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1、化工集團有限公司物資采購、驗收及倉庫管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1目的及依據1.1目的為進一步加強XXXX化工集團有限公司（以下簡稱公司）物資采購管理，控制采購費用支出，降低采購成本，特制訂本規定。1.2依據原化工部物資采購有關規定。2、適用范圍本規定適用于公司及所屬二級單位。3、管理內容及標準3.1 管理原則嚴格堅持物資 “三不采購”原則，實行集中統一采購。3.2 管理內容物資采購計劃管理。物資采購計劃包括年度計劃和月份計劃。生產裝置年度物資需求計劃要按照全年的產品產量、消耗定額預算，企業管理需求進行2、編制；月份計劃在分解年度計劃指標的基礎上，按照月份的產品產量、消耗定額預算、企業管理需要進行編制。非生產單位、部門的年度物資需求計劃參照上年物資實際發生額度進行編制，原則上當年計劃額度要低于上年的實際發生額度；月份計劃在分解年度計劃指標的基礎上，根據具體情況進行編制。 由公司機關、二級單位首先編制物資需求計劃，經專業部室歸口審批后，報供應分公司匯總并利庫，經公司預算委員會批準后實施。物資采購計劃歸口審批專業部門分工如下：生產技術部負責審批的物資有：化工原燃料、輔料、催化劑（助劑、添加劑）、玻璃器皿及化學試劑等。機動部負責審批的物資有：設備、備品備件、儀器儀表及能源動力等。總裁辦公室負責審批的物3、資有：辦公用品（含辦公設備）、辦公家具、低值易耗品、特殊用品、交通車及耗油料等。安全環保部負責審批的物資有：安全防護、消防用品及勞動保護用品等。銷售分公司負責審批的物資有:包裝物。供應分公司負責審批的物資有:鋼材、建材、有色金屬及加工材料、電工材料、閥門、管件、法蘭、五金、工具及其他物資等。 加強物資采購渠道管理，實行市場準入制度。成立公司物資采購招投標領導小組，辦公室設在供應分公司，負責對物資采購渠道及價格的日常監控和招投標管理。對資質好、信譽高、質量優、服務滿意的生產企業和實力雄厚的物資流通企業，經二級單位推薦，公司有關專業主管部門審核（必要時通過技術交流后確定），經公司物資采購招投標領導4、小組批準后，由供應分公司統一發放“準入證”；同時由各專業主管部門實施備案監控管理。供應分公司只能在獲得準入的供應商中采購物資，并嚴禁在準入單位的附屬廠和靠掛單位采購。超準入范圍采購必須經公司招投標領導小組書面批準。 申報及審批.1物資采購計劃實行月份申報及審批制度。具體見供應分公司發布的物資采購預算流程。.2月份采購計劃一經批準，供應分公司要積極組織貨源，具備招標條件的物資，必須按要求進行招標。除技術改造及基本建設項目所需的物資裝備暫由機動部負責組織招投標外，其余所需單項或同類物資對外采購預算總額度在200萬元以上（含200萬元）的、由供應公司負責組織招標，確定采購價格，選定供應商。 采購資金5、的結算.1采購付款時，由供應分公司按照月份財務預算文件,到公司財務部辦理付款審批，原則上不允許跨年度的陳欠款支付，特殊情況須以書面說明,并經主管領導簽字,報首席執行官批準后，方可到財務部辦理付款。.2 月份物資采購實際支出金額不能高于月份采購資金支出預算，超出部分原則上不予批準，確屬計劃外急需物資的付款由供應公司加以書面說明，主管領導簽字后，經首席執行官批準后，方可到財務部辦理付款。4、檢查、考核與獎懲4.1 對違反本規定采購人員，根據情節輕重，予以相應處罰，對質次價高購進的物資將追究有關人員責任，予以嚴肅處理，并在全公司進行通報。