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1、公司采購(gòu)產(chǎn)品材料、構(gòu)配件和設(shè)備質(zhì)量制度附表編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理制度1 目的對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行控制，確保采購(gòu)產(chǎn)品在質(zhì)量、交付和服務(wù)等方面符合規(guī)定的采購(gòu)要求。2 適用范圍適用于本公司對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品及其供方的控制和制訂采購(gòu)要求、驗(yàn)證采購(gòu)產(chǎn)品的控制。3 職責(zé)3.1 工程部是本程序是編制、修改并實(shí)施歸口管理的部門(mén)。3.2 各相關(guān)部門(mén)是本程序的配合部門(mén)。3.3 項(xiàng)目管理部和各施工隊(duì)是本程序的實(shí)施單位。3.4 主管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)合格物資供方名冊(cè)的審批。4 工作程序4.1 采購(gòu)過(guò)程控制對(duì)任何影響公司產(chǎn)品質(zhì)量2、代購(gòu)產(chǎn)品及過(guò)程的外包項(xiàng)目（例如分部分項(xiàng)工程外包施工）均應(yīng)進(jìn)行控制。4.1.1 采購(gòu)產(chǎn)品的分類(lèi)4.1.1.1 確定采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)公司施工質(zhì)量的影響A、對(duì)公司中間產(chǎn)品（分部分項(xiàng)工程）和最終產(chǎn)品（交付的單位工程）的影響；B、對(duì)公司產(chǎn)品加過(guò)程或服務(wù)提供過(guò)程等產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)后續(xù)過(guò)程的影響；C、直接影響（如材料、零部件）或間接影響（如模具、焊條）；D、影響的重要程序（如是否影響到工程施工正常使用的關(guān)鍵特性或安全性）。4.1.1.2 對(duì)代購(gòu)產(chǎn)品，依據(jù)4.1.1.1條款及其影響程度分為兩類(lèi)：A類(lèi)：如鋼材、水泥、砼預(yù)制品、機(jī)磚、砂子、石子、防水材料、主要裝飾材料及安裝用零部件和金屬模具、鋁合金門(mén)窗等以及重要的勞動(dòng)保護(hù)用品3、.B類(lèi)：如電料、電器、五金、工具、計(jì)量器具、電焊條及一般裝修材料等。4.1.2 供方的選擇與評(píng)價(jià)根據(jù)按照公司要求提供產(chǎn)品和服務(wù)的能力評(píng)價(jià)和選擇采購(gòu)產(chǎn)品供方。4.1.2.1 對(duì)新開(kāi)發(fā)的供方主要評(píng)價(jià)內(nèi)容A、供方產(chǎn)品質(zhì)量狀況或已向其他組織提供同類(lèi)產(chǎn)品的質(zhì)量狀況；B、供方質(zhì)量管理體系對(duì)按要求如期提供穩(wěn)定質(zhì)量的產(chǎn)品的保證能力；C、供方的顧客滿(mǎn)意程度；D、產(chǎn)品交付后由供方提供相關(guān)的服務(wù)和技術(shù)支持能力（如零配件供應(yīng)、維修服等）；E、其他方面（如與履約能力有關(guān)的財(cái)務(wù)狀況、價(jià)格和交付情況等）；F、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)，證明是經(jīng)國(guó)家工商部門(mén)批準(zhǔn)、頒發(fā)營(yíng)業(yè)執(zhí)照的生產(chǎn)企業(yè)或經(jīng)銷(xiāo)商。4.1.2.2 對(duì)現(xiàn)有供方的重新評(píng)價(jià)對(duì)現(xiàn)有供4、方的正式評(píng)價(jià)于每年年末進(jìn)行，確定來(lái)年新的合格供方名冊(cè)。評(píng)價(jià)由項(xiàng)目部對(duì)現(xiàn)有供方供貨和服務(wù)的業(yè)績(jī)記錄進(jìn)行考核（見(jiàn)本程序4.1.3條款），評(píng)價(jià)其提供產(chǎn)品的持續(xù)保證能力。