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1、公司各車間部門工藝紀律檢查考核制度附評分細則編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 工藝紀律檢查考核制度1 目的規(guī)定工藝紀律檢查考核的組織、考核要求和考核辦法，確保生產(chǎn)工藝在受控狀態(tài)下執(zhí)行。2 范圍適用于對公司各車間和有關(guān)部門的工藝紀律考核。3 職責3.1 總經(jīng)理批準設(shè)立公司工藝紀律檢查考核組，負責領(lǐng)導(dǎo)組織公司的工藝紀律檢查考核工作，考核組由下列人員組成：組長：制造技術(shù)負責人副組長：工藝部經(jīng)理、生產(chǎn)部經(jīng)理、質(zhì)檢部經(jīng)理、管理部經(jīng)理。組員：各車間班組長、質(zhì)檢員、工藝員、人事主管、設(shè)備主管。3.2 工藝紀律檢查考核組在工藝部下設(shè)2、辦公室，辦公室主任由工藝部經(jīng)理擔任，由工藝員兼職負責工藝紀律檢查考核的日常工作。3.3 各生產(chǎn)區(qū)經(jīng)理兼作生產(chǎn)區(qū)工藝紀律檢查員，車間班組長兼做各車間工藝紀律檢查員。4 各級工藝紀律檢查組織的職責與權(quán)限4.1公司工藝紀律檢查考核組的職責與權(quán)限。4.1.1 領(lǐng)導(dǎo)各單位工藝紀律檢查員開展日常工作。4.1.2 不定期地組織工藝紀律抽查，每月做小結(jié)，檢查結(jié)果做通報；每季度對公司進行一次全面的工藝紀律大檢查，對抽查的結(jié)果作出評定和總結(jié)，納人廠經(jīng)濟責任制作為對各單位進行獎懲的依據(jù)，定期向檢查組長匯報。4.1.3 對一貫嚴格遵守工藝紀律的單位和人員（包括各級領(lǐng)導(dǎo)）給予表彰和獎勵，對違反工藝紀律的單位和人員（包括3、各級領(lǐng)導(dǎo)）給予批評和教育。對因違反工藝紀律而造成質(zhì)量、設(shè)備或人身事故，則根據(jù)情節(jié)輕重及損失大小，對責任人給予扣發(fā)獎金，賠償損失，或調(diào)離崗位，直至開除，并追究其領(lǐng)導(dǎo)責任。4.2 工藝紀律檢查考核辦公室的職責與權(quán)限4.2.1 檢查各單位工藝紀律檢查員的工作，按月收取各單位的工藝紀律自檢報表，進行匯報、上報。4.2.2 按月組織對各單位工藝紀律執(zhí)行請卡進行抽查，做好月份抽查記錄和小結(jié)。每年三、六、九月和十二月，做好季度工藝紀律大檢查的總結(jié)，報技術(shù)負責人。4.2.3 對貫徹工藝紀律好的單位和個人，向工藝紀律檢查考核組提出獎勵的建議，對違反工藝紀律的事件，向工藝紀律檢查組匯報，提出處理意見。4.3 各單4、位工藝紀律檢查員職責與權(quán)限4.3.1 根據(jù)公司的工藝記錄考核評分細則，制定本單位的考核細則，報工藝紀律檢查組組長審批后實施，并報工藝紀律檢查考核辦公室備案。4.3.2 每月對本單位職工執(zhí)行工藝紀律情況，進行1-2次檢查，做好檢查記錄，每5日前，向工藝紀律檢查考核辦公室報送月份工藝紀律自檢報表。4.3.3 組織本單位職工學習工藝紀律方面的規(guī)章制度、標準等有關(guān)知識，提高本單位職工的工藝質(zhì)量意識。4.3.4 把本單位職工執(zhí)行工藝紀律的情況和獎勵、批評、晉級掛鉤，納入本單位經(jīng)濟責任制，并做好獎懲記錄。4.4 有關(guān)部門職責：4.4.1 工藝負責對各單位的工藝紀律考核細則進行審批。4.4.2 質(zhì)檢部負責生5、產(chǎn)現(xiàn)場執(zhí)行工藝紀律情況的反饋。4.4.3 工藝部是工藝紀律檢查考核線的歸口單位；5 工藝紀律考核要求5.1 建立健全工藝管理體系企業(yè)要建立從工藝部、質(zhì)量部、生產(chǎn)部到各車間的完整的工藝管理體系。5.2 建立健全各項工藝管理制度 制定和完善個性管理管理制度、標準和各類人員相應(yīng)的責任制度、工作標準，做到“事有章，崗有責”，并切實貫徹執(zhí)行，建立正常工作秩序。 