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1、公司產(chǎn)品質(zhì)量管理及獎(jiǎng)懲制度附處理單編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 產(chǎn)品質(zhì)量管理及獎(jiǎng)懲制度編號(hào)ZS-PG-QM-02版本A0頁(yè)次共5頁(yè)1. 目的為提高產(chǎn)品質(zhì)量，加強(qiáng)工作責(zé)任心，減少質(zhì)量損失，實(shí)現(xiàn)有效勞動(dòng)和長(zhǎng)效管理，特制訂本制度。2. 適用范圍本規(guī)定適用于鍛打、臺(tái)鉆、立鉆、滾絲、儀表、數(shù)控等機(jī)加工生產(chǎn)及技術(shù)、采購(gòu)、外協(xié)、檢驗(yàn)、倉(cāng)庫(kù)過程的所有場(chǎng)所和人員。3. 職責(zé) 3.1、技術(shù)負(fù)責(zé)過程質(zhì)量控制的策劃，標(biāo)準(zhǔn)及其要求支持。3.2、品管負(fù)責(zé)質(zhì)量取證工作，有關(guān)部門、生產(chǎn)班組積極做好配合。 3.3、生產(chǎn)部、品管負(fù)責(zé)質(zhì)量獎(jiǎng)懲處置落實(shí)2、工作。 3.4、采購(gòu)、外協(xié)負(fù)責(zé)采購(gòu)、外協(xié)件產(chǎn)品質(zhì)量及供應(yīng)商管理。4、 質(zhì)量事故的定性范圍及類別4.1、圖紙、工藝錯(cuò)誤；4.2、違反工藝紀(jì)律或操作規(guī)程；4.3、生產(chǎn)指揮錯(cuò)誤。4.4、工裝制造質(zhì)量及工裝管理不善。4.5、操作不認(rèn)真負(fù)責(zé)。4.6、保管不善或材料混雜以及發(fā)錯(cuò)。4.7、 因錯(cuò)檢、漏檢，致使不合格產(chǎn)品流入終檢或不合格產(chǎn)品出廠的；4.8、 生產(chǎn)工序間沒有按規(guī)定進(jìn)行三檢（自檢、互檢、專檢）而出現(xiàn)質(zhì)量問題的；4.9、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)物品未按規(guī)定擺放，標(biāo)識(shí)或造成混亂、不全以及可能或致使錯(cuò)用的；4.10、生產(chǎn)記錄填寫不規(guī)范，影響產(chǎn)品質(zhì)量/不符合文件規(guī)定的；4.11、各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表，臺(tái)帳和原始記錄不真實(shí)、不完整3、的；4.12、糾正措施沒有按期整改的；4.13、一次交驗(yàn)合格率沒有達(dá)到規(guī)定要求的。4.14、 其它影響產(chǎn)品質(zhì)量，造成損失的4.15、管理不善或弄虛作假、以次充好。5、根據(jù)經(jīng)濟(jì)損失和影響大小，將質(zhì)量事故分為以下三類：5.1、重大質(zhì)量事故：直接經(jīng)濟(jì)損失10000元以上，或退貨索賠經(jīng)濟(jì)損失達(dá)2萬(wàn)元以上。因質(zhì)量事故造成公司不能完成月、季或年度生產(chǎn)計(jì)劃和質(zhì)量指標(biāo)的。5.2、較大事故：造成經(jīng)濟(jì)損失5000元以上，或退貨索賠經(jīng)濟(jì)損失達(dá)1萬(wàn)元以上的。廢品或返修工時(shí)在20小時(shí)/批以上的。5.3、一般事故：經(jīng)濟(jì)損失在1000元以上。廢品或返修工時(shí)在5小時(shí)以上的。6、質(zhì)量責(zé)任1、由于圖紙（包括模具、工裝、工藝流程圖4、等）工藝文件標(biāo)準(zhǔn)錯(cuò)誤造成的質(zhì)量事故：圖紙尺寸差錯(cuò)：設(shè)計(jì)和尺寸標(biāo)注的錯(cuò)誤，質(zhì)量責(zé)任設(shè)計(jì)人員承擔(dān)70%，審核人員承擔(dān)30%。