4.1.2.3 供方評(píng)價(jià)程序a） A類(lèi)產(chǎn)品供方的評(píng)價(jià) 各項(xiàng)目管理部將對(duì)供方的調(diào)查了解資料新供方）和業(yè)績(jī)考核資料（現(xiàn)有供方）填入調(diào)查評(píng)價(jià)表的相應(yīng)欄內(nèi)。（其中資質(zhì)狀況應(yīng)為物資生產(chǎn)企業(yè)；如：公司或商店，應(yīng)注明所供產(chǎn)品如鋼材、水泥的生產(chǎn)單位。）并報(bào)項(xiàng)目部經(jīng)理； 項(xiàng)目經(jīng)理組織對(duì)供方調(diào)查資料逐個(gè)進(jìn)行評(píng)價(jià)，寫(xiě)出評(píng)價(jià)結(jié)論； 經(jīng)評(píng)價(jià)為合格（列為合格供方）的單位填入合格物資供方名冊(cè)，報(bào)公司主管副總經(jīng)后，作采購(gòu)產(chǎn)品的依據(jù)性文件。b）B類(lèi)產(chǎn)品供方的評(píng)價(jià) 項(xiàng)目5、管理部將供方的調(diào)查了解資料（新供方）和業(yè)績(jī)考核資料（現(xiàn)有供方）填入供方調(diào)查評(píng)價(jià)表的相應(yīng)欄內(nèi)，報(bào)公司工程部，工程部匯總后報(bào)主管副總經(jīng)理審閱并組織逐個(gè)單位評(píng)價(jià)和記錄； 經(jīng)評(píng)價(jià)列為合格供方的供貨單位，填入合格物資供方名冊(cè)，報(bào)主管副總經(jīng)批準(zhǔn)后作采購(gòu)產(chǎn)品的依據(jù)性文件，下發(fā)項(xiàng)目管理部。c）零星物資采購(gòu)控制因急需或計(jì)劃數(shù)量本來(lái)就少而采購(gòu)非批量的零星物資時(shí)，由采購(gòu)員在采購(gòu)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)和記錄并確定供方。d）分包供方的評(píng)價(jià)，執(zhí)行勞務(wù)分包控制程序和工程分包控制程序。e）工程部每月對(duì)項(xiàng)目管理部是否在供方內(nèi)采購(gòu)予以檢查控制。4.1.3 供方的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定a）對(duì)合格物資供方的供貨和服務(wù)情況作記錄，主要內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)6、等。b）當(dāng)在提供產(chǎn)品或服務(wù)中出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)應(yīng)及時(shí)與供方溝通，限期補(bǔ)發(fā)合格產(chǎn)品并得重新難產(chǎn)品。如果仍未達(dá)到求，則可限制或停止其供貨，從合格物資供方名冊(cè)中刪除。c）每年年末對(duì)現(xiàn)有供方按本程序5.1.2條款和本條款a）項(xiàng)進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，經(jīng)評(píng)價(jià)合格的列入新一度的，合格物資供方名冊(cè)，并報(bào)公司主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2 采購(gòu)信息控制4.2.1 采購(gòu)合同、訂單或技術(shù)協(xié)議a）依據(jù)建筑安裝施工（工程）設(shè)計(jì)的總材料清單，編制代購(gòu)合同、訂單或技術(shù)協(xié)議；b）采購(gòu)合同、訂單或技術(shù)協(xié)議（含技術(shù)文件和圖紙等）的內(nèi)容除常規(guī)合同規(guī)定的價(jià)格、付貨期、違約責(zé)任等內(nèi)容外，必須規(guī)定采購(gòu)產(chǎn)品的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和難方式等有關(guān)采購(gòu)產(chǎn)品的技7、術(shù)、質(zhì)量和驗(yàn)證要求；c）A類(lèi)、B類(lèi)產(chǎn)品的采購(gòu)合同、訂單可技術(shù)協(xié)議經(jīng)項(xiàng)目管理部經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2.2 采購(gòu)計(jì)劃a）項(xiàng)目管理部采購(gòu)主管根據(jù)工程合同規(guī)定的施工進(jìn)度計(jì)劃編制分項(xiàng)或分月度采購(gòu)計(jì)劃。