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1、公司物資采購驗收、檢驗異常處理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 采購驗收管理制度第1章總則第1條目的為了規范企業采購物資的驗收作業,確保貨物質量,特制定本制度。第2條適用范圍凡是采購進入企業的物資均適用本制度。第3條主管部門貨物的驗收由質量管理部門主導,會同倉儲部門、使用部門和采購部共同驗收,對收到貨物的數量和質量進行檢驗。第4條基本要求1.質量管理部門和相關使用部門對所購貨物的品種、規格、數量、質量和其他相關內容進行驗收,出具驗收證明。2.對于驗收過程中發現的異常情況,驗收人員應當立即向采購部或有關部門報告,采2、購部或有關部門應查明原因,及時處理。第2章實施檢驗第5條收貨準備1.貨物驗收人員在采購部門轉來已核準的“訂購單”時,按供應商、貨物交貨日期分別依序排列,并于交貨前安排存放的庫位以方便收貨作業。2.對于需要按重量，化學成分等計量的物資,應借助稱重儀器、檢測工具、容器等進行試測驗收,不得虛估。第6條貨物驗收規范質量管理部門應當就貨物的重要性及特性等,適時召集使用部門及其他有關部門,按照所需貨物制定貨物驗收規范，作為采購及驗收的依據。第7條待驗貨物處理對于已經到貨等待驗收的貨物,必須在商品的外包裝上貼上貨物標簽并詳細注明貨號、品名、規格、數量及到貨日期,并且應與已驗收貨物的分開儲存,并規劃“待驗區”3、以示區分。第8條審核單據1.貨物到貨后,貨物驗收人員應會同使用部門依“訂貨單”、“采購單”、“合同”等采購文件核對貨物名稱、規格并清點數量或過磅、測量重量,并將到貨日期及實收數量填入“訂購單”。2.驗收人員填寫驗收報告單并在上面簽字。第9條急用品驗收緊急貨物到貨后,若尚未收到“請購單”。驗收人員應先與采購部核對,確認無誤后,按收貨作業辦理。第10條出具合格驗收報告1.對于經檢驗合格的貨物,檢驗人員于外包裝上貼上合格標簽，倉庫人員再將合格品入庫定位。2.質量管理部門應當使用按順序編號的驗收報告,對那些沒有對應采購申請的商品或勞務,一律不得簽收。3.質量管理部門驗收完畢后,應當對驗收合格的商品或勞4、務編制一式多聯、預先編號的驗收證明,內容包括供應商名稱、收貨日期、貨物名稱、數量和質量以及運貨人名稱、原購貨訂單編號等,作為驗收商品或勞務的依據,并及時報告采購部門和財務部門。第3章檢驗異常處理第11條驗收異常1.驗收過程中如發現所載的貨物與“訂貨單”、“采購單”或合同所載內容不符,應通知辦理采購的人員及相關部門進行處理。2.驗收過程中發現貨物有傾覆、破損、變質、受潮等異常情況而且達到一定程度時,驗收人員應及時通知采購人員聯絡公證處前來公證或通知供應商前來處理,并盡可能維持其狀態以利于公證作業。3.公證單位或供應商確認后,驗收人員開立“索賠處理單”呈部門負責人核實后,送財務部門及采購部門督促辦5、理。4.對于驗收不合標準的貨物,檢驗人員應貼上不合格標簽,并于“材料檢驗報告單”上注明不良原因,經負責人核實后通知采購部門送回貨物辦理退貨。第12條超交處理1.貨物交貨數量超過訂購量的部分應退回供貨商。2.屬于自然溢余的,由物料管理部門在收貨時于備注欄注明自然溢余數量或重量,經請購部門主管同意后進行收貨,并通知采購人員。第13條短交處理交貨數量未達到訂購數量時,以要求補足為原則,由驗收人員通知采購部門聯絡供應商進行處理。第14條退換貨作業1.對于檢驗不合格的貨物辦理退貨時,采購員應開立“貨物交運單”并附有關“貨物檢驗報告單”，呈采購經理簽字確認后辦理退貨。2.需更換貨物時要與供方協商解決;需要增減貨款時要在付款前或有效承付。