要有切實有效的工藝紀律檢查考核細則和考核辦法，定期進行考核，并展開經(jīng)常性工藝紀律教育。5.3 技術(shù)標準、設(shè)計圖樣與工藝文件 正確生產(chǎn)中使用的產(chǎn)品技術(shù)文件要做到正確、清晰，符合有關(guān)標準規(guī)定，能正確指導(dǎo)生產(chǎn)，保證生產(chǎn)穩(wěn)定進行；工藝流程安排合理，工藝規(guī)6、程切實可行，能指導(dǎo)操作，保證產(chǎn)品加工質(zhì)量。主要產(chǎn)品的正確率達到98%以上（包括軟件錯誤）。 完整產(chǎn)品技術(shù)標準、設(shè)計文件、工藝文件必須完整，達到技術(shù)文件完整性標準的規(guī)定。主要產(chǎn)品的完整要求達到100%。5.3.3 統(tǒng)一技術(shù)文件要統(tǒng)一。各種技術(shù)文件的藍圖與底圖要統(tǒng)一；各部門、車間使用的文件要統(tǒng)一，技術(shù)標準、設(shè)計圖樣、工藝文件的相關(guān)技術(shù)要求要統(tǒng)一。主要產(chǎn)品的主要技術(shù)參數(shù)與技術(shù)要求的統(tǒng)一率達到100%。5.4 生產(chǎn)工人“三定”和崗位培訓 生產(chǎn)工人要實行“三定”，即定人、定機、定工種。5.4.2生產(chǎn)工人要實行崗位培訓、崗位練兵，有計劃地開展各種技術(shù)教育，不斷提高工人的技術(shù)知識和操作技能。未經(jīng)培訓合格，達7、不到相應(yīng)專業(yè)、工種技術(shù)等級應(yīng)知應(yīng)會要求的工人，不得頂崗生產(chǎn)。 對精、大、稀和關(guān)鍵設(shè)備的操作工，焊接等特殊工種，必須按有關(guān)規(guī)定考核合格，發(fā)給操作證，在證書有效期內(nèi)，可以從事相應(yīng)等級的生產(chǎn)操作。5.5 生產(chǎn)人員都要堅持“三按”，即按技術(shù)標準、按設(shè)計圖樣、按工藝文件進行操作。 生產(chǎn)工人按照工藝工作的“五字”程序進行準備、操作與交檢。五字要求是：“借”接受任務(wù)后，首先將產(chǎn)品設(shè)計圖樣、工藝文件和工裝借全；“看”看懂設(shè)計、工藝文件，熟悉技術(shù)標準，明確加工要求，核對檢查有關(guān)工裝、材料或工件、設(shè)備、檢測量具是否符合技術(shù)規(guī)定；“提”發(fā)現(xiàn)問題或有所建議，要及時向技術(shù)部門或有關(guān)人員提出，作出處理；“辦”沒有問題或問8、題已經(jīng)解決時，即嚴格按照“三按”操作；“檢”做到首件必檢，加工中抽查，完工后交檢。 技術(shù)文件中規(guī)定的有關(guān)時間、溫度、壓力、真空度、清潔度、電流、電壓、材料配方等工藝參數(shù)，必須嚴格貫徹執(zhí)行，并按質(zhì)量管理、工序控制等規(guī)定，做好記錄，經(jīng)檢驗人員核對后存檔備查。 對加工零部件和工、量、輔具等，要按工藝規(guī)定備有相應(yīng)的工位器具和工具箱，整齊地擺放在指定的地點，防止磕、碰、劃傷和銹蝕。經(jīng)常保持技術(shù)文件和工作地點整潔。5.6 各部門要做好執(zhí)行“三按”的保證工作 所有技術(shù)標準、設(shè)計圖樣和工藝文件，都要貫徹產(chǎn)品有關(guān)標準，嚴格按“文件和資料控制程序”審定，批準和使用、修訂。 生產(chǎn)作業(yè)計劃要嚴格按工藝流程合理安排，做9、到均衡生產(chǎn)。 凡交付生產(chǎn)的結(jié)構(gòu)材料、工藝原輔材料以及外協(xié)、外購件等都必須進行檢驗，符合有標準和技術(shù)文件的要求。如需代用時，要評審代用標準或規(guī)定的符合性。 所有模具工裝、生產(chǎn)設(shè)備都要經(jīng)常保持精度和良好的技術(shù)狀態(tài)，滿足生產(chǎn)技術(shù)要求。