4.2 主管專業部門對物資的采購情況按月進行考核。供應公司要將6、月份采購資金支出額度分解落實到采購計劃員，按旬做好控制，并由專業主管部門針對采購計劃的執行情況進行分析,查找問題、制訂措施。5、附則1、本規定由供應分公司負責解釋。2、本規定自發布之日起執行。附件二：XXXX化工集團有限公司物資驗收管理規定1、目的和依據1.1目的為了保證XXXX化工集團有限公司（以下簡稱公司）物資供應數量與質量，減少企業經濟損失，提高物資使用價值，保證企業生產、設備維護與更新的需要，特制訂本規定。1.2依據參照原化工部物資驗收有關的規定。2、適用范圍本規定適用于公司及所屬二級單位。3、管理內容及標準3.1 物資驗收人員供應分公司（含機動部設備）采購計劃員、質量檢驗中心的質量檢7、查員共同協助倉庫保管員對到貨的物資進行驗收。3.2 驗收依據供應分公司（含機動部設備）采購計劃員提供的訂貨合同、采購計劃和入庫通知單。承運部門提供的運單及附件。如在運輸過程中發生短缺和損壞時，應有運輸部門的商務記錄、現場記錄等證件。 供貨單位提供的裝箱單、質量證明（合格證、檢驗單、化驗單）、說明書等有關資料。物資技術方面的質量驗收，應堅持國家標準、行業標準和企業標準，并應由有關技術部門和檢驗部門提供技術鑒定，以保證到貨物資的質量符合使用要求。3.3 驗收方法 計件方法：以件數為計量單位的物資，必須全面逐件清點，包括主機、附件、備品備件、工具等。對數量較大、定量裝箱、證件齊全、包裝完整無損的，可8、抽樣檢查，一般為總數的1020%，最少不低于5%。在抽樣中如發現物資數量不符時，應擴大檢驗范圍或全數檢查。 計重方法：以重量為計量單位的物資，要全部檢斤。定量裝箱、盛桶、盛罐原材料，應抽樣檢驗，發現問題應全部檢斤。抽樣方法：對大宗原材料，如礦石、煤炭等，可通過軌道衡、電子秤進行抽查，數量不低于到貨總量的30%，如發現不符，應全數復查。 理論換算方法：以理論換算交貨的原材料，按國家規定的換算方法和數量，折算成重量驗收。 目測方法：保管人員對于經常收發、質量比較熟悉、結構比較簡單的普通物資，可采用聽、看、摸、嗅等感覺器官進行測定。 技術檢驗方法：對技術要求高或無檢驗設備不能準確地測量出其性能的物資9、，應通過機械物理性能試驗的方法測定質量狀況。 化驗分析的方法：對有特殊要求的原材料，應進行定性和定量分析或機械物理性能的檢驗來測定其質量。 工具檢驗方法：對一些采用工具檢驗的原材料，應運用相應的計量器具進行原材料質量檢查。 試用方法：對于某些試制原材料，可按供需雙方的協議或有關技術文件進行試用，并做出試用的檢驗紀錄，以便供方改進生產工藝條件，提高產品質量。3.4 驗收要求 物資驗收是一項業務性、技術性和政策性較強的工作，要求做到及時、準確、全面。 進廠物資必須在規定的時間內保質保量驗收完畢。對數量多、規格較雜的物資，可采用兩次驗收法，即初驗和復驗，分階段地完成驗收任務。 在物資驗收中，要嚴格按10、訂貨合同和采購計劃要求的規定，核對有關憑證，認真檢查物資的數量和質量，做到數量準確、質量完好、配套齊全。 在物資驗收中，不僅要驗收物資的數量和質量，還要驗收有關技術資料，不僅要驗收主機，還要驗收其附件和工具等。 嚴禁未見實物到貨而采取憑證驗收入庫的方法（即“一入一出走單子”）。對于直接送往裝置、施工現場的物資驗收，可委托裝置二級倉庫的保管員或者接收部門的主管領導代行驗收，并在驗收入庫單上簽字；否則裝置的倉庫保管員或接收部門有權拒絕辦理驗收入庫手續。3.5 商務問題的處理 證件不齊。供貨單位未提供必要的圖紙或質量和材質等證件，采購計劃員應立即通知供方補齊。