午啪啪夜福利无码亚洲,亚洲欧美suv精品,欧洲尺码日本尺码专线美国,老狼影院成年女人大片

1、公司生產及器材物資采購管理流程編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 公司物資采購流程公司各部門：根據公司高管辦公會議研究決定，遷入新廠后按照新制定的采購流程采購生產及辦公物資，采購物資遵循節約資金、嚴控成本、質優價廉、統一歸口的采購原則。非公司授權部門不得自行采購物資，如有違反財務部不予審核報銷，并由人力資源部按照管理人員績效考核辦法對責任人進行考核，對數額巨大的將進行經濟處罰。現將公司授權履行采購職責的部門及采購范圍明確如下：一、 采購部門采購范圍1、 生產用原輔料、藥材、包裝材料；2、 生產勞保用品（含工作服）及消耗2、材料；3、 五金配件、電工電料、生產工器具（原生產部采購員劃歸采購部）；4、 組織采購工程器材、生產設備設施、質量分析大中小型儀器；項目部、生產部、質量部有優先建議權，并參與選型及考察過程；5、 生產用清潔用品類（含潔具、消毒洗滌用品等）；6、 化驗用試液、試劑、標準品、特殊管理藥品及易制毒化學品。7、 其他由總經理批準的采購項目。二、 辦公室采購范圍1、 辦公用品（筆墨紙張、名片、耗材類）；2、 辦公設備、器材、清潔用具等；3、 辦公家具、電器、飲用水；4、 食堂物資及宿舍樓維修維護材料；5、 其他由總經理批準的采購項目。三、 請購及審批程序1、 各部門需要采購的物資，由部門經辦人填寫請購單3、，部門經理初審、分管總監簽字審核后，提交總經理批準，重大項目或大宗物資需執行董事或董事長核準后，由采購部門開展采購業務。2、 特殊商品如專業書籍、雜志、報刊、專用賬冊等非常規物資經部門請購，總經理批準后可由提出請購需求的部門采購。3、 印字包裝材料變更按照專用程序進行審批和采購。特此通知，請各部門遵照執行。附：采購流程圖 附件一：生產物料采購管理流程編號：采購-1-步驟表/流程圖 編制日期： 程 序詳細步驟備 注步 驟 1由銷售部門出具月度/季度要貨計劃，交生產部制定生產計劃。采購部、公司領導財務部步 驟 2采購部根據生產計劃結合庫存及預警量制定合理采購計劃。步 驟 3采購部將采購計劃發送至不4、少于3家供應商詢價，必要時索取樣品送廠檢。步 驟 4采購經理將比價表及質量情況對比提交執行董事審核，并簽署批示意見步 驟 5審核不通過，重新返回議價程序，通過則呈報董事長核準后下訂單采購。步 驟 6憑訂單編制采購合同，協定付款方式及到貨期限、物料標準等。步 驟7到貨初驗、質量部檢驗合格入庫，不合格退貨，根據入庫手續提交財務掛賬或付款。審批人：總經理 執行董事、董事長、 審核：財務部 制作人：采購經理流程圖： 采購主管 采購經理 公司領導 財務審核 開始營銷中心要貨計劃生產部生產計劃采購部庫存報表采購預警量中藥材采購計劃原輔料采購計劃包材采購計劃A供應商B供應商C供應商采購計劃詢價議價比質、檢驗5、樣品報價單A供應商B供應商C供應商A供應商B供應商詢價議價比質、檢驗樣品報價單報價、議價、制作小樣、技術審查批準 報價單執行董事審核采購成本分析董事長批準簽訂采購合同或下訂單到貨驗收，質量檢驗合格入庫藥材、包材開發票、掛賬原輔料付款按合同付款結束采購附件二：食堂物資采購管理流程編號：行政-1-步驟表/流程圖 編制日期：xx-05-28 程 序詳細步驟備 注步 驟 1廚師長填寫一周菜譜和食材請購表交辦公室主任審核，分管總監批準。