監(jiān)視和測量裝置要堅持周期檢定，保持校準狀態(tài)，精度適合。超期不和不合格的工、夾、刃、模、量、檢、輔具等，不得在生產(chǎn)中流通使用。 對材料、產(chǎn)品零部件的加工、裝配、試驗、包裝等，都要按照技術(shù)標準、設(shè)計圖樣和工藝文件嚴格進行質(zhì)量檢驗把關(guān)。 生產(chǎn)過程和管理工作要嚴格貫徹“三不”，即不合格的原材料、元配件不進廠；不合格的半成品不轉(zhuǎn)下道工序和組裝；不合格的產(chǎn)品不出廠。 合理化建議和技10、術(shù)改進，要根據(jù)糾正（預(yù)防）措施程序，經(jīng)過鑒定、審批、納入有關(guān)技術(shù)文件、方可用于生產(chǎn)。6 考核規(guī)則6.1 工藝紀律的考核采用百分制積分方法。考核內(nèi)容及評分標準按工藝紀律考核評分細則執(zhí)行，見附錄A。6.2 公司對各單位執(zhí)行工業(yè)的抽查和大檢查，按照工藝紀律考核評分細則進行打分，并結(jié)合單位自檢情況和其他渠道的反饋信息，綜合評定分數(shù)。6.3 如果單位自檢分數(shù)低于抽查和大檢查的分數(shù)時，在抽查和大檢查評分基礎(chǔ)上，適當?shù)慕o予增分；如果單位自檢分數(shù)高于抽查和大檢查的分數(shù)時，適當給予減分。6.4 各單位所得總分達到應(yīng)得總分的85%以上為執(zhí)行工藝紀律合格單位，達到90%以上時為良好單位，達到95%以上時為優(yōu)秀單位。11、6.5 出現(xiàn)下列情況時為執(zhí)行工藝紀律不合格單位：6.5.1 當年因違反工藝紀律而發(fā)生重大質(zhì)量、設(shè)備、人身事故，造成重大經(jīng)濟損失，人員重傷、死亡的單位；6.5.2 在工藝紀律檢查、考核中，不實事求是，走過場，甚至弄虛作假，以及無理取鬧，防礙檢查工作正常進行的單位。7 獎懲7.1 工藝紀律的貫徹情況，要和職工獎勵、晉級掛鉤，工藝紀律的檢查考核結(jié)果，作為單位和個人評發(fā)獎金的條件之一。7.2 每年通過檢查考核，對一貫嚴格遵守工藝紀律，重視質(zhì)量，優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、低耗的車間、部門和個人（包括各級領(lǐng)導(dǎo)人員），要給予表彰和獎勵。7.3 通過抽查、大檢查，工藝紀律不合格單位，要扣發(fā)單位的當月獎金，并取消參加先進單位12、評比的資格。7.4 不按技術(shù)標準、設(shè)計圖樣和工藝文件生產(chǎn)，不論生產(chǎn)的工件和產(chǎn)品如何，均以違反工藝紀律論處，給當事人與有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)以批評教育。7.5 因為反工藝紀律而造成的質(zhì)量、設(shè)備、人身事故，應(yīng)及時分析原因，查清責任，根據(jù)情節(jié)輕重及損失大小，進行如下處理：a） 扣發(fā)責任者獎金；b） 扣發(fā)責任者及主管領(lǐng)導(dǎo)的獎金；c） 扣發(fā)單位的獎金；d） 賠償經(jīng)濟損失；e） 行政處分；f） 送司法機關(guān)依法懲處，追究有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)責任。按有關(guān)規(guī)定，將事故原因、損失情況和處理結(jié)果及時專題上報主管部門。7.6 對違反工藝紀律的扣獎、罰款的收入，一并用做獎勵執(zhí)行工藝紀律的先進單位和個人的獎金。8相關(guān)/支持性文件8.1糾正（預(yù)防）13、措施控制程序8.2工藝紀律考核評分細則9記錄9.1內(nèi)部審核計劃9.2內(nèi)部審核檢查表9.3內(nèi)部審核報告9.4處罰單9附錄A 工藝紀律考核評分細則序號項目考核內(nèi)容與應(yīng)達到的要求額定分數(shù)檢查評分標準責任單位1建立健全有效統(tǒng)一的工藝管理體系（15分）1.1公司和車間間兩級工藝管理體制健全，機構(gòu)設(shè)置能滿足工作需要，職責明確，能認真履行51.1. 