貨物放在待驗區，臨時保管，待證件齊全后再11、正式驗收。 質量不符合要求。驗收中發現物資的質量、規格和包裝不符合要求時，先將合格部分驗收入庫，不合格部分作待驗處理不得動用，并由采購計劃員通知供貨單位。 物資錯發。對供貨單位錯發的物資，另行堆放，并由采購計劃員通知供貨單位。如精密儀器、貴重原材料，可按代保管辦法處理。 證件先到貨未到。應先收存證件，并按供貨單位提供的證件內容通知供方迅速發貨。貨到憑證未到，生產急需可辦理暫估手續，進行入庫驗收。 數量不符。凡量差在規定范圍內，可按實際數量驗收入庫；量差超過規定范圍的，核實后做好紀錄，并填寫查詢單，由采購計劃員在七日內通知供貨單位。在未做出處理結果前，該批原材料連同各種憑證妥善保管不得動用。4、12、檢查、考核與獎懲物資驗收過程中如出現偽劣產品入庫、數量不符，給企業造成經濟損失的，按情節輕重給予責任人行政處分直至追究法律責任。5、附則5.1本規定由供應分公司負責解釋。5.2本規定自發布之日起實施。附件三： XXXX化工集團有限公司物資倉庫管理規定1、目的和依據1.1 目的為了加強XXXX化工集團有限公司（以下簡稱公司）購入原材料、備品配件及設備（以下簡稱購入物資）的接收、檢查和驗收管理，強化對庫存物資的保管保養、出庫發放、建立健全倉庫管理基礎工作，降低儲備資金占用和倉庫管理費用，確保物資衛生、安全、完好，保證物資供應，特制訂本規定。1.2 依據參照原化工部物資倉庫管理的有關規定。2 、適用13、范圍本規定適用于公司及所屬二級單位。3 、管理內容及標準3.1 購入物資接收 認真檢查車封及貨物包裝，如發現運輸中貨物包裝及貨物損殘和破裂、數量短缺、物資受潮、漏失等現象，當場分析原因，查證核實，并會同承運單位做出記錄，辦理查詢或索賠手續。 物資到貨后，做好到貨記錄，應設置待驗收區域暫存到貨物資。3.2 購入物資驗收執行公司物資驗收管理規定。3.3 購入物資入庫 購入物資入庫標志驗收工作結束、保管工作開始。采購計劃員、供應分公司庫管員及生產裝置綜合員應認真做好物資入庫工作。供應分公司、機動部對周六、周日到貨物資要做好預報工作，以便安排庫管員準時驗收入庫。生產裝置管理的罐裝液體原料周六、周日及夜14、間到貨，可由當班值班長及裝置值班人員代收（含質檢、計量復核，特別對外委物流運輸的原料），次日，由采購計劃員與裝置綜合員共同辦理確認及入庫登記。3.3.2物資入庫必須做到數量清、價格清、用途清。對于錯發到本企業的物資，以及借用和租賃的物資不能作為本企業的入庫物資。 物資入庫應有下列手續：入庫通知單（采購計劃員出具）、驗收記錄、裝箱單、合格證、相關資料、分析化驗單、計量記錄、運輸憑證以及暫估入庫單等資料，作為入庫依據。3.4 購入物資保管 物資保管要適應購入物資的性質、特點和要求；方便物資收、發、盤點，清潔衛生工作；符合安全技術管理和規格化的要求；有利于提高倉庫使用面積和減少物資的消耗。 物資在保15、管過程中，要防止銹蝕變質、損壞和短缺，做到材質不混、名稱不錯、規格不串、附件不少、資料不丟。 要根據所保管物資的物理、化學性質，實行分類存放的辦法。不是本倉庫儲備的物資不予保管，防止帳內、帳外物資混淆不清。 庫存物資應結合其性質和特征，科學地進行碼垛、苫墊、密封、上架、做到“帳、物、卡、資金”四對口。3.4.5原材料、備品配件、設備等物資倉庫管理分工3.4.5.1用儲罐儲存的液體原料庫由主要使用該原料的生產裝置負責管理；其余的購入物資倉庫統一由供應分公司負責管理。生產裝置的綜合員的物資倉庫保管業務受供應分公司指導、檢查與考核。