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1、集成房屋有限公司生產質量管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 生產質量管理制度第一章 總則第一條 目的。為確保產品質量，規范生產各環節的質量管理工作，提高企業的核心競爭力，特制定本制度。第二條 適用范圍。本公司生產一部與生產二部的質量管理工作悉依本制度執行。第三條 組織機能與工作職責。1質量管理部負責公司質量監督檢查的全面工作。2生產部設置班組長負責本班組的質量檢查，監督生產。第二章 質量標準及檢驗規范第一條 質量標準及檢驗規范的內容范圍。1原材料質量標準及檢驗規范。2在制品質量標準及檢驗規范。3產成品質量標準及2、檢驗規范。第二條 質量標準及檢驗規范的設定。1各項質量標準。質量管理部、生產部、技術部及有關人員依據“操作規范”，并參考國家標準、行業水準、國外水準、客戶需求、本身制造能力等，就原材料、在制品、成品分別填制質量標準及檢驗規范設（修）定表（一式兩份），呈總經理批準后由質量管理部留存一份，另一份交有關單位執行。2質量檢驗規范。質量管理部、生產部、技術部及有關人員分別就原物料、在制品、成品，將檢查項目、料號（規格）、質量標準、檢驗頻率（取樣規定）、檢驗方法及使用儀器設備、允收規定等填注于質量標準及檢驗規范設（修）定表內，交有關部門主管核簽，且經總經理核準后分發有關部門執行。第三章 原材料質量管理第一3、條 倉儲部依據規定辦理收料手續，并向質量管理部發送原材料檢驗申請，質量管理部進料檢驗員應依原材料質量標準及檢驗規范的規定要求進行檢驗。第二條 原材料檢驗結束，若有一項以上異常時，檢驗員均須于說明欄內加以說明，并依據相關規定予以處理。第三條 檢驗異常的原材料經決議采用后，質量管理部應依異常項目開立異常處理單送交生產部相關人員，安排生產時通知現場妥善使用，并由生產現場主管填報原材料使用狀況、成本影響及意見。第四條 倉儲部在接到生產單位的用料通知單后，必須在原材料出庫前進行復查。第四章 制程質量管理 第一條 質檢人員對各制程在制品均應依在制品質量標準及檢驗規范實施質量檢驗，以提早發現異常，迅速處理，4、確保在制品質量。第二條 在制品質量檢驗依制程區分，由質量管理部制程檢驗員負責檢驗。第三條 各生產單位在制造過程中發現異常時，車間班組長應即追查原因，并加以處理，并開立質量反饋單記錄異常原因、處理過程及改善對策等；根據生產部主管的指示，將質量反饋單送質量管理部；質量管理部判定責任后送總經理審核。第四條 制程檢驗員于抽驗中發現異常時，應即刻向主管領導反應，提出處理建議，并開立質量反饋單，呈總經理審批后送有關部門處理。第五條 各生產單位自檢發現質量異常時，填制質量反饋單進行處理和報告。第六條 各工序間半成品的移轉，如發現異常時根據質量反饋單處理。第七條 制程自主檢驗。1制程中所有作業人員均應對所生產5、的制品實施自主檢查，遇質量異常時應立即挑出，如系重大或特殊異常應立即報告組長，并開立質量反饋單，填列異常說明、原因分析及處理對策、送質量管理部判定異常原因及責任后，依實際需要交有關部門會簽，再送總經理室確定責任歸屬及獎懲。如果存在跨部門責任或責任不明確的情況時送總經理批示。2現場各級主管均有督促下屬自主檢查的責任，隨時抽驗本部門各制程質量，一旦發現質量異常應立即處理，并追究相關人員的責任，以確保產品質量水準，降低異常發生的次數。第八條 生產單位在制程中發現不良品時，除應依正常程序追蹤原因外，還應當立即剔除，以杜絕不良品流入下一制程（經質量管理部審核才可報廢）。第五章 產成品質量管理第一條 質量6、檢驗員應依產成品質量標準及檢驗規范實施質量檢驗，確保成品質量。第二條 在制品與成品在各項質量檢驗的執行過程中或生產過程中有異常時，應提報質量反饋單，并應立即向有關人員反應質量異常情況，使能迅速采取措施，處理解決，以確保質量。