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1、公司生產(chǎn)輔料采購出入庫等管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 輔料管理制度1 范圍本制度規(guī)定了公司生產(chǎn)輔料采購、出入庫管理、儲(chǔ)存管理、使用管理等要求。本制度適用于公司生產(chǎn)輔料的管理。2 管理組織與分工 3 管理內(nèi)容與要求3.1 輔料采購計(jì)劃申報(bào)及采購控制3.1.1 輔料使用部門應(yīng)結(jié)合庫存量、計(jì)劃使用量、采購周期等因素，按采購計(jì)劃管理制度規(guī)定的程序及時(shí)申報(bào)輔料采購計(jì)劃，減少臨時(shí)加急采購，避免庫存量不足影響生產(chǎn)。3.1.2 采購部門應(yīng)按采購計(jì)劃組織實(shí)施采購，保證及時(shí)回貨。輔料不能按時(shí)按量回貨時(shí)，采購部門應(yīng)立即將信息反2、饋給生產(chǎn)部門，以便生產(chǎn)部門能及時(shí)采取應(yīng)對(duì)措施。3.1.3 當(dāng)月已報(bào)的采購計(jì)劃，如沒有完成采購目標(biāo)的，下月不應(yīng)再申報(bào)，避免重復(fù)申報(bào)而造成重復(fù)采購，同時(shí)采購部門應(yīng)采取措施保證完成采購計(jì)劃。3.1.4 采購的輔料的生產(chǎn)日期應(yīng)符合輔料指標(biāo)一覽表的要求，不能采購生產(chǎn)日期超過規(guī)定期限的輔料。輔料應(yīng)盡量為同一生產(chǎn)批，不是同一生產(chǎn)批的，應(yīng)要求供應(yīng)商列出批號(hào)清單和提供相應(yīng)的質(zhì)量證明（采購按不同生產(chǎn)批編制不同進(jìn)廠批號(hào)，化驗(yàn)按不同批次取樣化驗(yàn)）。3.1.5 進(jìn)廠輔料必須提供生產(chǎn)廠家的出廠質(zhì)量證明，以作為供應(yīng)商的質(zhì)量承諾和保證物料來源合法性的證據(jù)。出廠質(zhì)量證明由質(zhì)量管理處驗(yàn)證和存檔。3.2 輔料的接收和驗(yàn)證3.2.13、 卸到保管處一級(jí)庫的輔料3.2.1.1 采購員負(fù)責(zé)指引輔料運(yùn)輸車輛進(jìn)廠，向送貨人索要到貨清單、質(zhì)量證明等資料。采購員應(yīng)于到貨當(dāng)天通知保管處保管員、計(jì)量員，填寫“報(bào)檢單”通知質(zhì)檢中心化驗(yàn)員取樣化驗(yàn)（公司不能化驗(yàn)的，通知質(zhì)量管理處工程師驗(yàn)證）。通知時(shí)應(yīng)告知輔料名稱、數(shù)量、進(jìn)廠批號(hào)等基本信息。3.2.1.2 保管處保管員聯(lián)系調(diào)度室，告知所需卸車人數(shù)、車輛、卸貨地點(diǎn)等情況，由調(diào)度室安排卸車人員和車輛。3.2.1.3 輔料必須在化驗(yàn)員取樣化驗(yàn)合格后方能卸車，但如果由于不卸車影響取樣點(diǎn)分布的，可以邊卸車邊取樣。3.2.1.4 保管處保管員組織卸車并對(duì)卸貨過程進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)標(biāo)識(shí)、包裝、生產(chǎn)批號(hào)等情況進(jìn)行檢查，4、核對(duì)采購計(jì)劃。計(jì)量員核對(duì)輔料數(shù)量，并抽檢單位包裝的重量或數(shù)量。質(zhì)量管理處對(duì)輔料質(zhì)量、質(zhì)量證明、說明書等進(jìn)行驗(yàn)證。保管處安全員須到現(xiàn)場進(jìn)行安全作業(yè)指導(dǎo)，落實(shí)安全防范措施。3.2.2 直接卸到車間二級(jí)庫的輔料3.2.2.1 桶裝或袋裝輔料a.采購員負(fù)責(zé)指引輔料運(yùn)輸車輛進(jìn)廠，通知參加驗(yàn)收的各單位人員。