3.4.5.2生產裝置庫管員每日應定時向供應分公司報告液體罐裝原料庫16、存動態數據。3.5 購入物資的維護保養 改善物資保管條件，適應庫存物資的特性。 碼垛、苫墊及密封，做到防溫、防潮、防有害氣體侵蝕。 室外儲存的化工原料，應做好防曬降溫工作。 搞好環境衛生，做到庫區無雜草、無垃圾、無臟物。庫房無灰塵、無污垢。 認真執行物資檢查制度，做到發現問題及時，解決問題及時。 凡庫存物資已受潮濕、沾污、或原防護措施失效、或將要發生變化，應進行必要的加工維護，并及時報告主管領導采取有效措施，加強保管保養。 原包裝損壞應予以調換包裝。3.6 購入物資出庫 物資發放應做到發料有依據，主要有領用單位領料單、物資月需求計劃。下午四點班夜間及周六、周日需領用液體灌裝原料時，由當班值班長17、與裝置的值班人員代辦（含質檢及計量），次日，由裝置綜合員確認并辦理出庫登記。3.6.2物資發放要及時、準確，先入庫物資先發放。 危險品出庫，執行公司危險品儲運管理規定。 劇毒品出入庫，嚴格執行國家、公安部的有關規定。 貴重金屬出庫，執行主管部門專人批示和雙人發料、雙人領料的制度。 劇毒品和貴重金屬出入庫，都必須認真做好出入庫記錄以備查詢。 物資出庫時的計量方法，應與物資入庫時的計量方法相同，減少入庫和出庫的誤差。 凡規定以舊領新的物資，應先交舊，后領新。否則不予出庫。 嚴格執行物資發放手續，沒有驗收入庫的物資不發；白條及領料單涂改的不發；印章不全不發；質量不合格未經審批不發。.10技術資料原則18、上隨物資同時出庫，如遇整進零發時，技術資料應發抄寫件或復印件，并保存原件。3.7 物資退庫 凡符合退庫要求的物資，允許退庫，以減少物資的損失和充分發揮其作用。 凡退庫的物資應由退料單位辦理退庫手續，倉庫要嚴格驗收，防止不符合技術要求的物資退庫。 物資退庫的要求，應與物資驗收、入庫時的要求相同。3.8 庫存物資盤點 庫存物資要定期（每月25日早9點）及不定期地進行盤點，以便財務核算、并及時糾正和處理物資在收、發過程中發生的差錯，保證庫存原材料完好無缺。 庫存物資的盤點方法，可采用全面盤點、動態盤點、重點盤點和余額核對等方法 。 對盤出的物資短缺、盈余、損壞、變質、丟失、規格串混等情況，應組織復查19、，分析原因，按其性質予以處理，保證帳、物一致。3.8.4在月末盤點時，在制品應按當月產品消耗定額還原成原材料，并做“假退庫”處理。3.9 盈虧處理盈虧處理執行XXXX化工集團有限公司物資報廢、盤盈盤虧管理規定。4、檢查、考核與獎懲供應分公司每年二次對其及各二級單位倉庫進行檢查和考評。并按公司有關規定進行獎懲。5、附則5.1本規定由供應分公司負責解釋。5.2本規定自發布之日起實施。附件四：XXXX化工集團有限公司防止物資超儲積壓管理規定1、目的和依據1.1 目的為了加強XXXX化工集團有限公司（以下簡稱公司）儲備物資管理，防止物資超儲積壓的發生，降低庫存資金，增加企業現金流量，特制訂本規定。1.20、2 依據原化工部防止物資超儲積壓的有關規定。2、適用范圍本規定適用于公司及所屬二級單位。3、管理內容及標準3.1 定義 超儲物資是指本單位尚有使用方向，但庫存量超過儲備定額上限的物資（專項原材料除外）。 積壓物資是指本單位已無使用方向，且庫存量超過儲備定額上限的物資。3.2 加強采購預算管理3.2.1供應分公司編制的采購預算要依據各生產裝置提報的經專業部室審核后的物資需用計劃和單項工程預算，根據原材料消耗定額并核對庫存，不允許隨意增加。采購預算要有采購計劃員、主管領導、市場總監簽字。 加強儲備定額管理，實行定額（數量、資金）下庫，并落實到品種、規格或類別，做到儲備合理。