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1、公司物資采購、入庫驗收管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 物資采購入庫驗收管理制度制度名稱物資采購入庫驗收管理制度受控狀態編 號第1章 總則第1條 目的為了規范公司物資采購、入庫和驗收流程，特制定本制度。第2條 適用范圍本制度適用于公司物資采購、入庫和驗收相關工作人員。第2章 物資采購第3條 采購單處理倉庫保管員一旦接到采購部門轉來的“采購單”，即應按物資類別、來源和入庫時間等分門別類歸檔存放。第4條 物資標簽物資在待驗入庫前應在外包裝上貼好標簽，詳細填寫批量、品名、規格、數量及入庫日期。第3章 物資入庫第5條2、 內購物資入庫1.材料入庫前，保管人員必須對照采購單，對物料名稱、規格、數量、送貨單和發票等一一清點核對，確認無誤后，將到貨日期及實收數量填入請購單。2.如發現實物與采購單上所列的內容不符，保管人員應立即通知采購人員和主管。在這種情況下，原則上不予接受入庫，如采購部門要求接收，則應在單據上注明實際收料狀況，并請采購部門會簽。第6條 外購物資入庫1.材料進廠后，保管人員即會同檢驗人員對照裝箱單及采購單開箱核對材料名稱、規格和數量，并將到貨日期及實收數量填入采購單。2.開箱后，如發現所裝載材料與裝箱單或采購單記載不符，應即通知辦理進口人員及采購部門處理。3.如發現所裝載物料有傾覆、破損、變質或受潮3、等現象，經初步估算損失在2000元以上者，保管人員應即通知采購人員、公證人員等前來公證并通知代理商前來處理，此前應盡可能維持原來狀態以利公證作業。如未超過2000元，可按實際數量辦理入庫，并在“采購單”上注明損失程度和數量。4.受損物品經公證或代理商確認后，保管人員即開具“索賠處理單”呈主管批示，再送財務部門及采購部門辦理索賠。（續表） 5.入庫以后，保管人員應將當日所收料品匯總填入進貨日報表作為入賬依據。第7條 急用品入庫緊急材料入庫交貨時，若保管部門尚未收到請購單，收料人員應先詢問采購部門。確認無誤后，方可辦理入庫。第4章 物資驗收與退貨第8條 交貨數量超額處理交貨數量超過訂購量部分原則上4、應予退回，但對于以重量或長度計算的材料，其超交量在3%以下時，可在備注欄注明超交數量，經請示采購部門主管同意后予以接收。第9條 交貨數量短缺處理交貨數量未達訂購數量時，原則上應予以補足。但經請購部門主管同意后，可采用財務方式解決。屆時保管部門應通知采購部門聯絡供應商處理。第10條 驗收與退貨1.為保證企業產品與服務的高質量，須高度重視來料質量標準問題。質量管理部門應就材料重要性及特性等，適時召集使用部門和其他有關部門按照生產要求制定材料驗收規范，呈總經理核準后公布實施，作為采購驗收依據。2.屬外觀等易識別性質檢驗的物料，驗收應于收料后1日內完成。3.屬化學或物理檢驗的材料，檢驗部門應于收件后35、日內完成。4.對于必須試用才能實施檢驗者，由檢驗部門主管于“材料檢驗報告表”中注明預定完成日期，一般不得超過7天。5.檢驗合格的材料，檢驗人員在外包裝上貼合格標簽，交保管人員入庫定位。6.檢驗不合格的材料，檢驗人員在外包裝上貼不合格標簽，并于材料檢驗報告表上注明具體評價意見，經主管核示處理辦法，轉采購部門處理并通知請購單位，通知保管部門辦理退貨。7.對于檢驗不合格的材料辦理退貨時，應開具材料交運單，并附材料檢驗報告表呈主管簽認，作為出廠憑證。第5章 附則第11條 本制度自發布之日起開始執行。 第12條 本制度的編寫、修改及解釋權歸人力資源部所有。執行部門監督部門編修部門編制日期審核日期批準日期