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1、公司采購物資單價監督考核與獎懲管理規定編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 采購物資單價監督管理規定第一條：目的為進一步加強采購物資價格管理，建立內部價格管理制度，完善價格內控體系，建立公開透明、科學合理、監督制約的物資價格管理體系，特制定本管理規定。第二條、范圍適用于本公司生產經營和專項工程的物資、工具、模具、設備及外協采購價格監督的管理。第三條、監督審核監督審核的組建，由以下人員組成。 組長：董事長 組員：副總、財務、總經辦（指董秘等）、采購等部門的負責人組成。第四條、 采購原則：4.1外購部分應低于社會價格或持平，2、自制部分一般應低于社會價格。4.2技術部提供產品明細表、材料消耗定額、輔料定額、工藝要求及圖紙等詳細資料。4.3物資采購管理其它原則：（1）按計劃采購；（2）貨比三家，比質比價；（3）大宗物資從廠家直購，零星物資定點采購；（4）采購物資的價格要按照“申報、核價、批準、執行、反饋”的程序進行；（5）采購價格的審批要實行“分權”制的原則，避免都負責，都不負責；（6）實行不相容職務相分離原則，即詢價與確定供應商職務相分離；（7）確定供應商、執行合同與簽訂合同職務相分離；采購與驗收職務相分離等等。4.4對公司所有非標物資（原材料、配套件、工具、備品備件、常規外協件、常規低值易耗品等）采購部必須有3家的3、報價單，3家報價單均應按物資名稱、規格型號、數量、重量、要求報價單標注清單格式，采購部報價單情況分為A、B、C類別，報生產副總核定。4.5對公司所有非標外購物資（一次性消耗物資、設備、非常規外協件等），采購部應三人同時詢價，以比價合理結果作為采購人員的業績評比，報生產副總核定。4.6對車輛運輸、修理修配等勞務協作價格參照市價，結合公司實際情況進行制訂合理標準核定價目表。3家報價單均應按物資名稱、規格型號、數量、重量、要求報價單標注清單格式，采購部報價單情況分為A、B、C類別，報盧副總核定。第五條、作業內容：5.1采購部門在物資采購合同訂立后（如采購訂單/合同、外協加工合同等）必需交財務部門一份4、。5.2采購部門每月定期把采購的物資、設備采購情況，包括采購物資品種規格，每月每人所采購月報表統計出來交生產副總。5.3實行供應商報價監督機制，采購人員每人每月制定本人所采購物資臺賬，制定各供應商標準核定價目表，由生產副總審核后，匯總后交財務一份、總經辦一份，做到每人每月所做工作在價格是否按要求降低多少（注明）。便于財務部、總經辦等對每人每月的降價明細賬進行考核。 5.4采購人員必須按計劃申請單對物資按時到庫（按采購物資規定時間表），如果沒有按時間表上規定把物資采購到庫的，每延遲一天處罰當事人50元進行處罰。5.5采購人員制定新產品或重大會議記錄后的信息單，凡開會或商量后會議記錄單寫明完成時間5、落入任務，并在規定時間內解決，如沒有解決又沒有說明的，每延遲一天對本人進行考核中扣除50元進行處罰，（如特殊情況必須提前把情況以書面方式解說清楚）（1） 辦公用品實行網上購買；（2） 實行機修組對另庫存制度；（3） 核實報價單應有文字記錄備查。5.6因市場波動較大，個別品種規格物資的市場價與計劃價相比懸殊較大時，由物資采購部門提出調整申請，報董事長審核批準方可執行。 第六條、監督考核與獎懲6.1采購部、總經辦、財務部要利用各種價格信息渠道和手段，了解掌握各類物資的市場行情，每季度對公司的物資采購與供應價格進行一次檢查。6.2對于采購同質、同規格、同廠家物資，價格高于同期市場平均價格的，對采購人6、員按價格差異金額進行處罰，對部門經辦人員和領導進行差異總金額各5%的罰款（從季度獎金中扣除），并對責任人進行相關處理，情節嚴重者辭退或調離工作崗位。6.3采購物資價格漲浮，由采購單人核算每月結算一次，按原有的價格下降總額和高出市場或其他人員對于降價的總和給予考核。6.4各部門采購相關人員及其他相關人員對所有需簽字的必須按價目表和合同訂單進行核對后給予簽字。如之在審核簽字后發現有重大錯誤和價格偏差，給公司造成損失的，以上情況按照6.2想關規定執行處罰。6.5對于所有當事人虛報物資價格，從中謀取私利，吃回扣的，一經查實按實際發生的總金額3倍另進行對當事人進行處罰，并在當季度獎金中扣除，情結嚴重的，立即辭退并報司法機關處理。