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1、 公司物資采購流程管理制度編 制: 審 核: 批 準: 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制: 審 核: 批 準: 版 本 號: 公司物資采購流程管理制度為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本,滿足工公司對優質資源的需求,進一步規范物資,加強與各部門間的配合,特制訂本制度。一、請購及其規定1.請購的定義請購是指某人或者某部門根據需要確定一種或多種物料,并按照規定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。2.請購單的要素完整的請購單應包括以下要素:(1)請購的部門;(2)請購單填寫人;(3)請購的日期及需求時間;(4)請購的物品名;(5)請購的物品數量;(6)請購的物2、品規格;(7)請購的物品用途;(8)請購如有特殊需要請備注;(9)請購部門主管;(10)請購單審核人;(11)公司總經理。3.請購單及其提報規定(1)請購單應按照要素填寫完整、清晰 ,由部門主管審核批準后報采購部門;(2)食品采購是根據警戒庫存按月銷量在網店管家新建采購訂單,辦公用品及包材采購物料的請購應統一填寫物料申請表;(3)食品的采購訂單應由采購主管審核后再由采購專員提報至供應商,與供應商確認到貨信息后填寫計劃到貨日期,如遇缺貨要及時通知采購主管從其它渠道調貨。請購部門提報的其它請購單應按照要素填寫完整、清晰 ,由部門主管審核批準后報采購部門,待采購部簽字后,請購部門備份;(4)其它涉及3、的請購數量過多時可以附件清單的形式進行提交,該清單的電子文檔也需一并提交;(5)遇公司經營、生活急需的物資,公司領導不在的情況,可以電話或其他形式請示,征得同意后提報采購部門,簽字確認手續后補。(6)單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產品,請購部門必須作出書面說明。(7)其它請購單的更改和補充應以書面形式由部門主管簽字后報采購部。二、請購單的接收及分發規定1、請購的接收要點(1)采購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否按照規定填寫完整、清晰,檢查請購單是否經過公司領導審批;(2)接收請購單時應遵循無計劃不采購,名稱規格等不完整清晰不采購,庫存已超儲積壓的物資不采購的原則;(3)通知倉庫管理人4、員核查請購物資是否有超儲庫存;(4)對于不符合規定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。2、請購單的分發規定(1)對于請購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理;(2)對于緊急請購項目應優先處理;(3)無法于請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門;(4)重要的項目采購前應征求公司相關領導的建議。三、詢價及其規定1.詢價應認真審閱請購單的品名、規格、數量、名稱,遇到問題應及時的與請購部門溝通;2.屬于相同類型或屬性近似的產品應整理、歸類集中打包采購;3.對于緊急請購項目應優先處理;4.對于請購部門需求的物資或設備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品;5.詢價時對于相同規格和技術要求應對不同品5、牌進行詢價;6.在詢價時遇到特殊情況應書面報請公司領導批示。四、比價、議價1.對廠商的供應能力,交貨時間及產品或服務質量進行確認;2.對于合格供應商的價格水平進行市場分析,是否其他供應商的價格最低,所報價格的綜合條件更加突出;3.收到供應單位第一次報價應向公司領導匯報情況,設定議價目標;4.重要項目應通過一定的方法對于目標單位的實力,資質進行驗證和審查,如通過進行實地考察了解供應商的各方面的實力等。五、入庫(1)采購物資到達倉庫后,由倉庫驗貨員嚴格按照驗收標準查看物品的包裝與日期,散裝食品應做質量判定,再按照采購清單驗收物資;(2)倉庫驗收發現不合格品應不予入庫,并及時通知采購部作退換貨處理;(3)已經驗收的產品,倉庫應及時的辦理入庫。六、付款采購部憑收貨單及入庫單填寫付款申請審批單,最終審批后由財務付款。
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