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1、公司采購工作程序管理制度附申請表、記錄表編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 采購管理制度一、 目的為了確保采購質量，降低采購成本，提高公司采購效率，滿足公司對優質資源的需求，進一步規范物資采購流程，加強與各部門間的配合，特制訂本制度。二、 適用范圍 適用于本公司所有采購物資物料、服務、勞務等。三、 基本原則 1. 自覺維護企業利益，努力提高采購物品質量，降低采購成本，綜合考慮質量和價格，擇優選取。2. 嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監督。3. 各級管理人員和采購經辦人必須高度重視采購工作。四、 工作程序 （一）采購2、基本事項 1. 采購需求申請：各部門根據需求和工作計劃，每月1日填寫部門需求表，經公司領導審核批準后，行政部門采購人員聯絡采購事項。2. 查詢庫存：行政部在接到采購申請表后查詢庫存量，如有類似規格物料可征求部門意見可代用的就代用，最終采購數量需扣除庫存數量。3. 采購員根據簽批后的采購申請單項目內容要求，填寫采購計劃表并進行詢價。4. 比價：采購員填寫采購計劃表進行比價，選擇至少三家供應商比較（單價、質量、服務等），優選合格供應商。比價時，需求部門根據需求，提供專業和技術支持。5. 采購申請表審批：制表（行政部門采購人員） 審核批準（公司領導） 6. 行政部門采購員依據批準后的采購計劃表進行采3、購，采購時需要明確采購物品規格型號、名稱、單價、付款及結算方式、交貨期、品質要求、包裝要求及違約責任等。采購訂單下發后行政部門采購員每天需密切跟進，不能按期交付于我司時，采購員需提前與需求部門聯系溝通，落實情況。7. 行政部門采購人員核對實物是否相符（規格型號、名稱、顏色、數量、單價等）物品需求部門對所購物品進行檢驗，不符的由需求部門填寫原因，協商退換。符合的要求的，行政人員將物品入庫或發放需求部門。（二） 采購流程序號流程內容責任部門責任人1各部門提交部門需求申請表各部門需求部門員工/各部門主管2查詢庫存行政部門采購人員3制定采購計劃并比價、提交采購申請表行政部門、需求部門采購人員、需求部門4、公司領導4下發采購訂單行政部門、需求部門行政部門5采購及催貨行政部門采購人員6供方交貨行政部門/供貨商采購人員/供貨商（三） 采購經辦人職責1. 建立供應商資料與價格記錄。2. 詢價、比價、議價、下單驗貨。 3. 所購物品的品質、數量異常的處理。 4. 做好平時的采購記錄及對帳工作。 （四） 采購方式 1. 集中計劃采購：凡屬日常辦公用品盡量集中計劃購買。 2. 長期報價采購：對長期需要的物料物資，選定供應商議定長期供貨價格。 （五） 采購付款方式1. 物品采購無論金額多少，一律由經辦人簽字，行政主管審核，總裁核準簽字后方可報銷。 2. 采購付款必須見供應商提供送貨單及收款收據或發票等單據，5、方可結款或開支票。 （六） 采購經辦人行為規范 1. 采購人員應本著物美價廉的基本原則，經過多方詢價、議價、比價后填寫定采購申請表呈總裁辦審批。 2. 采購經辦人應盡職盡責，秉持廉潔自愛原則，不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反原則作出不適當行為者，給予辭退，情節嚴重者提交公安機關處理。 五、 附則 各部門需要采購時，凡是沒有按上述審批手續審批和流程采購的，財務部將拒絕付款。 六、 本制度經總裁辦核準后實施。7部門需求申請表姓名所屬部門提交申請日期現狀描述原因需求描述期望完成時間最早完成時間最遲完成時間以下部分由需求提出部門主管評估后填寫，供公司決策需求級別 重要且緊急 緊急 重要 普通 部門主管意見維持現狀風險評估本部門風險是否存在風險跨部門實施后預期效果評估需求效果體現詳細描述降低成本增加收入減少人工公司戰略規劃其它其它備注說明總裁意見申請部門： 申請日期： 年 月 日 序號品 名數 量單價預估總金額（元）需要使用時間產品要求用途申請人簽字部門主管意見行政部門意見公司領導審批采購申請表詢價比價記錄物品名稱：供應商名稱規格型號價格交貨時間方式付款方式稅票情況聯系信息采購人員建議：公司領導意見：采購執行情況：驗收簽字：