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1、公司采購科管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 采購科（供應科）管理制度大全一、供應管理的范疇1、在總經理的直接領導下，負責供應生產過程中的所有原材物料的備品備件。2、負責供應處人員管理，及日常工作管理。3、負責對供方進行有效評價，使其原材物料備品備件的質量、供貨及時性滿足生產需求。4、負責協助生產及有關部門，對原材物料，備品備件的質量指標及要求做出明確的規定。5、負責對合格供方，提供的產品，進行入庫前的質量把關再檢驗。6、負責生產使用過程中供方產品出現質量問題的追蹤及與供方聯系，并協商解決。7、負責原材物料備品2、備件的入庫后，倉庫管理工作做好6S管理。8、負責領料制度的監督及落實工作。9、負責按月對各種原材物料及備品備件的盤點工作。10、負責各種原材物料，備品備件的保管有統計帳務工作，做到帳物相符。11、負責與生產部每日的出入庫帳單核對工作，做到日清日結。12、負責對供應產品的市場調研工作，做到貨比三家。13、負責對本部門員工進行內部溝通，傳達公司有關規定政策及時處理本部門存在的問題。二、采購程序1、職責1.1品管部負責提供化工原料采購的質量指標及技術文件。1.2設備處負責提供設備、備品備件的質量指標及技術參數文件。1.3電水處負責提供機電、儀表的備品備件，質量指標及技術參數文件。1.4生產部負責提供3、生產車間各機臺使用的各種毛布、網件、包裝材料等的技術指標、要求及質量要求。1.5供應處負責原材物料、備品備件的采購工作。1.6品管部、設備處、水電處、生產部等部門負責對供應購進的原材物料、備品備件進行入廠前把關檢驗。2 工作程序：2.1 生產部根據生產的實際情況，制定月供應計劃，計劃應注明產品名稱、數量、質量指標、購進日期等。2.2 供應處根據生產部制定的供應計劃，對原材物料、備品備件進行采購。 采購時，應根據國內、省內同行業廠家所用原材料的情況，國內、省內同類生產廠家的技術能力和設備水平，參考同類產品的質量水平。歷年來對本公司的供貨情況，通過分析后，初步確定幾個生產管理好、產品質量可靠、信譽4、好的生產廠家作為原材料及備品備件的供方初選。 與生產部門有關的檢驗、檢查部門提供相關的質量標準及要求。 由供應處向初選供方發出采購規范或采購標準，并請初選方提供樣品及初步報價。 供應處將試樣移交給相關部門，對樣品進行檢驗、化驗、分析。供應處根據樣品的質量、價格及摸底情況，寫出報告，經分析確定2-3個待調查評價供方。供應處組織有關人員到供方進行調查，通過情況介紹、現場調查、座談等形式，了解供方的技術力量、工藝設備、質量管理、檢測手段、生產現場、產品質量、企業信譽、供貨能力等，寫出調查報告，填寫評價表。供應處召集生產等有關部門對評價表進行分析，選出供方。供方的產品經生產部門試用合格后，定為合格供方5、。合格供方提供產品質量標準或規范，檢驗規程及技術資料。檢驗部門將該有關資料存檔，做為檢查，檢驗依據，并保證使用有效期版本。2.3采購計劃的制定：供應處根據生產的供應計劃、庫存情況，編制采購計劃。采購計劃由供應處長審批。2.4對化工原料的控制。對化工原料：如火堿、亞鈉、滑石粉、硫酸鋁、蒸助劑、松香膠、中性膠、表面施膠劑、助劑等化工原料，由供應或供方報檢，經品管部檢驗，驗證合格后（增白劑需在生產部的協調下，由生產車間試用合格），開據產品檢驗入庫單，供方人員持合格單通知供應人員、檢磅入庫、入庫前保管人員要做好入庫前的再驗收，合格者，準予入庫，不合格品一律據收。其它類物資的質量控制對一般物資的質量控制6、，要求供方按照合同要求供貨，產品需附合格證或提供證明供貨質量的證據。 設備、機電、備品備件及其它非化工原料入庫，由供應處通知生產部有關專業人員協調供應處保管員對購進的備品備件進行入庫前驗收，合格后放可入庫。2.5產品的標識購進的原材物料、各種備品備件入庫后，應做好明確的標識。三、客戶資源的管理客戶資源是公司穩定提高產品質量，降低生產成本的有效資源。1、供應處把每個供應客戶編入供方檔案詳細注明產品名稱、單位名稱、地址、電話、主要業務聯系人。2、供應處應組織每年至少一次的供方調查，調查的內容應包括供方技術力量、設備裝備水平、質量管理情況、檢測手段、生產現場管理、產品質量狀況、企業信譽、供貨能力等，7、收集整理后存入供方檔案。3、供應處應對每次發生業務的供方，進行跟蹤記錄，內容包括產品質量檢驗情況、供貨及時性及售后服務質量情況進行記錄，按月為單位，整理后，存入供方檔案。