2、家供應商以上參與。 7.積極了解材料的短缺、發貨、驗收等實際情況，早知道，早處理。 8.及時協助財務部對照欠款數額或者合同要求安排對供應商進行付款。 9.做到每周一小結，每月一總結，每年一審核。 10.完成領導交辦的其他工作。 三 采購工作流程 采購部作為一個職能部門，在項目的具體實施中擔負了不可推卸的重要責任，采購工作的好壞，直接影響了工程的質量、工期、成本。建立高效、實用、完善的采購工作流程是提高采購效率，較低成本最有效的方法。在項目實施的過程中，采購部需要生產、財務、質檢等各個部門的大力支持才能順利的完成采購工作，每個部門之間的聯系需要一個標準來規劃，來提升工作效率，減少工作失誤，為項目3、的順利實施做出各自的貢獻。 具體的工作流程如下圖所示： 1.在項目的初始運作階段，采購部根據項目部、投標部的具體要求，配合進行投標的材料報價，以更好的達到在以后的生產中控制成本的目的，更要避免發生投標價低于實際采購價的情況出現。 2.項目正式運作后，采購部應該在第一時間開始進行所需材料的采購準備工作。生產計劃部門依據工程合同和對比庫存后的實際需求，對采購部下達材料申購單（附表1）此單由申請人填寫，生產或者項目負責人簽字后生效，一試三份，一份申請人留存，一份發往采購部，一份發往工廠或者生產基地。 3.采購部接到材料申購單后，根據所需材料的規格，質量要求，數量，生產地址等實際情況，向公司已經確定的4、合格供應商中的3家5家發出材料詢價單（附表2）。供應商根據要求確認價格后對我司的材料詢價單簽字，蓋公章后回傳，簽字蓋章的材料詢價單會做為以后向供應商付款的依據之一，需妥善保存。采購部根據幾家供應商的對比研究后確定其中的一家或者幾家進行供貨。向其發出材料訂購單（附表3），同時向收貨的工廠或者生產基地發送傳真件通知其準備收貨。 4.供應商根據材料訂購單安排生產運輸，各項具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準。隨貨攜帶各種合格證和材質證明書。 5.工廠和生產基地在所需材料到場后，應由專人負責材料的質量、數量檢查，檢查中必須將供應商的送貨單與我司的材料申購單和材料訂購單相對照，質量和數量都準確無誤后才能進5、行收貨，然后填寫材料到貨單（附表4），相關責任人簽字后回傳采購部。 6.工廠或者生產基地完成生產任務后，及時通知采購部，由采購部根據貨物情況和送貨地址等安排物流公司進行運輸。建議物流公司相對固定，便于統一定價，統一結算，節約運輸成本。 7.項目完成后，采購部根據與供應商簽訂的合同條款安排付款。付款時，采購部填寫統一的付款申請單或者支票領用單，同時向財務部遞交此批次材料的材料訂購單和到貨確認單，如有需要，采購部有義務向財務部提供材料訂購單以及各家供應商簽字蓋章的材料詢價單。由財務部根據實際情況安排付款額度。 8.供應商應于付款前開具出相符的增值稅發票或者普通發票，財務部在收到發票后即向供應商付款。