b.保管處保管員將回貨情況（名稱、數(shù)量等）告知車間保管員，確定卸車地點(diǎn)。然后聯(lián)系調(diào)度室，告知所需卸車人數(shù)、車輛、卸貨地點(diǎn)等情況，由調(diào)度室安排卸車人員和車輛。c.保管處保管員將車帶到車間卸貨地點(diǎn)，組織卸車并對(duì)卸貨過程進(jìn)行監(jiān)督,對(duì)標(biāo)識(shí)、包裝、生產(chǎn)批號(hào)等情況進(jìn)行檢查，核對(duì)采購計(jì)劃。車間保管員應(yīng)協(xié)助保管處保管員5、做好卸車過程的細(xì)節(jié)工作，如車輛停放、擺放位置、臨時(shí)使用工具等。d.卸車過程的安全管理由車間負(fù)責(zé)，車間安全員須到現(xiàn)場進(jìn)行安全作業(yè)指導(dǎo)，落實(shí)安全防范措施，提供卸車所需的勞動(dòng)防護(hù)用品。3.2.2.2 罐裝液體輔料a.采購員負(fù)責(zé)指引輔料運(yùn)輸車輛進(jìn)廠，帶車去稱毛重。同時(shí)通知參加驗(yàn)收的各單位人員。b.保管處保管員將回貨情況（名稱、數(shù)量等）告知車間保管員，確定卸車地點(diǎn)，然后聯(lián)系調(diào)度室，由調(diào)度室安排卸車人員和車輛。c.保管處保管員將車帶到車間卸貨地點(diǎn)，化驗(yàn)員取樣化驗(yàn)，合格后方能卸車。d.由于液體輔料的卸車涉及到設(shè)備操作，液體輔料的卸車由車間組織進(jìn)行，保管處保管員、車間保管員對(duì)卸貨過程進(jìn)行監(jiān)督。e.卸車過程的安6、全管理由車間負(fù)責(zé)，車間安全員須到現(xiàn)場進(jìn)行安全作業(yè)指導(dǎo)，落實(shí)安全防范措施，提供卸車所需的勞動(dòng)防護(hù)用品。e.卸車完畢后，采購員帶車去回皮，取凈重計(jì)量單。3.2.3 輔料卸車完畢并清點(diǎn)無誤后，由采購員、保管員、計(jì)量員共同將到貨清單、采購計(jì)劃與清點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行核對(duì)，確認(rèn)無誤后，采購員編制“到貨單”，經(jīng)保管、計(jì)量、采購、質(zhì)量管理處等各方簽字確認(rèn)。輔料直接卸到車間的，車間保管員應(yīng)參與到貨清單、采購計(jì)劃、計(jì)量結(jié)果的核對(duì)、確認(rèn)，并在到貨單上簽字。3.2.4 輔料的驗(yàn)證、不合格品控制按產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序、不合格品控制程序具體執(zhí)行。建議項(xiàng)：以上過程，車間負(fù)責(zé)較少 ，車間人員不管不問，會(huì)出問題 3.3 輔料出入庫7、管理3.3.1 輔料到廠接收完畢后，采購員應(yīng)在工作日內(nèi)辦理入庫手續(xù)。3.3.2 采購員辦理輔料入庫的時(shí)候，應(yīng)向保管處提供到貨單、進(jìn)廠檢驗(yàn)報(bào)告或驗(yàn)證單計(jì)量單等資料，保管處對(duì)單據(jù)進(jìn)行核對(duì)，確認(rèn)無誤后辦理入賬。3.3.3 車間到保管處辦理輔料出庫應(yīng)填寫領(lǐng)料單，并經(jīng)車間負(fù)責(zé)人簽字。保管處保管員核對(duì)領(lǐng)料單，在領(lǐng)料單上填寫輔料的進(jìn)廠批號(hào)并簽字確認(rèn)，向車間出貨后，辦理入賬。3.3.4 車間領(lǐng)料人員將輔料領(lǐng)回車間后，車間保管員根據(jù)領(lǐng)料單進(jìn)行核對(duì)，辦理二級(jí)庫入庫手續(xù)。3.3.5 對(duì)直接卸到車間二級(jí)庫的輔料，采購員辦理完一級(jí)庫入庫手續(xù)后，車間保管員向保管處辦理出庫手續(xù)，再辦理二級(jí)庫的入庫手續(xù)。