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1、企業經營員工生產產品質量管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1 目的1 為了提高公司產品質量，激勵公司員工提高質量意識。2. 范圍2 公司所有與質量有關的過程及人員，本程序適用于各部門下的各個崗位人員。3定義質量：一組固有特性滿足要求的程度，“要求”是指“明示的、通常隱含的或必須履行的需要或期望”，質量不僅是指產品質量，也可以是某項活動或過程的工作質量，還可以是質量管理體系運行的質量。4職責 各部門負責人負責本部門人員的考核及評分，并報請主管人（廠長或總經理）的批準。方法每月各部門自行進行考核， 并將每月考核結2、果遞交人力資源部。程序 各部門自行制定本部門各崗位的考核細則，如在評分時發生疑義或難以決斷的情況下，比如本程序不包括或未明確規定等的事情時，可以由事情的負責部門提請各相關部門，包括廠長或總經理組成小組，進行評審并做出處理結果,如出現本程序不明的地方,本程序最終解釋權由管理層決定。考核依據:（以下按部門及崗位分別列出）生產部考慮方法崗位1：包裝工內容描述罰款金額1， 在生產過程中出現整板或整箱有缺陷產品，而缺陷內容包裝工應該發現但未發現（由公司其他人員發現）。2， 包裝工不按操作規程進行操作。3， 客戶投訴數量在10個以內（投訴內容與包裝工有關）。10元1， 在生產過程中出現2板以上3板以下或箱3、以上5箱以下有缺陷產品，而缺陷內容與包裝工有關，但包裝工未能及時發現（由公司其他人員發現）。2，包裝工違規操作，但經教育后不愿改進。3，客戶投訴數量在10個1板或個1箱（投訴內容與包裝工有關）。30元1， 在生產過程中出現3板以上或20箱以上有缺陷產品，而缺陷內容與包裝工有關，但包裝工未能及時發現（由公司其他人員發現）。2， 包裝工違反操作規程，并造成不良后果。3， 客戶投訴數量在1板3板（包括3板或20箱）或1箱20箱之間（投訴內容與包裝工有關）。60元1，客戶投訴數量在3板或20箱以上（投訴內容與包裝工有關）。130元崗位2：技術員: 內容描述罰款金額1， 在生產過程中出現整板或整箱有缺陷4、產品，而缺陷內容技術員應該發現但未發現（由公司其他人員發現）。2， 技術員不按操作規程進行操作。3， 客戶投訴數量在10個以內（投訴內容與技術員有關）。10元1， 在生產過程中出現板以上3板以下或5箱以上5箱以下有缺陷產品，而缺陷內容與技術員有關，但技術員未能及時發現（由公司其他人員發現）。2，技術員違規操作，但經教育后不愿改進。3，客戶投訴數量在10個1板或個1箱之間（投訴內容與技術員有關）。30元1，在生產過程中出現3板以上或2箱以上有缺陷產品，而缺陷內容與技術員有關，但技術員未能及時發現（由公司其他人員發現）。2， 技術員違反操作規程，并造成不良后果。3， 客戶投訴數量在1板3板或1箱25、0箱（包括3板或20箱）之間（投訴內容與技術員有關）。60元1， 客戶投訴數量在3板或20箱以上（投訴內容與技術員有關）。2， 技術員嚴重違反操作規程而造成設備停產、嚴重損壞或導致人員傷害。130元內容描述罰款金額1， 各種報表和記錄填寫不完善。2， 班組人員違反公司規章制度，雖然看見但不制止。3， 現場管理不善，車間臟、亂、差。10元1，在生產過程中未能有效監控生產，造成大量浪費。2，重要生產安排未能及時傳達給下一班或相關人員。3，未能有效對班組人員進行培訓。30元1，現場生產安排失誤，造成生產延誤，無法滿足客戶需要。2，生產過程中當班產生5板或30箱以上的批量次品。3，對于安排的工作不能夠6、積極、主動的完成，而造成不良影響。60元1， 客戶投訴數量在3板或20箱以上（投訴內容與包裝工有關）。2，由于安排不當而造成設備停產、嚴重損壞或導致人員傷害。130元崗位3：班長崗位4：清潔工內容描述罰款金額1， 未能按要求完成當日1項以內的清潔工作和填寫相關記錄。