相關部門、行政辦公室步 驟 2C類食材采購：食堂管理員詢價比價，兩家供應商報價，發樣品照片。步 驟 3管理員下訂單給供應商，步 驟 4生鮮肉類食材驗收：辦公室一人，其他部6、門臨時抽調一人共同過秤、驗收簽字。步 驟 5A類大宗米面油類，由辦公室前往糧油市場總代理糧油公司選取兩家具備資質的供應商，協議供貨，財務每月審計一次步 驟 6B類輔料調味品類：選擇品牌代理配貨，協議供貨，財務每月審計一次。審批人：行政總監、辦公室主任 制作人：食堂管理員流程圖： 食堂管理員 行政辦公室 其他部門參與 財務審核食堂管理委員會名單：9人 開始廚師長請購單A類米面油B類副食調料品C類生鮮蛋肉菜食堂管理員審核行政總監確認菜譜及請購清單自行詢價采購管理員詢價自行詢價采購固定兩家以上供應商，協議采購A商戶報價B商戶報價C商戶報價每月滾動結賬管理員下達月度訂單供應商送貨到廠財務、食管會成員、7、機動人員抽查驗收過秤管理員入庫行政總監、執行董事、管理員確認價格及食材品牌、選定供應商（不通過則重新詢價）管理員審核下達送貨行政總監、食管會抽查、財務核價辦公室、機動驗收員廚師長三方驗收、過秤入庫、記賬財務審核食堂賬務月度滾動結賬D類設施設備、餐具等不通過重新詢價附件三：五金配件及工器具類采購管理流程編號：采購-2-步驟表/流程圖 編制日期：xx-05-28 程 序詳細步驟備 注步 驟 1由車間提交請購單，交生產部匯總本部門請購計劃，分管總監簽字審核。采購部、公司領導財務部步 驟 2采購部根據五金備件庫庫存情況制定合理采購計劃。步 驟 3采購部將采購計劃發送至不少于2家供應商詢價，必要時現場查8、看確認。步 驟 4采購專員將比價表及質量情況對比提交采購部經理審核，由總經理核準。步 驟 5審核不通過，重新返回議價程序，通過則下訂單采購，并申請采購經費。步 驟 6憑訂單編制采購合同，協定付款方式及到貨期限、驗收標準等。步 驟7到貨初驗、庫管員驗收合格入庫，不合格退貨，根據入庫手續提交財務掛賬或付款。審批人：執行董事、董事長、 審核：財務部 制作人：采購經理流程圖： 采購專員、主管 采購經理 總經理 財務審核 開始請購單（車間）生產部匯總計劃分管總監審核總經理批準計劃采購部受理請購采購經理編制計劃采購專員詢價A報價單B報價單采購經理批準采購下達訂單，合同實施采購到貨驗收入 庫財務審核備案付款9、使用部門確認材質型號不通過返回附件四：辦公用品、器材采購流程部門月度請購計劃部門緊急采購單部門經理審核簽字分管總監審核總經理批準辦公室執行采購行政專員制定采購計劃分管總監審核辦公室主任審核或調整計劃行政總監批準內勤執行詢價，預算資金A客商報價B客商報價內勤負責采購行政專員驗收入庫憑領料單發放憑計劃借款緊急采購憑發票入庫單報銷不通過返回詢價流程備注：1、 辦公用品除非緊急業務外，日常辦公用品只受理各部門每月請購計劃，部門計劃上報日期每月為30日，逾期不予受理。2、 車間請購由生產部統一匯總后上報。3、 為降低采購成本、如本部門月請購計劃不周、漏報項目補充請購單移至次月采購。4、 緊急采購按照緊急采購程序執行。5、 請購單必須注明建議或指定型號、規格、材質、廠家品牌等項目。6、 為節約資金，行政部有權調整壓縮日常辦公用品的采購量。