A類(lèi)產(chǎn)品的采購(gòu)計(jì)劃和B類(lèi)產(chǎn)品的采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)項(xiàng)目管理部經(jīng)理批準(zhǔn)。零星采購(gòu)產(chǎn)品的采購(gòu)計(jì)劃（采購(gòu)單）由采購(gòu)主管批準(zhǔn)或報(bào)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。b）A、B類(lèi)產(chǎn)品采購(gòu)計(jì)劃中必須寫(xiě)清楚采購(gòu)產(chǎn)品的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、供貨單位和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。其中供貨單位必須與合格物資供方名冊(cè)相符。4.3 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證控制4.3.1主要材料進(jìn)場(chǎng)后，各分部現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)負(fù)責(zé)人應(yīng)提前12小時(shí)通知駐地監(jiān)理，約定具體的取樣時(shí)間，由駐地監(jiān)理見(jiàn)證，現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)人員和材料廠共同取樣8、。進(jìn)場(chǎng)主要材料由項(xiàng)目經(jīng)理部材料廠統(tǒng)一辦理委托試驗(yàn)手續(xù)：填寫(xiě)試驗(yàn)委托單一式兩份，材料廠、試驗(yàn)室各一份，并逐筆、逐項(xiàng)填寫(xiě)物資送檢臺(tái)帳。材料廠委托試驗(yàn)時(shí)應(yīng)提供相應(yīng)材料的合格證、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告的復(fù)印件兩份或三份并加蓋材料廠的材質(zhì)證明專(zhuān)用章，寫(xiě)明本次代表數(shù)量，各分部物資、中心試驗(yàn)室各一份，注明該材料技證編號(hào)、做好技證簽收登記薄。具體作業(yè)流程如下：1). 確定進(jìn)場(chǎng)材料名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量；2). 見(jiàn)證取樣、試驗(yàn)，審批；3). 中心試驗(yàn)室負(fù)責(zé)原材料進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)、出具檢驗(yàn)報(bào)告；4). 分部填寫(xiě)材料報(bào)驗(yàn)單5). 監(jiān)理審批后投入使用中心試驗(yàn)室在受理材料廠的委托試驗(yàn)后須在規(guī)范要求的試驗(yàn)時(shí)間再加1個(gè)工作日之內(nèi)出具正式的試驗(yàn)報(bào)告9、。4.3.2 進(jìn)場(chǎng)原材料檢測(cè)的措施和辦法1). 鋼材的檢測(cè)：檢驗(yàn)數(shù)量，以同牌號(hào)、同爐號(hào)、同規(guī)格、同交貨狀態(tài)的鋼筋，每次進(jìn)貨均需要進(jìn)行檢驗(yàn)。不足60噸也按一批計(jì)，超過(guò)60噸則應(yīng)該按照另一批計(jì)，材料廠需重新辦理委托試驗(yàn)手續(xù)，試驗(yàn)室需重新進(jìn)行復(fù)檢試驗(yàn)。2). 水泥的檢測(cè)：檢驗(yàn)數(shù)量，同生產(chǎn)廠家、同批號(hào)、同品種、同強(qiáng)度等級(jí)、同出廠日期且連續(xù)進(jìn)場(chǎng)的水泥，散裝水泥每500噸為一檢驗(yàn)批次,不足500噸時(shí)，也按一批計(jì)。3). 砂石料的檢測(cè)：同產(chǎn)地、同品種、同規(guī)格且連續(xù)進(jìn)場(chǎng)的粗、細(xì)骨料每400方或600噸為一檢驗(yàn)批次。將現(xiàn)有的各砂石料料倉(cāng)一分為二，劃分為已檢區(qū)和待檢區(qū)分別存放標(biāo)識(shí)，待待檢區(qū)的砂石料檢驗(yàn)合格后再存放10、到已檢區(qū)使用，不足400方或600噸也按一批計(jì)。4). 外加劑的檢測(cè)：同生產(chǎn)廠家、同品種、同批號(hào)、同出廠日期的外加劑每次進(jìn)貨時(shí)需經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可使用，檢驗(yàn)不合格的材料廠應(yīng)該立即清除出場(chǎng)。