2， 違反公司規章制度。10元1， 未能按要求完成當日13項清潔工作。2， 違反公司規章制度，經教育后不愿改進。30元1， 未能按要求完成當日35項清潔工作。2， 不服從當班負責人的工作安排。60元1， 由于清潔工作不到位而對公司形象造成不良影響。2， 工作期間不認真，躲在無人的地方偷懶而被其他人員發現。130元崗位5：生產副主任內7、容描述罰款金額1， 當月生產目標未能完成，而又無法做出合理解釋。2， 未能及時完成生產統計工作。3， 車間管理不善，車間臟、亂、差。10元1， 上月生產目標未能完成，而又未制定改善措施計劃。2，對于下屬的工作安排不夠明確而對生產產生影響。 30元1， 未能及時推行和實施改善措施，而由于相同的因素造成生產目標的連續不達標。2， 由于安排不當，而造成生產計劃的延誤，造成無法正常供貨。60元1， 客戶出現批量投訴，而對此問題又從未制定過預防措施或制定明確的操作規程。2， 由于安排不當或培訓不力而出現重大設備故障、人員傷害或財產損失3， 瓶子因自身的質量有問題在公司內因本部門未發現而送貨后導致客戶書面8、投訴，生產部負有責任。130元622品管部考核方法：每月進行考核，個人每月質量獎各項得分之和（單位為元，下同）,各項得分的滿分為130分，各項得分如出現負分情況，則按零分計算。崗位1：品管部負責人A瓶子因自身的質量有問題在公司內未發現而送貨后導致客戶退貨，同一送貨批次中,有3板（4L）或20箱（1L）以上瓶子不合格，并且品管部負有直接責任，出現一次質量獎全扣。B瓶子因自身的質量有問題在公司內因本部門未發現而送貨后導致客戶書面投訴，品管部負有責任，出現一次質量獎全扣。C每年質量體系審核，如未能第一次審核時通過則扣除當月全部質量獎。崗位2：品管員班長: 總得分數=A項得分+B項得分（注：如品管員班9、長以品管員身份代替其它品管員做隨機產品抽檢時出現質量問題，則品管員的規則亦適用）A. 瓶子因自身的質量有問題在公司內未發現而送貨后導致客戶退貨,同一送貨批次中, 有3板（4L）或20箱（1L）以上瓶子不合格，并且品管部負有責任，此項不得分。-滿分100分B規章制度的執行和工作的配合度。-滿分30分崗位3：品管員：總得分=A項得分+B項得分+C項得分A漏檢次數：指當班QC的所有機臺的瓶子屬于QC的檢驗項目，（如在節假日當班無QC，則由其它班次檢驗此瓶子的QC負責）在已經經過QC的檢驗后，由其它人員發現的不合格(具體情況見下面表格)。-滿分90分情形計分方法連續生產過程中，出現1卡板（4L）以上或10、8箱（1L）瓶子以上的不合格。每出現一次扣20分 ，出現二次以上，每次扣30分。連續生產過程中，出現2卡板（4L）以上或15箱（1L）瓶子以上的不合格。每出現一次扣30分，出現二次以上，每次扣40分。因客戶退貨或投訴，連續生產過程中，出現2卡板（4L）以上或15箱（1L）瓶子以上的不合格，則其它扣分規則不適用，直接引用此項規則。本月質量獎全扣。在連續生產過程中,接班發現任一機臺瓶子有錯誤,并且上一班有1卡板（4L）以上或8箱（1L）以上瓶子不合格,但上一班任何人員均未發現.每發現一次獎20分,發現2次以上,每次獎30分.B規章制度的執行度：各種檢驗制度，要求的執行度。-滿分20分C工作分配、安11、排的配合度。-滿分20分 623以下為財務部質量獎考核方法：各項滿分為130分,當總得分為負分時，則按零分計算，每月質量獎=總得分。崗位1：財務主任：（如果發生注明全部扣除質量獎，不適用此工式，以全部扣除為準） 職責情形計分1. 對憑證、財務各類報表進行審核送外的報表如果對方指出錯誤每出現一次扣10分，連續出現2次以上，每次扣50分2. 對付款的管理如果由于工作失誤導致重復付款；貨款誤付給其他廠商或拖延付款期限，導致嚴重后果每出現一次扣30分，出現2次以上，每次扣50分3. 保管財務、發票專用章印章丟失扣除當月全部質量獎4. 