2、工藝出現(xiàn)差錯(cuò)：經(jīng)首檢發(fā)現(xiàn)，其質(zhì)量責(zé)任由責(zé)任單位負(fù)責(zé)人承擔(dān)90%。操作者承擔(dān)10%。如工藝出現(xiàn)差錯(cuò)雖經(jīng)首檢未發(fā)現(xiàn)和防止，其質(zhì)量責(zé)任由責(zé)任單位負(fù)責(zé)人承擔(dān)70%。檢驗(yàn)員承擔(dān)20%，操作者承擔(dān)10%。如操作員發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，提出異議未被接受，操作員不承擔(dān)責(zé)任。如因工藝設(shè)計(jì)責(zé)任則責(zé)任單位負(fù)責(zé)人承擔(dān)的70%中，工藝編制設(shè)計(jì)者承擔(dān)60%，審核人員承擔(dān)40%責(zé)任。3、操作者造成的質(zhì)量事故：1）、操作者不執(zhí)行“三按”（ 即按圖紙、按工藝、按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)）、和首檢、交檢以及自檢、互檢規(guī)定或工作不負(fù)責(zé)所5、造成的事故由操作者本人和其負(fù)責(zé)人各承擔(dān)50%責(zé)任（負(fù)責(zé)人明確要求的不負(fù)此責(zé)任，則由操作者100%承擔(dān)。）2）、操作者在生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)工藝問題，避免了損失，可做為合理化建議申請(qǐng)計(jì)獎(jiǎng)，并給予獎(jiǎng)勵(lì)。4、檢驗(yàn)人員因檢驗(yàn)造成的質(zhì)量事故：1）、檢驗(yàn)員首檢錯(cuò)誤造成質(zhì)量事故，由檢驗(yàn)員負(fù)100%責(zé)任。2）、零件完工檢后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格，或下道工序發(fā)現(xiàn)上道工序不合格而造成事故者，責(zé)任單位負(fù)責(zé)人和操作員各負(fù)50%的責(zé)任。3）、檢驗(yàn)中未巡檢或巡檢錯(cuò)誤造成質(zhì)量事故，檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)制30%責(zé)任，操作者負(fù)70%責(zé)任。4）、產(chǎn)品出廠后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題致用戶退貨、索賠、返修等造成的質(zhì)量事故，檢驗(yàn)員和責(zé)任單位各負(fù)50%責(zé)任。7、領(lǐng)導(dǎo)和管理的質(zhì)6、量事故1）、因生產(chǎn)管理人員錯(cuò)誤指揮或錯(cuò)誤下達(dá)產(chǎn)品指令（包括不具備生產(chǎn)條件而強(qiáng)令下達(dá)生產(chǎn)指令），指使操作員違反“三按”要求造成的質(zhì)量事故，生產(chǎn)管理人員承擔(dān)70%，操作者承擔(dān)30%責(zé)任。如操作員提出異議未被接受，由指揮者負(fù)責(zé)。2）、因管理人員不重視質(zhì)量，工序完工不交檢造成的質(zhì)量事故，由責(zé)任單位承擔(dān)80%，部門主管承擔(dān)20%責(zé)任。3）、因管理人員工作失誤造成錯(cuò)發(fā)材料（材料必須有手續(xù)，無手續(xù)按錯(cuò)發(fā)處理）、毛坯、零件或外購(gòu)等質(zhì)量事故，由倉(cāng)管員或責(zé)任人承擔(dān)全部責(zé)任。4）、因粗心大意或工作責(zé)任心不強(qiáng)，造成進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)品數(shù)量不符的由倉(cāng)管員或經(jīng)辦人承擔(dān)100%責(zé)任或各50%責(zé)任。