常用一般原材料要以社會為21、倉庫。3.3 加強采購業務管理 供應分公司在采購原材料（機動部采購設備及備件）同時要充分利用現有庫存和積極處理積壓物資。3.3.2 統一物資采購管理，原材料（設備、備件）、技術復雜、專用性強的物資需技術部門參與訂貨的，應得到公司主管領導批準，供應部門備案。3.3.4 物資供應單位，應對供應的物資實行“三包”（包退、包換、包處理）。3.4 加強倉庫管理倉庫保管人員每季對庫存結構進行動態分析，發現物資超儲積壓應及時上報，并分析原因及提出處理意見。3.5 超儲、積壓物資的處置3.5.1超儲物資處置超儲物資可通過逐月利庫或調劑使用解決。3.5.2積壓物資要分析產生的原因，由于技術改造或裝置報廢形成的積22、壓物資，經物資主管部門申請，公司主管總監審核，報公司首席執行官批準，可對外調劑，或折價處理。如果經鑒定為報廢物資，可按報廢物資處理。3.5.3如果屬于采購人員非計劃采購，或人為采購質次價高偽劣產品而造成的積壓，首先追查直接責任人和主管領導的責任，并進行嚴肅處理；非計劃采購的物資、偽劣產品要由責任人負責退貨。4、檢查、考核與獎懲4.1 供應分公司對物資供應管理工作行使檢查監督職能。 監督檢查物資的采購渠道、價格。 對違反本規定造成物資超儲積壓，有權追查原因，并提出處理意見。對造成物資超儲積壓的責任者，要依據損失大小，視情節按公司有關規定進行經濟處罰。情節惡劣，造成嚴重損失者按公司有關規定給予行政23、處分，觸犯刑律的按法律程序追究責任。5、附則5.1本規定由供應分公司負責解釋。5.2本規定自發布之日起實施。附件五：XXXX化工集團有限公司物資報廢、盤盈、盤虧管理規定1、目的和依據1.1 目的為了加強XXXX化工集團有限公司（以下簡稱公司）物資管理，減少物資的損失和浪費，提高公司的經濟效益，特制訂本規定。1.2 依據國家物資報廢、盤盈、盤虧的有關規定。2、適用范圍本規定適用于公司及所屬二級單位。3、管理內容及標準3.1 定義 報廢物資系指由于制造、運輸、裝卸、保管等因素造成的失去使用價值的物資。 盤盈、盤虧系指盤點時發生帳物不符，實物量大于帳面量稱為盤盈；實物量小于帳面量稱為盤虧。3.2 物24、資報廢的鑒定標準 粗制濫造、質量低劣，不符合技術標準的產品。 保管不善，嚴重銹蝕變質，或超過規定存放期不能使用的； 由于基本建設項目、技術措施項目停建或工藝變更、無法改作他用的；3.3 物資報廢鑒定方法 借鑒法：是指借用同類產品質量鑒定數據，作為報廢鑒定的技術資料。 比較法：是指對不同廠家的同一類型的產品進行技術質量比較。 論證法：是指運用經濟指標進行的論證、比較和鑒別。 評證法：是指對于一般結構簡單、積壓多年、非標準的材料，進行外觀檢查，就地評審。 檢測法：是指對制造質量和銹蝕程度，按技術標準進行技術測量、檢定和實體檢查。3.4 原材料報廢的處理 報廢的原料，分析成分組成，如有利用的單位可以25、有價轉讓，無使用價值的原料必須送到堆埋場處理。 報廢的材料、設備、備品配件，有使用價值的零部件，應拆下使用。沒有使用價值的，應送到金屬回收部門回收，不準再以任何途徑流入社會。 報廢的廢金屬，本單位有廢金屬冶煉能力的，可留作本單位使用。沒有廢金屬冶煉能力的單位，報廢的廢金屬可交金屬回收部門回收。3.5 盤盈、盤虧的規定 輔助材料年盈虧率不準超過0.05%。 化工原料年盈虧率執行原化工部有關規定。3.6 盈虧物資的處理3.6.1由于計量誤差造成盤盈物資，應有倉庫管理員填報物資盤盈、盤虧報告表，報請公司主管領導批準后，及時做入庫處理。 