4、每半年由供方組織生產有關部門，對供方檔案進行評價。將供方按優秀、良好、一般進行分類。5、淘汰一般供方，不斷補充新的客戶源，使其滿足生產。四、入庫及領料程序（一）入庫程序1、供方產品到達公司后，由供應處出據報檢單。2、供方業務員手持報檢單到原材物料、備品備件所規定的檢驗部門（化工原料屬品管部檢驗，設備備件屬設備處檢驗，機電備件屬電水檢驗），進行檢驗。3、化工原料經檢驗合格后，由品管部開具檢驗合格單據，單據上注明原料名稱、進貨8、日期、檢驗項目、檢驗數據、檢測員簽名等內容。4、供方業務員手持檢驗合格證到供應保管處檢磅、入庫。5、入庫的產品，供應倉庫保管員須對入庫產品再檢驗，方可入庫。6、各類備品備件由生產部門有關人員協同倉庫保管進行檢驗，確認合格后，方可入庫。（二）領料程序1、毛布、銅網、干網、成形網必須由車間大主任開據領料審批單，并加蓋個人手章，機臺長無權開此審批單。2、貴重物品：400元以上，各工段大主任審批蓋章，1000元以上由分管經理筌字。3、家庭能用的物料：電器件、三角帶、車腳、柴機油、礦車內外胎、吊燈口、花線、燈泡、觸保、開關、多用插座等物品，由分管處長簽字。4、工具：各種開口、梅花扳手、管鉗、油槍、絲錐、9、鉆頭、鉗子、行車吊勾、導鏈、千斤頂等物品由分管經理簽字。5、各機臺長領取審批單必須簽字，寫明序號，登記入帳，開審批單時必須是一或兩聯單，存根交統計室回收。6、不是一式兩聯的審批單，或職工隨意填寫的審批單統計室拒開正式領料單。7、職工開的正式領料單，如發現丟失或保管員處沒有此聯領料單，應及時于統計室聯系，沒有此物料，領料單退回作撤帳處理。8、切紙上、下元刀應交舊換新。9、領料審批單項目齊全、字跡清楚、誰領料寫誰名，不得涂改、隨意增加或減少，否則重新開據領料審批單。對不按領料制度且故意刁難辦公人員者，給予經濟處罰。10、各主任、機臺長要身體立行，嚴把審批手續，端正思想，公平竟爭，不冒領其他機臺物料10、，也不叫其他機臺鉆空子，相互監督。11、汽油、柴油、盒裝柴、汽機油除車隊鍋爐外，其它工段必須由經理簽字。12、嚴格執行總公司制定的倉庫管理有關規定，合理指導生產，杜絕冒領，降低生產單位成本。五、廢舊物資管理制度按公司要求堅守工作崗位盡職盡責，嚴格遵守公司的各項規章制度。并做到以下幾點：1、回收物品帳本必須有詳細的規格、尺寸、床數、平方米記錄。并做到帳物相答，分類擺放整齊。2、工人領料需交舊件換新件。保管組長必須在出庫單右上方簽字并進行上帳。每天把入庫原材料報表上報實物會計。3、工人領料時如無舊件，超過500元的必須由分管經理簽字，500元以下的由車間主任簽字。4、定于每月1日、11日、21日對11、回收物品進行統一處理，其他時間不得隨意處理。5、處理回收物品時必須由實物會計根據入庫原材料報表對貨物進行核查后。由倉庫總組長、庫品廢組長共同過磅、定價，并在財務上簽字方可有效。6、搞好倉庫衛生安全工作。物資采購供應工作制度為保證本公司工程、維護以及一切生產用物資的正常供應，特訂如下制度： 一、加強所需物資的計劃管理。根據各部門上報的所需物資計劃及倉庫庫存情況確定采購計劃。 二、加強物資訂購合同的管理。物資合同的簽訂是一種經濟責任，在簽訂合同前應主動征求有關部門和供應單位的意見，盡量做到采購回來的物資符合質量要求，使用部門滿意；同時要對購貨合同進行登記，便于辦理提貨及時付款手續。三、大宗物資供應12、采取招標形勢，以保證物資的價格合理和質量的穩定可靠，部分物品實行廠家直購，減少中間采購環節。四、所進物資必須保證供應及時，并做到物資無積壓，數量品種充足又齊全。五、物資進入倉庫實行質檢員、倉管員、采購員聯合作業，對物資質量、數量進行嚴格檢查，把好物資進倉質量關。 六、采購業務工作人員要嚴格履行自己的職責，在訂貨、采購工作中實行“貨比三家”的原則，詢價后報領導核準供應商，不得私自訂購和盲目進貨。在重質量、遵合同、守信用、售后服務好的前提下，選購低價物資，做到質優價廉。七、為掌握瞬息萬變的市場經濟商品信息，如價格行情等，物供人員必須經常自覺學習業務知識，提高商務工作的能力，以保證及時、保質、保量地做好物資供應工作。 八、物資供應工作必須始終貫徹執行公司有關政策法令，嚴格遵守本公司的各項規章制度，做到有令即行、有禁即止。全體供應人員必須牢固樹立企業主人翁思想，盡職盡責，在采購工作中做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。