午啪啪夜福利无码亚洲,亚洲欧美suv精品,欧洲尺码日本尺码专线美国,老狼影院成年女人大片

1、公司采購日常、合同新增供應商管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一章 采購日常管理制度一、 目的為加強采購部日常工作管理，做到有章可循；加強原輔料及包裝材料的采購管理，保證原輔材料及包裝材料的質量，使原輔材料及包裝材料符合相應產品標準及工藝技術要求從而保證產品質量，特制訂本制度。二、 采購范圍1、 生產部、研發部所用原輔材料、包裝材料由采購部負責采購采購；2、 辦公用品、耗材、勞保用品等由行政人事部采購，詳見行政人事部管理制度3、 各部門的固定資產由各部門自行采購，詳見行政人事部管理制度三、 責任采購部負責制2、訂原輔材料及包裝材料采購管理制度，采購員員執行原輔材料及包裝材料采購管理制度。四、 原輔料、包裝材料采購流程1、采購人員要以高度的責任心進行采購工作，要對每一種所采購的原輔材料及包裝材料的質量進行負責，要保證采購物品按時到場。同時堅決避免采購活動中的任何違法行為。2、 采購部制度應保證原輔料材料符合相應的食品安全國家標準 、地方標準和企業標準的規定 ；3、采購前必須索要供應廠家的營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證、生產許可證等相關證件，等質監部門驗證合格后方可進行采購；4、采購部根據生產年計劃，擬定采購合同，根據生產月計劃，及時編制及修訂原材料采購計劃，報部門經理批準。采購計劃必須明確采購原3、輔材料及包裝材料名稱、規格型號、數量、生產廠家或供應商名稱、質量要求，價格及供貨時間等。5、采購人員應嚴格按照采購計劃中規定的內容擬定采購訂單，小量訂貨也可采用電話訂貨，必須填寫非訂單訂貨記錄特殊情況需請示經理和生產車間主任同意后，可改變采購計劃。6、 采購員不得采購不在食品生產領域使用的，不符合國家食品安全法規定要求的原輔材料及包裝材料。7、采購原料時，必須嚴格按照國家標準，執行進貨檢驗制度，每批原料必須有廠家隨貨檢測報告單，進出口原料必須有進出口檢驗檢疫證明，做到批批送樣檢測，并做好記錄。8、采購人員對于采購的原輔材料及包裝材料要認真做好檢查和登記工作。對于不符合采購計劃的情況，采購人員都4、要做好相應的處理工作。9、采購進場的原輔材料及包裝材料，采購人員要妥善保管，防止物品變質、損壞等，同時，要及時與質量監督員聯系做好原輔材料及包裝材料的質量驗收工作。10、采購人員要以高度的責任心進行采購工作，要對每一種所采購的原輔材料及包裝材料的質量進行負責，要保證采購物品按時到場。同時堅決避免采購活動中的任何違法行為。五、退貨流程1、不合格貨物，由采購部與供貨商溝通，在3日內退貨。2、庫存時間較長需退貨的貨物，由生產部申請，采購部審核后退貨。3、流程圖檢驗不合格貨物生產要求退貨采購部采購部簽訂退貨協議出具退貨單轉運輸通知供應商退貨時間收集供應商簽收單財務部辦理退票手續如需退票六、 附件 原材5、料采購計劃 采購訂單 非訂單訂貨記錄 合格供應商名單 第二章 采購價格管理制度一、采購部于每月1日、16日給財務部提供原材料價格變動表。二、返利以貨物或者現金方式返還，由采購部出具返利報告單，財務部復核、生產總監審核后財務入賬。第三章 合同管理制度一、目的 為規范公司采購合同的管理，防范與控制合同風險，有效維護公司的合法權益，特制定本制度。二、合同形式及內容1、原材料采購年采購額在50000元以上，均應簽訂正式的文本合同，其他的以訂單的形式簽訂。2、合同內容詳見采購合同模版。三、合同簽訂與管理1、采購合同由采購部與供應商就購貨事宜協商后確定合同條款。2、確定的合同文本，研發負責審核原輔料的質量6、參數內容，品控負責審核法律法規相關內容，財務負責審核費用及相關付款內容等，最后交由研發、品控、財務、生產總監審核簽字后由采購部與對方簽訂。3、合同一式四份，財務部、供應部各一份，供應商兩份。四、附件采購合同 第四章 新增供應商管理制度一、目的為提高采購安全性，降低采購成本。二、新增供應商依據1、采購部根據市場信息及研發部、生產工藝的要求進行新增供應商的篩選。2、在現有供應商因價格、供貨、質量、服務等原因不能滿足需求時。三、新增供應商流程1、流程圖原材料樣品信息研發部生產工藝采購部品控檢測檢測報告 過濾排除YN 生產工藝小試品控檢測檢測報告 研發部 應用研發報告生產車間中式 檢測報告樣品信息 樣7、品信息 采購部 價格、到貨期 供應商儲備、庫存、月分析 2、采購部在新增新供應商時，必須以研發部、生產工藝的實驗結果為依據。3、新增供應商，由采購部填寫新增供應商申請表報生產總監、研發部總工、研發總監審核，總經理審批后轉財務。4、采購部每半年向研發部提供由其協助增加第二供應商和降低成本的明細。四、附件新增供應商申請表 第五章 供應商管理規定一、目的規范供應商的行為，確保產品質量、到貨及時率，降低成本。二、供應商評定辦法1、采購部門根據生產車間提出的采購物品的質量要求，對供應商進行嚴格的選擇和評價評估標準以供貨合格率、供貨及時率、價格、服務態度、技術支持五個主要因素，以分數計算評等級，供貨合格率8、40分，供貨及時率20分，價格20分，服務態度10分，技術支持10分。2、供應商評定辦法，供應商之評價每年進行一次，并將每年的供應商評定表進行匯總分析，對供應商做出分類管理（A級、B級、C級），91-100分為A級，81-90分為B級，80分以下為C級，從中選擇優等供應商。3、A級供應商為優秀供應商，B級供應商為良好供應商，C級由采購部提請供應商改進不足，C級供應商由質量監督部、研發部、采購部門予以輔導，三個月內未能達到C級以上予以淘汰；被淘汰供應商如欲再向本公司供貨，需再經過供應商調查評價。三、供應商分類1、根據客戶分類，建立供應商信息檔案。2、根據供應商的資質、重要程度或能提供附加值服務為標準進行分類。 優等資質類：建立原材料行業廠家列表，擇優為研發中心提供樣品，并建立長期的聯系。 重要程度類：鞏固和維護好現有合作關系，積極拓展備選供應商，降低公司對其的依存風險。 能提供附加值服務類：依據公司需求，與供應商建立較好的合作關系。四、供應商懲罰1、因產品質量或交貨延誤等違反雙方合同規定的，由采購部落實對供應商的處罰，并將結果報運營辦公室備檔。2、 由于供應商的原因產生的額外費用，由供應商承擔。 五、 附件供應商評定表