1查各級組織機構(gòu)和職責條例，機構(gòu)不健全或不熟悉職責條例，此項無分。1.1.2不認真履行職責，每發(fā)現(xiàn)1項，扣0.5分。工藝部、質(zhì)量部及其他各單位1.2有完善的工藝管理制度和管理標準，各崗位的工作標準齊全，建立了責任制，職責明確51.2. 1按職責條例檢查相應(yīng)的管理14、制度和管理標準，按崗位檢查工作標準和責任制，每缺1項扣0.5分1.2.2按記錄或信息反饋檢查貫徹執(zhí)行情況，不按標準和制度辦事，每發(fā)現(xiàn)1次扣1分工藝部、質(zhì)量部及其他各單位1.3有工藝紀律考核制度、考核細則與辦法，并認真考核，工藝部對各單位每月抽查1次，每季度進行一次全廠工藝紀律大檢查，有考核記錄和報表。5無條列、制度和細則，此項無分1.3.2查考核記錄，每少檢查1次，扣1分1.3.3各單位報表不及時，每次扣0.5分，少1次報表，扣1分技術(shù)部、工藝部、質(zhì)量部及其他各單位2在生產(chǎn)中使用的技術(shù)標準、設(shè)計圖樣和工藝文件必須完整、正確、統(tǒng)一（20分）2.1產(chǎn)品技術(shù)標準和技術(shù)文件做到正確、清晰，主要產(chǎn)品的正15、確率98%，一般產(chǎn)品的正確率95%（包括軟件錯誤）10主要產(chǎn)品達不到98%，每差1%，扣3份；一般產(chǎn)品達不到95%，每差1%，扣2份。正確率=正確項數(shù)/抽查項數(shù)100%技術(shù)部、工藝部及有關(guān)單位2.2產(chǎn)品設(shè)計圖樣、工藝文件、技術(shù)標準的完整性，要符合公司標準規(guī)定，主要產(chǎn)品和新產(chǎn)品的完整率應(yīng)達到100%，老產(chǎn)品96%5主要和新產(chǎn)品完整率達不到100%，每少1%，扣0.5份，一般產(chǎn)品完整率達不到96%，每少1%，扣0.3份，技術(shù)部、工藝部及有關(guān)單位2.3各種技術(shù)文件的電子圖和生產(chǎn)圖應(yīng)統(tǒng)一，各車間、部門使用的同一文件應(yīng)統(tǒng)一，標準、設(shè)計、工藝相關(guān)要求要統(tǒng)一，主要產(chǎn)品統(tǒng)一率達到100%，一般產(chǎn)品應(yīng)達到96%16、5主要產(chǎn)品達不到100%，每少1%，扣0.5份，一般產(chǎn)品達不到96%，每少1%，扣0.3份統(tǒng)一率=統(tǒng)一項數(shù)/抽查項數(shù)100%技術(shù)部、工藝部及有關(guān)單位3生產(chǎn)工人要實行定人、定機、定工種、按崗位進行培訓和考核（10分）3.1各主要生產(chǎn)單位實行“三定”，各崗位實行持證上崗，保障一線有足夠的人力、人員穩(wěn)定4查定員情況，未作到“三定”，此項無分，每少定1個單項，扣1分生產(chǎn)部及生產(chǎn)車間、3.2生產(chǎn)工人均應(yīng)經(jīng)過培訓合格后，方能頂崗生產(chǎn)3查培訓記錄有關(guān)資料或現(xiàn)場抽查，發(fā)現(xiàn)1人不符合要求，扣0.5分。行政部及有關(guān)單位3.3對焊工、電工等特殊工種，必須按有關(guān)規(guī)定考試合格，持證上崗，且證書在有效期內(nèi)。3查有關(guān)培訓記17、錄或資料，發(fā)現(xiàn)無操作證，每1人次扣1分，操作證過期，每1人次扣0.5分行政部及生產(chǎn)車間序號項目考核內(nèi)容與應(yīng)達到的要求額定分數(shù)檢查評分標準責任單位4堅持按技術(shù)標準，按設(shè)計圖樣，按工藝文件進行操作（35分）4.1生產(chǎn)工人要認真執(zhí)行“借、看、提、辦、檢”五字要求154.1.1進行現(xiàn)場抽查，如不符合此項要求，每發(fā)現(xiàn)1次，扣1分4.1.2現(xiàn)場抽查，發(fā)現(