3.3.6 二級(jí)庫輔8、料原則上按日計(jì)劃用量領(lǐng)用，不允許所有輔料一次性出庫或按多天的計(jì)劃用量出庫。領(lǐng)用時(shí)應(yīng)由 填寫領(lǐng)料單，經(jīng)車間負(fù)責(zé)人簽字后到二級(jí)庫領(lǐng)料，車間保管員核對(duì)領(lǐng)料單，在領(lǐng)料單上填寫輔料的進(jìn)廠批號(hào)并簽字確認(rèn)，向工段出貨后，辦理入賬。3.3.7 輔料出入庫的具體流程按倉儲(chǔ)物資保管制度執(zhí)行。3.4 輔料儲(chǔ)存管理3.4.1 庫存輔料管理應(yīng)符合倉儲(chǔ)物資保管制度、產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存的防護(hù)管理規(guī)定的要求，保證輔料賬、物、卡一致，做好防護(hù)措施。3.4.2 直接卸到車間的輔料沒有辦理完一級(jí)庫入庫、出庫手續(xù)、二級(jí)庫入庫手續(xù)之前，車間負(fù)責(zé)該輔料的儲(chǔ)存管理。3.4.3 庫存輔料應(yīng)按輔料指標(biāo)一覽表的規(guī)定周期進(jìn)行周期檢定，保管部門應(yīng)建立“9、輔料周期檢驗(yàn)臺(tái)帳”，包含入廠時(shí)間、入廠批號(hào)、入廠檢驗(yàn)日期、下次檢驗(yàn)日期等信息，保證按時(shí)報(bào)檢。3.4.4 車間應(yīng)有專人動(dòng)態(tài)監(jiān)控輔料的庫存量，按照安全庫存要求，及時(shí)申報(bào)采購計(jì)劃，保證生產(chǎn)的正常運(yùn)行。如出現(xiàn)因輔料庫存量不足而影響生產(chǎn)運(yùn)行的，按生產(chǎn)事故追究責(zé)任和處理。3.5 輔料的使用管理3.5.1 從二級(jí)庫領(lǐng)到生產(chǎn)現(xiàn)場的輔料應(yīng)做好防護(hù)，禁止亂堆亂放，注意防潮、防曬。3.5.2 車間應(yīng)制定輔料的添加方法和加量的添加規(guī)則，確保操作人員能按正確的方法、按正確的量使用輔料。3.5.3 輔料加量必須符合消耗定額管理制度的規(guī)定。輔料加量超出消耗定額的，財(cái)務(wù)部按消耗定額管理制度對(duì)車間進(jìn)行考核。3.5.4 公司鼓勵(lì)10、各級(jí)部門和人員積極采取措施降低輔料消耗，但生產(chǎn)過程中的輔料加量必須以滿足工藝指標(biāo)控制要求為前提，嚴(yán)格按工藝規(guī)程進(jìn)行投料，保證工藝指標(biāo)和產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、合格。3.5.5 為穩(wěn)定工藝控制或由于工藝變更需要調(diào)整輔料加量時(shí)，由車間提出工藝變更申請(qǐng)，經(jīng)技術(shù)處審核，公司主管生產(chǎn)副總批準(zhǔn)后執(zhí)行。輔料加量的調(diào)整必須系統(tǒng)考慮對(duì)本工序、后續(xù)工序的影響。3.5.6 對(duì)為完成消耗定額任務(wù)而隨意降低輔料加量，造成本工序、后續(xù)工序工藝指標(biāo)超標(biāo)、操作控制困難的，按操作事故進(jìn)行處理，由技術(shù)處根據(jù)生產(chǎn)操作事故管理規(guī)定對(duì)責(zé)任部門和責(zé)任人進(jìn)行考核，造成入庫產(chǎn)品質(zhì)量不合格的，由品控部按質(zhì)量事故管理制度對(duì)責(zé)任部門和責(zé)任人進(jìn)行考核。 輔料11、使用的記錄、統(tǒng)計(jì)3.5.7.1 輔料投加崗位人員必須如實(shí)記錄本班輔料使用情況，包括添加時(shí)間、加量、輔料進(jìn)廠批號(hào)等信息。3.5.7.2 車間應(yīng)每天根據(jù)輔料加量記錄統(tǒng)計(jì)輔料的消耗情況，按統(tǒng)計(jì)報(bào)表管理制度要求報(bào)送到財(cái)務(wù)部及其他有數(shù)據(jù)需求的部門、人員。