負責個人所得稅申報如果由于個人的原因造成申報延誤扣除當月全部質量獎崗12、位2：成本文員：（如果發生注明全部扣除質量獎，不適用此工式，以全部扣除為準）職責情形計分A 1. 每月的成本核算成本計算錯誤每出現一次扣10分，出現2次以上，每次扣30分2. 編制會計報表、財政報表、統計報表送外的報表如果對方指出錯誤每出現一次扣10分，出現2次以上，每次扣30分3. 稅務申報如果由于個人的原因造成申報延誤扣除當月全部質量獎4. 開具銷售發票由于發票開具錯誤，當月因為此原因，無法收到客戶貨款每出現一次扣10分，出現2次以上，每次扣30分B 工作配合度工作積極性酌情扣分，最多扣20分崗位3：出納文員：（如果發生注明全部扣除質量獎，不適用此工式，以全部扣除為準）職責情形計分A 1.13、 現金的管理在保管中丟失現金或在支付過程中的差錯導致現金賬不平每出現一次扣50分，出現2次以上，扣除當月全部質量獎2. 銀行存款管理不能利用責權之便私設小金庫，或偽造憑證擅自支付款項每出現一次，扣除當月全部質量獎3. 付款銀行付款票據上填寫錯誤的金額或帳號等（由于采購部門提供的信息錯誤的除外）；擅自拖延付款期限，導致嚴重后果每出現一次扣10分，出現2次以上，每次扣50分4. 負責保管整理、裝訂憑證發現原始憑證丟失每出現一次扣10分，出現2次以上，每次扣30分5. 保管各類支票、匯票。發現票據丟失每出現一次扣10分，出現2次以上，每次扣30分B 工作配合度工作積極性酌情減分，最多扣20分624計14、劃/控制部考核方法:得分計算方法:各個工種按照以下規則分別計算各自的得分,各個分項的得分之和為130分 ,當此項得分為負分時，則在計算總得分時作為零分計算，負分不累計至下月。崗位1：計劃/控制部高級主任總得分=A項得分+B項得分+C項得分+D項得分（如果發生注明全部扣除質量獎，不適用此工式，以全部扣除為準） A，生產計劃安排 - 30分 生產計劃安排錯誤或不合理，導致無法供貨給客戶的，則全部扣除當月質量獎。（排除客戶臨時更改計劃造成的或其它非計劃人員所能控制的情況） 若出現客戶書面投訴有關計劃部的，則全部扣除當月質量獎。B，物料計劃安排及庫存控制 - 35分 成品/原料/色母/標簽四種主要物資15、庫存處于無控制狀態，導致斷貨/斷料的，則全部扣除當月質量獎。（排除客戶需求的變化造成的等非本部門所能控制的情況造成的） 原料/色母/標簽庫存監控失誤，造成部門目標無法完成，本欄不得分。（排除客戶需求的變化造成的等非本部門所能控制的情況造成的或沒有合理解釋的）C，數據、報告 35分 提供給公司外部或高層管理的報告中一些重要數據出現錯誤或混亂，出現一次扣10分；影響管理層決策的，本欄不得分。 提供給財務的每月倉庫收發存報告中一些重要數據出錯，影響財務分析的，出現一次扣10分。D，客戶溝通及部門協調 - 30分崗位2：計劃文員 總得分=A項得分+B項得分+C項得分+D項得分+E項得分（如果發生注明全16、部扣除質量獎，不適用此工式，以全部扣除為準） A，合理恰當地安排生產計劃 - 滿分35分 生產計劃安排錯誤或不合理，造成不能按時交付給客戶的，則全部扣除當月質量獎(不包括客戶臨時更改計劃造成的或其它非計劃員所能控制的情況)。 成品庫存控制未達到部門目標，月底庫存Index高于標準:15%(0.05mth)沒有合理原因解釋說明的扣5分；28%(0.1mth)沒有合理原因解釋說明的扣10分。B，物料計劃的編制與監控 - 滿分35分 因計劃員失誤導致物料計劃的失控或混亂，造成斷貨的，則全部扣除當月質量獎。 物料庫存控制未達到部門目標，月底庫存Index高于標準:16%50%(16%指海外采購的，5017、%指國內采購的)沒有合理原因解釋說明的扣5分；33%100%(33%指海外采購的，100%指國內采購的)沒有合理原因解釋說明的扣10分。備注：A, 所謂斷貨是指不能滿足Forecast。 B, 目前計劃文員負責的物料監控對象是標簽，以后可能發擴展至HDPE和色母.C, 日常數據統計的及時性和準確性 - 滿分20分 提供給公司外部的報告中主要數據出錯，發生一次扣5分。 