5). 礦物摻合料的檢測(cè)：同生產(chǎn)廠家、同品種、同批號(hào)且連續(xù)進(jìn)場(chǎng)的礦物摻和料必須檢驗(yàn)合格后方可入罐，否則材料廠應(yīng)該立即清除出場(chǎng)，不足120噸時(shí)，也按一批計(jì)。如果公司或顧客（業(yè)主）需要在供方現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)采購(gòu)產(chǎn)品，應(yīng)采購(gòu)合同、訂單或技術(shù)協(xié)議等采購(gòu)信息中規(guī)定驗(yàn)證活動(dòng)的安排，并規(guī)定產(chǎn)品放行的方法。但是，顧客的驗(yàn)證不能免除公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排隊(duì)其后拒收。4.3.3. 原材料儲(chǔ)存和管理1). 混凝土原材料進(jìn)廠（場(chǎng)）后11、,各分部應(yīng)對(duì)原材料的品種、規(guī)格、數(shù)量以及質(zhì)量證明書(shū)等進(jìn)行驗(yàn)收核查，試驗(yàn)室應(yīng)按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定取樣和復(fù)檢。經(jīng)檢驗(yàn)合格后的原材料方可使用。對(duì)于檢驗(yàn)不合格的原材料，材料廠應(yīng)按有關(guān)規(guī)定清除出場(chǎng)。2). 混凝土原材料進(jìn)廠（場(chǎng)）后,各分部應(yīng)按材料類(lèi)別建立“原材料管理臺(tái)帳”，臺(tái)帳內(nèi)容包括進(jìn)貨日期、材料名稱(chēng)、品種、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)單位、供貨單位、“質(zhì)量證明書(shū)”編號(hào)、“復(fù)試檢驗(yàn)報(bào)告”編號(hào)及檢驗(yàn)結(jié)果等?！霸牧瞎芾砼_(tái)帳”應(yīng)填寫(xiě)正確、真實(shí)、項(xiàng)目齊全，并經(jīng)監(jiān)理工程師簽認(rèn)。3). 混凝土用的水泥、礦物摻合料等各分部應(yīng)該采用散料倉(cāng)分別存儲(chǔ)。儲(chǔ)存散裝水泥過(guò)程中，應(yīng)采取措施降低水泥的溫度或防止水泥升溫。4). 混凝土用的粗骨料12、各分部應(yīng)按要求分級(jí)采購(gòu)、分級(jí)運(yùn)輸、分級(jí)存放、分級(jí)計(jì)量。5). 不同混凝土原材料各分部應(yīng)該有固定的堆放地點(diǎn)和明確的標(biāo)識(shí)，標(biāo)明材料的名稱(chēng)、品種、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期和進(jìn)場(chǎng)日期。原材料堆放時(shí)應(yīng)該分界標(biāo)識(shí)，以免誤用。骨料堆放場(chǎng)應(yīng)事先進(jìn)行硬化處理，并設(shè)置必要的排水設(shè)施。4.4 進(jìn)場(chǎng)物資的標(biāo)識(shí)4.4.1. 進(jìn)場(chǎng)物資標(biāo)識(shí)的范圍：水泥、鋼材、外加劑、混凝土構(gòu)件、砂、碎石、石灰、半成品和成品。4.4.2. 進(jìn)場(chǎng)物資標(biāo)識(shí)的方法對(duì)進(jìn)場(chǎng)入庫(kù)物資依據(jù)驗(yàn)證結(jié)果，采用標(biāo)牌或記錄形式進(jìn)行標(biāo)識(shí)，其內(nèi)容：物資名稱(chēng)、規(guī)格、產(chǎn)地、進(jìn)貨時(shí)間、進(jìn)貨數(shù)量、檢驗(yàn)結(jié)果：即檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)、檢驗(yàn)人和日期、產(chǎn)品編號(hào)。4.4.3. 檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)1. 