xiàn)1人次不知五字要求時，扣1份，回答不完全扣0.1-0.5分質(zhì)量部及生產(chǎn)車間4.2嚴格執(zhí)行“三按”，如脫離工藝（由于設(shè)備等原因），應(yīng)履行適宜的審批手續(xù)，工藝貫徹率達到98%15現(xiàn)場抽查，工藝貫徹率達不到98%，每少1%，扣3分工藝貫徹率=貫徹項數(shù)/抽查項數(shù)118、00%質(zhì)量部及生產(chǎn)車間5各主要有關(guān)部門要做好保證“三按”（技術(shù)標準、按設(shè)計圖樣、按工藝文件）執(zhí)行的工作（25分）5.1生產(chǎn)部總計劃及各相關(guān)部門生產(chǎn)作業(yè)計劃要嚴格按工藝流程安排35.1.1查生產(chǎn)作業(yè)計劃的安排同工藝文件的一致性，低于80%，無分5.1.2抽查計劃報表，未達到流程要求，扣1-3分計調(diào)室及生產(chǎn)車間5.2凡交付生產(chǎn)的原材料、輔助材料以及外購件、外協(xié)件等，必須進行檢驗，符合標準和有關(guān)文件，代用材料，應(yīng)有代用的審批手續(xù)。2查有無合格或?qū)徟膽{證，每發(fā)現(xiàn)一項不符合要求，扣0.5分供應(yīng)處、質(zhì)檢部及生產(chǎn)部5.3生產(chǎn)設(shè)備要經(jīng)常保持良好的技術(shù)狀態(tài)，滿足生產(chǎn)技術(shù)要求，設(shè)備完好率要達到95%以上.35.19、3.1根據(jù)設(shè)備維修保養(yǎng)制度進行檢查，每發(fā)現(xiàn)一次不符和要求，扣0.2-0.5份5.3.2查設(shè)備完好率報表，達不到95%完好率，此項無分， 每發(fā)現(xiàn)一次不符和要求 扣0.2-0.8分設(shè)備組及生產(chǎn)車間5.4認真貫徹工裝管理制度，對在用工裝做到及時檢修、維修、報廢，保證工裝處于完好狀態(tài)3按工裝管理制度進行檢查，每發(fā)現(xiàn)1個問題，扣0.5分設(shè)備組及生產(chǎn)車間5.5監(jiān)測裝置按周期檢定和校準，保證使用精度適宜。35.5.1無監(jiān)測裝置臺帳，扣2分。5.5.2現(xiàn)場觀察，發(fā)現(xiàn)1次超期未檢定的，扣0.5分質(zhì)量部及生產(chǎn)車間5.6產(chǎn)品另部件加工、裝配、試驗、包裝運輸?shù)茸龅健叭弧保缓细竦牟牧稀⑴浼贿M廠；不合格的半成品、零20、部件不轉(zhuǎn)入下道工序和裝配；不合格的產(chǎn)品不出廠4查原始記錄、檢驗記錄或現(xiàn)場抽查，沒發(fā)現(xiàn)1個問題，蔻蔻0.5-1分質(zhì)量部及生產(chǎn)車間5.7工位器具必須齊全，零部件、工裝要分類定位存放，加工后的零件不準直接接觸地面，大件要有墊，防止磕碰、劃傷、銹蝕25.7.1現(xiàn)場觀察，不配備工位器具者，此項無分；工位器具配備不齊，扣0.2-1分5.7.2發(fā)現(xiàn)零部件有磕碰，劃傷、銹蝕，每件扣0.1-0.5分計調(diào)室及各生產(chǎn)車間序號項目考核內(nèi)容與應(yīng)達到的要求額定分數(shù)檢查評分標準責任單位5各主要有關(guān)部門要做好保證“三按”（技術(shù)標準、按設(shè)計圖樣、按工藝文件）執(zhí)行的工作（25分）5.8物品要按規(guī)定位置管理擺放，建立標準信息標志，明顯各類區(qū)間零件擺放位置，嚴格隔離廢品和不合格品標準信息標志紅色禁止進入綠色合格品藍色半成品黃色回用品、待處理品白色廢品35.8.1現(xiàn)場觀察，按標準信息標志，每缺1中，扣0.5分5.8.2不按定置擺放，每發(fā)現(xiàn)1處，扣0.3分計調(diào)室及各生產(chǎn)車間5.9生產(chǎn)現(xiàn)場內(nèi)外，經(jīng)常保持清潔，交通暢通，各類金屬屑、末做到分類村放，及時運出，工具箱擺放整齊2現(xiàn)場觀察，發(fā)現(xiàn)不符合要求者，每項扣0.2-0.5分各生產(chǎn)車間