提供給財務的數據中，較大影響財務分析的，發生一次扣5分。D, 質量體系和內控程序執行度 - 滿分20分E，工作配合度 - 滿分20分崗位3：倉管員/叉車司機 總得分=A項得分+B項得分+C項得分+D項得分+E項得分+F項得分+G項18、得分（如果發生注明全部扣除質量獎，不適用此工式，以全部扣除為準） A，安全運作 - 滿分25分 違規操作叉車，造成人員或公司資產損傷的，發生一次本欄即不得分。B，收發貨物準確度 - 滿分25分 收貨人員在收貨時將不合格的貨物誤入庫并未及時報告主管，造成嚴重后果的，出現一次本欄不得分。 *不合格貨物包括：a, QA或相關部門來貨檢驗不合格或未經檢驗的外購物品；b, QA部檢驗不合格或未經檢驗的產成品。 物料分發錯誤：a, 造成有經濟費用損失的，出現一次本欄不得分；b, 由他人及時發現未造成經濟費用損失的，出現一次扣10分。 未按要求發貨造成瓶子錯發至客戶，則全部扣除當班發貨員的當月質量獎。C，帳19、目正確性/收發記錄準確性 -滿分25分 帳目/收發記錄錯誤或遺漏，造成倉庫數據混亂，影響供貨或計劃/財務分析的，出現一次扣10分。D，貨物有效整（管）理 - 滿分15分 庫房內物品堆放不按規定和要求擺放，雜亂無章，并嚴重有安全隱患的，本欄不得分。 庫房管理失控，導致物資失竊、失效（過有效期）且發現后不及時報告的，本欄不得分。 在外租公倉期間，貨物堆放散落，浪費倉位空間，同時未及時通知將外倉物資轉至公司內儲存，發現一次扣5分。E，倉庫及其設備定期清潔及保養 - 滿分10分 未能按規定定期進行叉車保養的,一次扣5分。 叉車保養記錄/電瓶更換記錄/庫房整潔記錄不全或文件丟失，出現一次扣5分。 庫房清20、潔不達標，出現一次扣5分。F，質量體系和內控程序執行度 - 滿分15分G，工作配合度 - 滿分15分625技術部績效考核方法（滿分為130分，質量獎=總得分）工作職責考核依據分值計分法崗位1：技術經理輔機設備的管理40視情況而定AFE的實施與監控30視情況而定項目的實施與監控30視情況而定安全/健康/環保30視情況而定崗位2：安全主任SHE 方面LTI 301）出現一次直接責任事故扣除全部質量獎，2）出現一次間接責任事故扣一半質量獎，事故當事人的直接上司及部門主管、經理扣一半質量獎，當事人視操作情況而定RWI15MTI5Motor Vehicle Incident5Hazardous Inci21、dent15Written environment violation received30Work Related Illness5SOP file management 有效管理SOP 文件5依文件記錄完整情況計分零備件管理確保生產的連續性20視影響生產情況酌情計分崗位3：技術督導/技術支持輔助設備的管理50視影響生產情況計分外出維修設備的管理與監控40視影響生產情況計分保養40視影響生產情況計分崗位4：電工班長/電工輔助設備的管理50視影響生產情況計分配電房的管理50視影響生產情況計分車間照明和路燈/公共電器30保證需要時及時更換626人力資源部（個人每月質量獎總得分*元,滿分為130分22、）崗位：1.人力資源部高級主任內容描述計分方法1、 本部門員工有嚴重失職行為；2、 考勤等報表出現重復失誤。每出現一次扣15分，出現3次以上每次扣25分。 1、 安全設備處于失控狀態每出現一次扣25分，出現2次以上，每次扣50分。1、 公司活動因安排不當，出現事故；2、 公司財物缺失，又無正當理由。出現一次扣50分。1、 嚴重失職行為導致公司利益出現損失出現一次扣130分。崗位：2.人力資源部文員內容描述計分方法1、 預定酒店出現差錯，又無正當理由；2、 預定機票出現差錯，又無正當理由；3、 公司活動安排出現嚴重失誤。每出現一次扣15分，出現3次以上每次扣25分。 1、 考勤等月度報表出現差錯23、；2、 請款出現差錯。每出現一次扣25分，出現2次以上，每次扣50分。