由于自然損耗和計量誤差造成盤虧，應由倉庫管理員填報物資盤盈、盤虧26、報告表，報請公司主管總監批準后處理。.3屬于倉庫保管人員工作失職而造成原材料短缺損壞，應由過失者賠償或提出處理意見，報請公司主管總監批準后處理。 屬于不可抗拒的原因造成的原材料損失，應在事故發生后寫出專題報告，報請公司主管總監批準后處理。 以個、件計量的原材料發生短缺，應查明原因，追究責任。 庫存原材料名稱相同、數量相等，但規格串混，經核實后，可進行規格調整。3.7 原材料的報廢、盤盈、盤虧的財務處理按公司財務有關規定辦理。4、檢查、考核與獎懲公司每年對各倉庫庫存原材料進行檢查，對帳、物不符或給企業造成經濟損失的，按公司有關規定對主管業務領導和責任者進行處理。5、附則5.1本規定由供應分公司負27、責解釋。5.2本規定自發布之日起實施。附件六：XXXX化工集團有限公司物資采購、產品銷售合同管理規定1、目的和依據1.1 目的為了進一步規范XXXX化工集團有限公司（以下簡稱公司）物資采購和產品銷售行為，發揮合同管理的重要作用，保證物資采購和產品銷售工作的順利進行，特制訂本規定。1.2 依據中華人民共合國合同法。2、適用范圍本規定適用于公司及所屬二級單位。3、管理內容及標準3.1 合同管理原則物資采購和產品銷售合同管理嚴格按公司下發的XXXX化工集團有限公司合同管理辦法執行。3.2 合同內容3.2.1 標的。產品(原材料)名稱、規格、型號、等級。3.2.2 產品(原材料)的技術指標和質量標準。28、如有特殊要求時可另行簽訂合同或協議。3.2.3 產品(原材料)的數量、價格、總金額（大寫）、交貨期。3.2.4 產品(原材料)包裝標準。有特殊要求時可另行簽訂合同或協議。3.2.5 產品(原材料)的交貨地點、運輸方式、到貨地點。 產品(原材料)的驗收方法3.2.7 結算方式、開戶行、帳號、納稅人登記號。3.2.8 通訊地址、電話、聯系人。 違約責任及供需雙方協商的其他事項。 出現糾紛時，解決糾紛的方式及地點。3.3 合同簽訂3.3.1 簽訂合同必須嚴格遵守國家法律、法規以及公司有關的規章制度。3.3.2 簽訂合同應嚴格進行合同評審。3.3.3 簽訂合同時，供（需）方簽約人應出具法定代表人委托書29、和簽約資格證書。3.3.4 簽訂合同必須采用書面形式，用詞準確，字跡清晰，條款齊全。3.3.5 合同必須有簽約代表簽字并加蓋合同專用章方可生效。3.4 合同變更或解除 合同的變更或解除,必須符合中華人民共和國合同法第七十七條規定。 變更或解除合同必須采用書面形式，在供需雙方末達成協議之前，與合同對方協商，仍然執行原合同。 變更或解除合同，以簽約雙方達成協議的日期為準。3.5 違約與糾紛 發生違約或糾紛時，雙方當事人應本著實事求是、公平合理的原則，妥善解決。 由于違約或糾紛造成的經濟損失，簽約雙方無法解決時，任何一方均可提請業務主管機關或經濟合同仲裁委員會申請調解或仲裁，也可向人民法院起訴。 發生合同糾紛，要詳細查明原因，分清責任，對造成重大經濟損失的責任人要追究責任。3.6 合同管理3.6.1 合同必須加蓋合同專用章，合同專用章要設專人保管，并建立使用登記冊，嚴格履行使用審批手續。3.6.2 供應分公司、銷售分公司根據具體情況，分別設專職或兼職合同管理員，負責合同章保管、借用等事項。 供銷合同承辦人要建立合同登記臺賬，記錄合同履行情況，保管有關合同憑證、資料等。4、檢查、考核與獎懲供應分公司、銷售分公司對合同的簽訂和履行情況進行日常的監督檢查。5、附則5.1本規定（物資采購合同）由供應分公司負責解釋；本規定（產品銷售合同）由銷售分公司負責解釋。5.2本規定自發布之日起實施。