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1、公司職工食堂采購供貨商管理制度 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 為規范職工食堂食品原料、相關產品的采購、驗收程序，節約采購成本，滿足經營需要，提高管理水平，特制定本制度。一、基本原則 1、采購應遵循“貨比三家”的原則，同等質量比價格、同等價格比質量、同等價格質量比服務，根據供應商的資質、規模、誠信、服務等因素，綜合評價后確定定點采購的合格供應商，以確保食材的質量、衛生、安全。 2、原則上要求一律在指定供應商采購，如遇特殊情況要分散采購少量原材料，經食堂分管負責人、食堂管理員、主廚、庫管員協商同意后由采購員進行分散采2、購。事后需及時將情況記錄在賬并上報分管負責人進行審查。 3、科學、客觀、認真地進行收貨質量檢查，確保食品原材料安全。二、管理內容1、 食品原材料采購，食品原料采購分糧油類、調味品類、蔬菜類、肉禽蛋類、干雜貨、其他。2、廚房日用品采購（食品相關產品），燃料、廚具、餐巾紙、筷子、餐盤等。三、管理方法 (一)供貨商選擇 1、初選供貨商:從所在城市內找出三家以上有代表性的供貨商，在考察中要重點了解供貨商的實力、衛生許可、貨物來源、價格、質量等。2、試用供貨商:對于同類商品找出兩家同時供貨，重點從質量、價格、服務三方面進行比較。3、確定供貨商:在試用兩個月的基礎上，由分管負責人、食堂管理員、食堂主廚商量3、后確定供貨商，并簽訂供貨協議，協議-式三聯:一份供應商、一份財務部、一份食堂管理員。協議應確定定價時間、供貨質量保證金、食材的質量要求。4、零星散貨及較長時間才需采購的物品，可根據當地情況隨機選擇供貨商，要求價格公道、質量有保障。(二)采購數量的確定1、食品原料采購，每周六由食堂主廚和食堂管理員擬定下周職工用餐的菜譜，主廚根據菜譜和配菜材料的庫存情況，列出采購計劃清單。糧油、調味品類、干雜貨、低易耗品等此類物品的的采購數量應綜合考慮經濟批量、采購周期、儲存條件等因素，根據最低庫存量和最高庫存量而定。最高庫存量不得超過15天(干雜貨、調味品類中用量較小且易儲存類可適量放寬庫存量)。最低不得低于34、天用量。蔬菜、鮮貨類此類原料實行每日采購，一般要求供貨商送貨，特殊情況下需散購的，由采購員外出采購，并填寫散貨采購單，采購量根據每日所需量，可略微超量，但不得超出總量10%。水產類采購量根據菜單而定，采購量不得超過3天用量，采購入庫存放在魚缸內。肉類此類食品原料要求根據每日菜單，適量采購，采購量要求能滿足1-2天的量。入庫后及時處理，存入冰柜。2、廚房日用品采購（食品相關產品） 廚房用品短缺時，食堂管理員應提前統計所需用品類別、數量，并向主管部門申請, 填寫采購申請單。3、食品原材料每日營業結束前，根據存貨、次日就餐情況、儲存條件及送貨時間，列出次日的采購食品原料類別、數量并填寫次日用量清單或5、采購計劃清單。 (三)貨物驗收，對原材料采購有特殊要求的按合同嚴格執行。 1、貨物質量驗收:由食堂管理員與食堂主廚負責把關，基本要求為:米面等主食原料要求無寄生蟲、新制作，不得為陳米陳面；食用油要求為品牌油，不得以次充好；蔬菜、水果要求新鮮，不得有腐敗、殘損現象；肉類、水產類要求新鮮、無病癥；干雜貨、調味品類要求包裝完好，未過期；其他日用品貨物根據貨物特點由食堂管理員與食堂廚師進行檢驗。2、驗收人員:食堂管理員、廚師、資產管理科人員、庫管員3、驗收程序:貨物送到后由食堂管理員與主廚根據“采購計劃單”進行驗收，確定采購物品種類、數量、采購單價是否符合，在采購計劃單上確認簽字。對不符合質量標準和超6、出數量的有權拒絕收貨。4、庫房如發現三無產品、未上臺賬食材等物質，對驗收人員重重處罰，扣除當月工資的30%(四)庫房管理1、庫房貨物分類記帳。2、對新入庫的物品及時登記在帳，每天結出數量合計。3、合理利用庫房，分門別類保管各類貨品。4、做到先進先出、防止積壓變質。5、對已出現變質或過期貨品及時清除。(五)采購費用使用1、固定供貨商采購的食品原料，采取按月結賬的方式，每月初根據上月物資采購單進行統計。上報分管負責人審查報銷。2、散購物資，采購員用公務卡結算，按月統計報分管負責人審查報銷。（六）采購人員在采購材料時，如果有以次充優、虛報高價位材料價格，私自或伙同公司其他人員向供應商暗示、接受、索要好處的，一經發現，除賠償員工餐廳直接經濟損失外，另將扣罰其本人當月工資的50%，并在全公司通報批評；情節特別嚴重的將立即開除或移送司法機關進行處理。