檢驗(yàn)13、狀態(tài)標(biāo)識(shí)的內(nèi)容：進(jìn)場(chǎng)物資的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)需進(jìn)行下列確認(rèn)：a)已檢驗(yàn)和試驗(yàn)且合格的，在標(biāo)識(shí)中注明“合格”b)已檢驗(yàn)和試驗(yàn)屬不合格的，在標(biāo)識(shí)中注明“不合格”c)已檢驗(yàn)和試驗(yàn)尚未出結(jié)果的，在標(biāo)識(shí)中注明“待確定”d)未經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)的，在標(biāo)識(shí)中注明“未檢”2. 檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的規(guī)定：物資進(jìn)場(chǎng)后，按照物資驗(yàn)收規(guī)范要求，需要進(jìn)行復(fù)試的物資，由材料廠負(fù)責(zé)聯(lián)系進(jìn)行復(fù)試，將復(fù)試結(jié)果交各分部物資部，由各分部物資部管庫(kù)人員進(jìn)行標(biāo)識(shí)并記錄。3. 各類(lèi)進(jìn)場(chǎng)物資標(biāo)識(shí)應(yīng)根據(jù)性能、狀態(tài)，按類(lèi)別做出統(tǒng)一設(shè)計(jì)和規(guī)定，并由各分部的物資部門(mén)實(shí)施。管庫(kù)人員應(yīng)按照局程序文件規(guī)定對(duì)物資進(jìn)行標(biāo)識(shí)。規(guī)定檢驗(yàn)和標(biāo)識(shí)的物資，而未經(jīng)檢驗(yàn)和標(biāo)識(shí)的，不14、得發(fā)放和投入使用，且必須重新檢驗(yàn)和標(biāo)識(shí)。4. 各分部對(duì)現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)要有專(zhuān)人負(fù)責(zé)維護(hù)，物資負(fù)責(zé)人應(yīng)督促檢查，確保標(biāo)識(shí)的準(zhǔn)確、有序、完好。4.5. 產(chǎn)品的可追溯性1、可追溯性的依據(jù)是物資臺(tái)帳。2、可追溯性要求是按照程序文件規(guī)定和合同有特定要求進(jìn)行追溯。3、可追溯性物資范圍：水泥、鋼材、外加劑、混凝土構(gòu)件、對(duì)質(zhì)量有重要影響的其它物資。4、可追溯性的實(shí)施: 規(guī)定需要追溯的物資在使用前由各分部物資部填寫(xiě)物資臺(tái)帳/物資追溯表。內(nèi)容包括：物資名稱(chēng)、規(guī)格、產(chǎn)地、進(jìn)貨時(shí)間和進(jìn)貨單號(hào)、進(jìn)貨數(shù)量、批號(hào)、檢驗(yàn)復(fù)試報(bào)告編號(hào)、檢驗(yàn)人、日期、檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)；發(fā)料日期、發(fā)料單號(hào)、發(fā)料工程(部位)名稱(chēng)。5 相關(guān)文件合格供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則6 質(zhì)15、量記錄合格供方名單 xx 8-01合格供方評(píng)價(jià)表 xx 8-02采購(gòu)申請(qǐng)計(jì)劃表 xx 8-03 進(jìn)貨驗(yàn)證（檢驗(yàn)）記錄 xx 8-04合 格 供 方 名 單 編號(hào)：xx 8-01序號(hào)供方名稱(chēng)產(chǎn)品名稱(chēng)品種規(guī)格地 址供 方 評(píng) 價(jià) 表 編號(hào)：xx 8-02供方名稱(chēng) 類(lèi) 型地 址郵 編注冊(cè)資本執(zhí)照號(hào)法人代表電 話采 購(gòu) 產(chǎn) 品 名 稱(chēng)型號(hào)/規(guī)格供貨情況檢驗(yàn)結(jié)果檢驗(yàn)員滿(mǎn)足產(chǎn)品要求評(píng)價(jià)（對(duì)生產(chǎn)類(lèi)型廠的關(guān)鍵設(shè)備、工藝、工序等能力的評(píng)價(jià)）評(píng)價(jià)人 的意見(jiàn) 簽字：工程部意 見(jiàn) 簽字： 采購(gòu)申請(qǐng)計(jì)劃表填報(bào)單位： 編號(hào)：xx 8-03序號(hào)物 資 名 稱(chēng)型 號(hào) 規(guī) 格單 位采購(gòu)數(shù)量備 注主管審批： 時(shí)間： 年 月 進(jìn) 貨 檢 驗(yàn) 記 錄 編號(hào)：xx 8-04 序號(hào)物資名稱(chēng)型號(hào)/規(guī)格數(shù)量檢驗(yàn)結(jié)果檢驗(yàn)員