3.5.7.3 車間應(yīng)每天對(duì)輔料消耗數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)異常立即查找原因，調(diào)整生產(chǎn)控制。3.6 新型輔料的控制3.6.1 新型輔料的應(yīng)用必須按照生產(chǎn)試驗(yàn)管理規(guī)定進(jìn)行小試、中試、生產(chǎn)性試驗(yàn)，并形成試驗(yàn)總結(jié)報(bào)告。3.6.2 經(jīng)過試驗(yàn)確定可以應(yīng)用的新型輔料，必須按照生產(chǎn)過程變動(dòng)管理規(guī)定編制輔料品種更改的投入生產(chǎn)使用方案（包括加量）和履行審批手續(xù)，并報(bào)公司質(zhì)量管理12、委員會(huì)批準(zhǔn)后方能應(yīng)用于生產(chǎn)。3.6.3 質(zhì)量管理處對(duì)正式投用的新型輔料編制質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，保證采購質(zhì)量符合生產(chǎn)要求。3.7 輔料的標(biāo)識(shí)和可追溯性3.7.1 輔料存放現(xiàn)場的標(biāo)識(shí)應(yīng)有輔料名稱、檢驗(yàn)狀態(tài)、進(jìn)廠批號(hào)等基本信息。3.7.2 進(jìn)廠批號(hào)是輔料進(jìn)廠后的唯一性標(biāo)識(shí)。輔料到廠后，由采購員編制該批輔料的進(jìn)廠批號(hào)。輔料的報(bào)檢、檢驗(yàn)、入庫、出庫、儲(chǔ)存、使用等記錄都應(yīng)填寫相應(yīng)的進(jìn)廠批號(hào)，以保證可追溯性。輔料存放現(xiàn)場的標(biāo)牌應(yīng)有進(jìn)廠批號(hào)信息。3.7.3 檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí) 輔料在沒有采樣檢驗(yàn)前，由保管部門在待檢產(chǎn)品上放“待檢”標(biāo)識(shí)，取完樣品后由取樣員放“待定”標(biāo)識(shí)，保管部門根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果放“合格”和“不合格”標(biāo)識(shí)。3.7.13、4 輔料的標(biāo)識(shí)和可追溯性的管理具體執(zhí)行標(biāo)識(shí)和可追溯性管理管理制度。3.8 本制度未規(guī)定的其它管理要求，按照產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序、物資倉儲(chǔ)保管制度、不合格品控制程序、產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存的防護(hù)管理規(guī)定等制度執(zhí)行。輔料管理建議：1、輔料車到車間輔料庫房后，由保管員負(fù)責(zé)指揮卸車人員卸車，卸車前應(yīng)告知車間保管員此批貨物重量、生產(chǎn)日期、批號(hào)等信息，卸車時(shí)不得損壞輔料或?qū)⑤o料標(biāo)識(shí)弄掉等，車間保管員負(fù)責(zé)輔料存放地點(diǎn)的指認(rèn)工作，同時(shí)現(xiàn)場監(jiān)督輔料卸車過程（此過程中保管員為第一責(zé)任人），卸車完畢后，應(yīng)馬上取樣分析，同時(shí)幾方共同清點(diǎn)、驗(yàn)收。未辦理大庫入庫手續(xù)的輔料由采購處負(fù)責(zé)，車間只是暫儲(chǔ)存。2、應(yīng)明確到貨后多長時(shí)間出化驗(yàn)結(jié)果，生產(chǎn)日期、批號(hào)等對(duì)應(yīng)到貨量清單應(yīng)一并提供給車間存檔。3、化驗(yàn)結(jié)果合格后車間辦理大庫出庫手續(xù)，同時(shí)大庫告知批號(hào)等。4、應(yīng)規(guī)定采購處多長時(shí)間辦理完入大庫手續(xù)。