5）、上道工序流轉(zhuǎn)下道工序數(shù)量不符7、且無法確定責(zé)任的，由上下序各承擔(dān)50%責(zé)任。上道工序數(shù)量不明確且下道工序確定數(shù)量的，由上道工序承擔(dān)數(shù)量不符的100%責(zé)任。6）、加工工序終結(jié)入庫(kù)時(shí)數(shù)量被倉(cāng)庫(kù)清點(diǎn)不符的，且無法追溯責(zé)任人或責(zé)任單位的，由所有工序平均承擔(dān)責(zé)任。7）、最終完工工序驗(yàn)證出數(shù)量不符的不承擔(dān)責(zé)任，責(zé)任由上道各工序平均共同承擔(dān)。8）、采購(gòu)、外協(xié)因工作失誤，采購(gòu)不合格的原材料、外購(gòu)件，標(biāo)準(zhǔn)件或毛坯、零件或工序無合格證，且不合格未經(jīng)檢驗(yàn)就投料，造成質(zhì)量事故的，由采購(gòu)員、外協(xié)經(jīng)辦人員承擔(dān)70%責(zé)任，投料者承擔(dān)30%。如已交檢，檢驗(yàn)員工作失誤，判斷為合格造成質(zhì)量事故的，由采購(gòu)員或外協(xié)經(jīng)辦人員承擔(dān)60%，檢驗(yàn)員承擔(dān)40%。9）、產(chǎn)品完8、工未經(jīng)檢驗(yàn)而出廠，造成用戶退貨，索賠和返修等質(zhì)量事故。由責(zé)任單位和檢驗(yàn)各承擔(dān)50%責(zé)任，并追查有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。10）、損失費(fèi)用計(jì)算公式：1、產(chǎn)品報(bào)廢損失=材料費(fèi)50%+全部工時(shí)產(chǎn)品數(shù)量30%管理費(fèi)用；2、外協(xié)件造成損失=正品價(jià)值或材料費(fèi)+工時(shí)數(shù)量30%管理費(fèi)用；4、采購(gòu)損失=差旅費(fèi)+運(yùn)費(fèi)+材料成本+（采購(gòu)員日平均工資采購(gòu)天數(shù)）+顧客索賠。8獎(jiǎng)勵(lì)細(xì)則8.1、月度質(zhì)量統(tǒng)計(jì)中，員工在本職工作中未造成質(zhì)量事故或生產(chǎn)不良率狀況良好的且配合質(zhì)量工作的，由所屬部門主管及品管共同評(píng)選出“質(zhì)量標(biāo)兵”、“質(zhì)量先進(jìn)工作者”經(jīng)審查確定后，給予獎(jiǎng)勵(lì)200元/人、100元人(原始數(shù)據(jù)來源于檢驗(yàn)記錄、報(bào)表,品管的月度統(tǒng)計(jì))。9、8.2、操作過程中，下道工序在執(zhí)行互檢上道工序中,發(fā)現(xiàn)不良品按處罰上道工序的金額予以獎(jiǎng)勵(lì)。8.3、發(fā)現(xiàn)工藝或技術(shù)文件等錯(cuò)誤，避免產(chǎn)生嚴(yán)重后果者，給予200元次、獎(jiǎng)勵(lì)。8.4、發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)員將不合格品誤判為合格品，避免或減少質(zhì)量損失者，經(jīng)確定給予100元次、獎(jiǎng)勵(lì)。8.5、IQC、OQC、IPQC：月度質(zhì)量統(tǒng)計(jì)，當(dāng)月檢驗(yàn)誤判次數(shù)為0次時(shí)（零星不良不計(jì)其內(nèi)，失誤次數(shù)以不良比率超過其允許接收水準(zhǔn)值為準(zhǔn)），給予獎(jiǎng)勵(lì)50元/人。(原始數(shù)據(jù)來源于首件及FQC檢驗(yàn)報(bào)表、不合格品處理單及客戶投訴/退貨一覽表,品管負(fù)責(zé)月度統(tǒng)計(jì))8.6、對(duì)本崗位工作或他人崗位工作存在的質(zhì)量問題或隱患，能積極提出改善建議被采納者，視其改10、善效益，給予獎(jiǎng)勵(lì)50-500元/次獎(jiǎng)勵(lì)。