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1、公司采購部人員日常事務質量、發票管理獎懲制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 采購部獎罰制度（試行）一、目的為規范采購日常行為，激勵和提高采購人員的工作積極性和責任心，*按時、按量和按質地采購所需物品，特制定如下獎罰制度。二、適應范圍本制度適用采購部全體人員。三、獎罰細則日常事務1、及時完成上司安排的各項任務且當月無差錯體現的，獎勵100元/月?人。2、不聽從上司安排的按首次罰50元/次，逐次翻倍處罰至200元/次，月累計超過3次或季度累計超過6次的作“開除處理”。3、不能及時完成上司任務和處理事情不及時且沒有向上司2、匯報的酌情處罰1050元/次。4、不規范的訂單包括訂單參數不全不對、價格錯誤、交期錯誤、付款方式錯誤、稅率錯誤、數量錯誤和特殊物品的包裝要求等，根據損失的大小酌情處罰10-500元/次。質量管理1、因質量問題出現退換貨、維修或返工的根據產生費用的大小酌情處罰10-200元/次。2、在同等或更低價格中找到更好質量的供應商，根據產品使用量與金額酌情獎勵20-500元（按每個新供應商連續合作6單考核）。4、當供應商供貨質量異常，不能及時督促及調整而導致對工程質量或工期造成影響的視影響程度的大小和事后跟催的情況綜合考慮，酌情處罰10-100元/次。5、采購能找到價格更優惠的替代產品，按產品用量與總采購3、金額情況酌情獎勵20-500/次。交期管理1、若因采購交期延誤影響現場施工的按施工情況及延誤時長罰款10-200元/次，因未及時下單而造成的延期按兩倍處罰。2、同等質量或更低價格中找到產能更大，交期更準時的供應商每按情況獎20-500元（按每個新供應商連續合作6單考核）。3、交期異常時不能及時通知相關人員導致生產計劃打亂的按情況罰10-200元價格管理1、在原供應商的基礎上主動將價格談到比歷史采購價更低，根據情況及采購量獎20-500元/次，若連續談價下調，可多次獎勵。2、市場價格確定漲價時，采購人員可保持原價或將價格談到漲價范圍之下的根據情況獎20-500元/次。3、上級指定人員對訂單進行談4、價的，按采購金額及差價情況獎20-500元/次。4、在下單審批過程中或在以后查核中明顯高于市場價20的，罰訂單高出金額部分的3；高于市場價30的罰訂單高出金額部分的5；累計6次以上或此項累計罰款金額在1萬以上的對工作安排作調整（公司其他部門指定品牌或供應商的除外，申購單審核前已注明高于市場價領導同意采購的除外）。5、主動談價很少而且基本沒有談價成功的案例，半年內對人員工作安排作調整。付款方式1、款到發貨的談到貨到付款每次獎勵20-200元，貨到付款談到月結或更長按此供應商每年采購金額的0.1-1獎勵。2、一年內新找的供應商有50以上能月結的獎勵300元。3、外包商付款方式有明顯改進，如前期付款5、額度減小，付款周期增長的獎20-200元。送貨方式1、訂單中的送貨方式一定要求注明送貨方式：送貨上門還是送至相應貨運單位自提或是不承擔運費。若訂單中與實際發生的不符，運費由當事人承擔多出運費的10，最高罰款不超過200元（若事后可以說服供應商承擔并已同意扣款的不罰）。2、訂單中供應商不承擔運費，后來當事人說服了供應商并承擔了運費的可以獎運費的10，最高獎不超過200元。3、貨運公司通知當事人而未及時安排提貨造成倉儲費的由當事人承擔此費用的20，最高罰款不超過200元。發票管理1、當月已到貨發票到票金額在95或以上的獎100元。2、當月已到貨發票到票金額在90或以上的獎50元。3、當月已付款發票6、到票金額在70以下的罰30元。4、當月已付款發票到票金額在50以下的罰50元。四、考核兌現1、由采購部經理每月負責各獎罰細則數據的統計和提出初步的獎罰數額；由技術副總和總助負責對獎罰的復核確認。2、每月根據獎罰細則進行一次統計考核，經復核確認，并報總經理審批后交財務執行。五、注意事項1、由于指定新的品牌或廠家的并未經過采購部考核的，而采購當時提出有更好供應商與品牌的（質更好，價更優），如果出現質量問題與交期問題及配合問題時采購人員盡最大能力處理不好的不將列入考核范圍。（一定是盡最大能力，未盡力的除外）。2、因其他部門或個人的原因導致下單落后而延誤交期不統計在內。3、若因為供應商的問題造成我們的7、損失，采購人員可以以合理的方式索賠到合理罰款、補償或賠償的不處罰采購人員。4、供應商考核也依據此統計資料，考核明顯落后的根據需要調整。5、對于統計中不明確的問題點由采購當事人、采購經理、技術副總、總經理助理共同討論。六、年終獎根據每年每人的獎罰總金額訂4個級別，以上獎得越多的年終獎越高，罰得越多的相應越低。七、協調配合1、實際進場時間比計劃進場時間延遲導致不能按時發貨的，然后后面臨時急需到場通知后供應商不能最快發貨（可能長時間存放，供應商挪用掉，再重新做趕不上交期），所以我們計劃進場的時間要準確一些；供應商需要挪用的必須先與公司采購部協商且取得一致意見。2、技術或工藝要盡量在出清單前將參數型號確認好，不明了的應及時溝通和確定。3、財務付款要制訂制度。4、現場人員收到貨后無特殊情況當天需驗貨清點，發現問題要第一時間反饋，后續對產品要維護到位。5、材料增補和更換要控制好，預算要*準確性。6、外包資料要齊全。7、出單與出資料要多預留一些時間給采購，不能到了采購部就變成緊急采購。8、供應商現場解決問題時現場人員要盡力配合，以快速解決問題優先。