1、 公司重要資料缺失。出現一次扣50分。3、 嚴重失職行為導致公司利益出現損失出現一次扣130分。 崗位：3.人力資源部司機內容描述計分方法1、 接送客人遲到，又沒有正當理由；2、 公司活動安排出現嚴重失誤。每出現一次扣15分，出現3次以上每次扣25分。 1、 車輛保養不當，出現延誤；2、 未經允許，私自調整用車安排。每出現一次扣25分，出現2次以上，每次扣50分。1、 車輛出現微小安全事故，或非本人原因。出現一次扣50分。3、 車輛出現嚴重事故。出現一次扣130分。崗位：4.人力資源部保安內容描述計分方法1、 上班不按時24、巡邏；2、 保安記錄不完整或出錯；3、 收發信件/記錄等出現差錯。每出現一次扣15分，出現3次以上每次扣25分。 1、 安全設備不處于正常狀態；2、 公司活動安全保衛不當；3、 人員/物品/車輛進出出現差錯。 每出現一次扣25分，出現2次以上，每次扣50分。1、 未執行公司安全制度和要求。出現一次扣50分。4、 公司出現嚴重安全事故。出現一次扣130分。崗位：5.人力資源部清潔工內容描述計分方法1、 未能完成當日1項以內清潔工作和填寫相關記錄；每出現一次扣15分，出現3次以上每次扣20分。 1、 未能完成當日1-3項清潔工作；2、 違反公司規章制度，經教育后不愿改進。 每出現一次扣25分，出現25、2次以上，每次扣50分。1、 未能按要求完成當日3-5項清潔工作；2、 不服從當班負責人的工作安排。出現一次扣50分。1、 由于清潔工作不到位而對公司形象造成不良影響；2、 工作期間不認真，躲在無人的地方偷懶而被其他人員發現。出現一次扣130分。崗位：6.人力資源部大廈保養員內容描述計分方法1、 未能完成當日1項以內大廈檢查工作和填寫相關記錄；每出現一次扣15分，出現3次以上每次扣25分。 1、 未能完成當日1-3項大廈保養工作；3、 違反公司規章制度，經教育后不愿改進。 每出現一次扣25分，出現2次以上，每次扣50分。3、 未能按要求完成當日3-5項大廈保養工作；4、 不服從當班負責人的工作26、安排。出現一次扣50分。2、 由于工作不到位而對公司形象造成不良影響；3、 工作期間不認真，躲在無人的地方偷懶而被其他人員發現。出現一次扣130分。627采購部崗位：1.采購部副主任內容描述計分方法1.本部門員工有嚴重失職行為；扣130分。 2.審核請款單，定單等單據時，未檢查出錯誤每出現一次扣10分，出現3次以上，每次扣30分。3.定購物品與請購物品不同 ，導致請購部門退貨，無正當理由每出現一次扣30分4. 采購物品未在規定時間內完成，導致a.請購部門投訴b.生產線因此而停產a情況每出現一次扣40分，b情況出現一次扣130分5.進口報關不及時，導致使用部門投訴或不能按時生產，無正當理由的每出27、現一次扣50分6.單證制作不規范，或未按規定時間提交統計報表和其他表單，導致政府部門口頭或書面投訴每出現一次扣30分，出現2次以上，扣130分7. 報關單、商檢單證、報關備案證明書（太倉海關和上海海關）、采購專用章遺失每出現一次扣30分8. 嚴重失職行為導致公司利益出現損失出現一次扣130分。崗位：2.采購文員內容描述計分方法1.定單制單出現金額、抬頭規格等內容錯誤或未按程序規定附有支持文件每出現一次扣10分，出現3次以上，每次扣30分。2.請款金額、抬頭、內容填錯每出現一次扣10分，出現3次以上，每次扣30分。3 . 定購物品與請購物品不同寫，導致請購部門退貨,無正當理由每出現一次扣30分4. 采購物品未在規定時間內完成，導致a.請購部門投訴b.生產線因此而停產a情況每出現一次扣40分，b情況出現一次扣130分5. 進出口報關所制單證不正確，導致申報內容不準確每出現一次扣20分，出現3次以上，每次扣30分6.單證制作不規范，或未按規定時間提交統計報表和其他表單，導致政府部門口頭或書面投訴每出現一次扣30分，出現2次以上，扣130分7. 嚴重失職行為導致公司利益出現損失出現一次扣130分。