8.7、各生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)人在月度生產(chǎn)中，無不良品產(chǎn)生且報(bào)廢率控制較好（3以內(nèi)）的（原始數(shù)據(jù)來源于品管月度統(tǒng)計(jì)及檢驗(yàn)記錄），給予生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)人當(dāng)月300元獎(jiǎng)勵(lì)。9. 處罰細(xì)則9.1、未送首件產(chǎn)品確認(rèn)造成不合格者，給予責(zé)任人、責(zé)任單位負(fù)責(zé)人處罰并承擔(dān)相應(yīng)的返工或賠償責(zé)任。9.2、未落實(shí)自檢，造成不合格者（不合格率超3時(shí)），給予處罰并承擔(dān)相應(yīng)的返工或賠償責(zé)任。9.3、未落實(shí)互檢，造成不合格流入下工序或客戶者（與本工序有相關(guān)的），給予處罰并承擔(dān)相應(yīng)的返工或賠償責(zé)任。9.4、報(bào)廢率3%（3以內(nèi)）；超出3的按第7條10.1計(jì)算處罰。9.5、本加工工序未按規(guī)定要求自檢,11、且又產(chǎn)生不良品或報(bào)廢品流入下道工序或終檢的；不良品返工由責(zé)任人無償返工，造成報(bào)廢的按第7條10.1計(jì)算處罰。9.6、下道工序未執(zhí)行對(duì)上道工序互檢,導(dǎo)致不良品或報(bào)廢品流入下道工序或終檢的,按終檢驗(yàn)出的數(shù)量按9.5條處罰，下道工序負(fù)連帶責(zé)任。9.7、IQC、OQC、IPQC：未按有關(guān)標(biāo)程序及標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)，造成首檢錯(cuò)誤、批量不合格、后工序或終檢反饋不合格，不良比率或報(bào)廢率超過3者；視其造成損失程度，按依據(jù)第條10.1給予150%處罰。9.8、現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生較嚴(yán)重的批量性不合格時(shí)，現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)管理人員承擔(dān)連帶責(zé)任，并視其情節(jié)扣罰50100元/批次。9.9、發(fā)生重大品質(zhì)事故（或客戶退貨）造成嚴(yán)重?fù)p失時(shí)，相關(guān)責(zé)任部門主12、管承擔(dān)連帶責(zé)任，并視其情節(jié)扣罰200500元。10、不合格品返工的責(zé)任分配比例10.1、本工序/崗位產(chǎn)生的批量性不合格10.1.1、操作員未送首件產(chǎn)品確認(rèn)產(chǎn)生不合格，由操作者100%承擔(dān)相應(yīng)的返工責(zé)任。10.1.2、品管首件確認(rèn)錯(cuò)誤產(chǎn)生的不合格，由質(zhì)檢員承得100%的返工責(zé)任。10.1.3、首件確認(rèn)合格，但操作員未落實(shí)自檢產(chǎn)生的不合格，其責(zé)任由操作者100%承擔(dān)10.1.4、各職能人員因人為失誤而造成產(chǎn)品不合格，由當(dāng)事人100%承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。10.2流入次工序發(fā)現(xiàn)的不合格10.2.1、操作員未落實(shí)自檢/互檢，造成不合格流入次工序，其責(zé)任分配比例為：直接操作員40%，檢驗(yàn)員20%，間接操作員2013、%，班長(zhǎng)20%。10.2.2、檢驗(yàn)人員因誤判，造成不合格流入次工序，若為來料不合格，則由責(zé)任檢驗(yàn)員及供應(yīng)商共同承擔(dān)；若為制程不合格或客戶退貨不合格，其責(zé)任分配比例品管80%，生產(chǎn)單位20%。