第三條 每批產品出貨前，成品檢驗員應依出貨檢驗標示的規定進行檢驗，并將質量與包裝檢驗結果填報出貨檢驗記錄表呈主管領導審核批示。第六章 生產設備管理第一條 設備校正、維護計劃。1設備使用部門應依設備購入時的設備資料、操作說明書等資料，填制定期校正維護計劃，作為設備儀器年度校正、維護計劃的擬訂及執行依據。2設備使用部門應于每年年底依據所制訂的校正、維護計劃檢查回顧一年的維護工作7、，編制下一年的設備校正、維護計劃。3、設備管理部門需制定相應的設備管理臺賬。第二條 校正計劃的實施。1設備校正人員應依據年度校正維護計劃開展日常校正、精度校正作業。2設備外協校正：有關精密儀器每年應定期由使用單位通過質量管理部或研發部申請委托外協校正，以確保儀器的精確度。第三條 設備使用與保養。1設備使用人員進行各項檢驗時，應依檢驗規范規定的操作步驟操作，使用后應妥善保管與保養。2特殊精密儀器，使用部門主管應指定專人負責操作與管理，非指定操作人員不得隨意使用。3使用部門主管應負責檢核各使用者設備操作正確性和設備的日常保養與維護，如有不當的使用與操作應予以糾正教導，并列入作業檢核扣罰欄目。4各生8、產單位使用的儀器設備（如量規）由使用部門自行校正與保養，由質量管理部不定期抽檢。第七章 生產標識管理第一條 目的通過對生產和服務提供全過程中產品和產品狀態的標識，達到防止混淆和誤用，及在需要時可追溯的目的。第二條 職責1、 生產部負責標識的制作、產品狀態標識，并對其有效性進行監控。確保產品實現可追溯性。2、 車間、倉庫負責所屬區域內產品的標識，負責不同產品狀態的區域劃分及標識的維護。第三條 工作程序1、 產品標識1.1、 產品標識是產品特性或狀態的標志（或標記）。包括產品實現和運作過程中的采購品、半成品和成品。1.2、 生產部在產品實現過程的相應技術文件中，應標明產品標識的內容、標識方法和標識9、部位（或區域）。1.3、 生產部下達任務的同時，要明確產品標識或可追溯性要求。1.4、 產品實現過程的實施部門，按技術文件上標明的標識內容、方法和部位（或區域）實施標識。1.5、 產品標識可以用標識牌、標簽、材料卡、印章、合格證、記錄等或其他適用的方法實現。2、 產品狀態標識2.1、 本公司在產品實現的過程中，應針對監視和測量要求，識別產品的狀態。2.2、 狀態的分類a ）測量狀態：待檢、合格、不合格、復檢。b ）加工狀態。2.3、 狀態標識的形式，記錄、標簽、標牌、顏色區域或其他適宜的方法。3、 生產和服務提供過程中的標識。3.1、 對生產和服務提供過程在制品、半成品，車間用記錄或分段涂漆作10、為標識。3.2、 對于已加工的成品，根據要求，放置于規定區域，實現定置管理。對于待檢品需放置于待檢區，或掛“待檢”牌，對于合格品，放置于合格區，對經評審為不合格品，由檢驗員記錄后監督操作人員放置于不合格區，經評審后返工的產品，由檢驗員掛“返工”標簽，由工人放入返工區。4、 產品包裝標識4.1、 產品包裝標識方法。在包裝上要標明品名、規格、數量、出廠日期等4.2、 狀態標識a ）待檢狀態。從機臺加工完畢，直接進入待檢區。b ）合格狀態。經檢驗合格，由檢驗員填發產品合格證。c ）不合格狀態。半成品檢驗記錄、成品檢驗記錄中的不合格項，作為返工標識。5、 產品待判定狀態的標識如對已檢測產品（包括采購產品、半成品和成品），其檢驗測量數據尚未驗證之前或發生疑問時，由負責該項檢驗的檢驗員做待“判定”標識。6、 標識的保護6.1、 產品標識應清晰、牢固，不因產品流轉中諸因素的影響而損壞或消失。6.2、 在產品實現過程中，各部門要對產品標識和產品狀態標識進行保護，嚴禁涂抹、撕毀，保證標識整潔、醒目完好。第八章 附則第一條 本制度的制定、修改和廢止工作由質量管理部負責，交總經理審批決議。第二條 本制度自 年 月 日生效。