11. 獎(jiǎng)罰程序11.1、屬日常作業(yè)中突發(fā)而產(chǎn)生的質(zhì)量獎(jiǎng)罰信息，由其部門/單位于事發(fā)后24小時(shí)內(nèi)填寫質(zhì)量獎(jiǎng)罰處理單，并及時(shí)知會(huì)品管部進(jìn)行調(diào)查、核實(shí)之后呈部門領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理批準(zhǔn)，最后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部實(shí)施獎(jiǎng)罰。11.2、屬月度質(zhì)量統(tǒng)計(jì)后而產(chǎn)生的質(zhì)量獎(jiǎng)罰信息，由品管負(fù)責(zé)按月收集、統(tǒng)計(jì)，并將有關(guān)質(zhì)量原始數(shù)據(jù)匯總后以書面形式通知各部門/單位，再由其部門/單位根據(jù)實(shí)際情況填寫質(zhì)量獎(jiǎng)罰處理單，逐級(jí)呈部門領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理批準(zhǔn)，最后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)14、部實(shí)施獎(jiǎng)罰。11.3、有關(guān)部門/單位人員所產(chǎn)生的獎(jiǎng)罰金額，均于當(dāng)事人當(dāng)月薪資中體現(xiàn)，并在公告欄上加以公布。11.4、上述或其它未明細(xì)的按質(zhì)量事故處理的，由相關(guān)部門及公司領(lǐng)導(dǎo)商定解決。12. 執(zhí)行獎(jiǎng)罰的原則12.1、具備充分的理由和清晰的證據(jù)。12.2、獎(jiǎng)罰的輕重程度應(yīng)與所產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益或損失相符合。12.3、實(shí)施處罰時(shí)，應(yīng)確認(rèn)程序/流程/標(biāo)準(zhǔn)的合理性、可操作性及人員資格等，僅在因人為因素（未落實(shí)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)/無責(zé)任感/粗心大意等）造成的不合格時(shí)，則執(zhí)行質(zhì)量處罰。12.4、員工對(duì)質(zhì)量處罰不滿意時(shí)，有上訴的權(quán)利，最終由品管負(fù)責(zé)人及部門主管裁決。12.5、本制度未盡事宜，由部門主管或總經(jīng)理臨時(shí)決定獎(jiǎng)罰辦法。12.6、本制度自批準(zhǔn)之日起生效，修正時(shí)亦同。13、附：產(chǎn)品質(zhì)量獎(jiǎng)罰單。 產(chǎn)品質(zhì)量獎(jiǎng)罰處理單年 月 日部 門職 務(wù)崗位姓 名獎(jiǎng)罰原由:當(dāng)事人確認(rèn):獎(jiǎng)罰依據(jù): 根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量管理制度條款 項(xiàng)有關(guān)規(guī)定獎(jiǎng)罰內(nèi)容: 獎(jiǎng)勵(lì) ￥: 元 罰款 ￥: 元申請(qǐng)人品管部審 核批 準(zhǔn)備注:1.流程:各部門/單位責(zé)任人申請(qǐng) 品管部門會(huì)簽確認(rèn) 總經(jīng)理批準(zhǔn) 財(cái)務(wù)執(zhí)行獎(jiǎng)/罰 2.當(dāng)事人需簽字確認(rèn),有異議可以按正規(guī)程序申訴;若情況屬實(shí),仍拒簽,可由其上一級(jí)主管代簽.Y控制計(jì)劃6質(zhì)保部質(zhì)保部質(zhì)保部編制審批