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1、制造行業(yè)總裝企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 1、總 則第一條：目的：為保證本公司質(zhì)量水準(zhǔn)的提高，滿足客戶零缺陷要求，并能提前發(fā)現(xiàn)異常、迅速處理和改善，得以確保及提高產(chǎn)品品質(zhì)符合管理及市場需要，特制定本制度。第二條：范圍本制度包括：(一)組織機(jī)能與工作職責(zé);(二)各項(xiàng)品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范;(三)儀器管理;(四)品質(zhì)檢驗(yàn)的執(zhí)行;(五)品質(zhì)異常反應(yīng)及處理;(六)客訴處理;(七)樣品確認(rèn);(八)品質(zhì)檢查與改善。第三條：組織機(jī)能與工作職責(zé) 本公司品質(zhì)管理組織機(jī)能與工作職責(zé)。各項(xiàng)品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的設(shè)訂第四條2、：品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的范圍規(guī)范包括：(一)原材料品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范;(二)在制品品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范;(三)成品品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的設(shè)訂;第五條：品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的設(shè)訂(一)各項(xiàng)品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組會同品質(zhì)部、生產(chǎn)部、技術(shù)部、銷售部及有關(guān)人員依據(jù)操作規(guī)范，并參考國家標(biāo)準(zhǔn)同行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)國外標(biāo)準(zhǔn)客戶需求本身制造能力原材料供應(yīng)商水準(zhǔn)，分原材料、在制品、成品填制品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范設(shè)(修)訂表一式二份，呈總經(jīng)理批準(zhǔn)后品質(zhì)部一份，并交有關(guān)單位憑此執(zhí)行。(二)品質(zhì)檢驗(yàn)規(guī)范總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組召集品質(zhì)部、生產(chǎn)部、銷售部、技術(shù)部及有關(guān)人員分原材料、在制品、成品將檢查項(xiàng)目料號(規(guī)格)品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)頻率(取樣規(guī)定)檢3、驗(yàn)方法及使用儀器設(shè)備允收規(guī)定等填注于品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范設(shè)(修)訂表內(nèi)，交有關(guān)部門主管核簽且經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后分發(fā)有關(guān)部門憑此執(zhí)行。第六條：品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的修訂(一)各項(xiàng)品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范若因機(jī)械設(shè)備更新技術(shù)改進(jìn)制造流程改善市場需要加工條件變更等因素變化，可以予以修訂。(二)總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組每年年底前至少重新校正一次，并參照以往品質(zhì)實(shí)績會同有關(guān)單位檢查各料號(規(guī)格)各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的合理性，酌予修訂。(三)品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范修訂時(shí)，總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應(yīng)填立品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范設(shè)(修)訂表，說明修訂原因，并交有關(guān)部門會簽意見，呈現(xiàn)總經(jīng)理批示后，始可憑此執(zhí)行2、儀器管理第七條：儀器校正、維護(hù)計(jì)劃(一)4、周期設(shè)訂 儀器使用部門應(yīng)依儀器購入時(shí)的設(shè)備資料、操作說明書等資料，填制儀器校正、維護(hù)基準(zhǔn)表設(shè)定定期校正維護(hù)周期，作為儀器年度校正、維護(hù)計(jì)劃的擬訂及執(zhí)行的依據(jù)。(二)年度校正計(jì)劃及維護(hù)計(jì)劃 儀器使用部門應(yīng)于每年年底依據(jù)所設(shè)訂的校正、維護(hù)周期，填制儀器校正計(jì)劃實(shí)施表、儀器維護(hù)計(jì)劃實(shí)施表做為年度校正及維護(hù)計(jì)劃實(shí)施的依據(jù)。第八條：校正計(jì)劃的實(shí)施(一)儀器校正人員應(yīng)依據(jù)年度校正計(jì)劃執(zhí)行日常校正，精度校正作業(yè)，并將校正結(jié)果記錄于儀器校正卡內(nèi)，一式二份存于使用部門。(二)儀器外協(xié)校正：有關(guān)精密儀器每年應(yīng)定期由使用單位通過品質(zhì)部或技術(shù)部申請委托校正，并填立外協(xié)請修單以確保儀器的精確度。第九條：儀器使用與保養(yǎng)15、儀器使用人進(jìn)行各項(xiàng)檢驗(yàn)時(shí)，應(yīng)依檢驗(yàn)規(guī)范內(nèi)的操作步驟操作，使用后應(yīng)妥善保管與保養(yǎng)。2、特殊精密儀器，使用部門主管應(yīng)指定專人操作與負(fù)責(zé)管理，非指定操作人員不得任意使用(經(jīng)主管核準(zhǔn)者例外)。3、使用部門主管應(yīng)負(fù)責(zé)檢核各使用者操作正確性，日常保養(yǎng)與維護(hù)，如有不當(dāng)?shù)氖褂门c操作應(yīng)予以糾正教導(dǎo)并列入作業(yè)檢核扣罰。4、各生產(chǎn)單位使用的儀器設(shè)備(如量規(guī))由使用部門自行校正與保養(yǎng)，由品質(zhì)部不定期抽檢。5.儀器保養(yǎng)(1)儀器保養(yǎng)人員應(yīng)依據(jù)實(shí)驗(yàn)設(shè)備維護(hù)規(guī)定執(zhí)行保養(yǎng)作業(yè)并將結(jié)果記錄于設(shè)備點(diǎn)檢表內(nèi)。(2)儀器外協(xié)修造：儀器保養(yǎng)人員基于設(shè)備、技術(shù)能力不足時(shí)，保養(yǎng)人員應(yīng)填立外表請修申請單并呈主管核準(zhǔn)后送采購辦理外協(xié)修造。36、原材料品質(zhì)管理第十條;原材料品質(zhì)檢驗(yàn)(1)原材料進(jìn)入廠區(qū)時(shí)，庫管單位應(yīng)依據(jù)資材管理辦法的規(guī)定辦理收料，對需用儀器檢驗(yàn)的原材料，開立“材料驗(yàn)收單”，送品質(zhì)部實(shí)驗(yàn)室檢測，品質(zhì)部實(shí)驗(yàn)室于接獲單據(jù)一日內(nèi)，依據(jù)原材料品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的規(guī)定完成檢驗(yàn)。(2)材料驗(yàn)收單各一式五聯(lián)檢驗(yàn)完成后，第一聯(lián)送采購，核對無誤后送會計(jì)整理付款，第二聯(lián)會計(jì)存，第三聯(lián)送材料庫房，第四聯(lián)品質(zhì)部保存，第五聯(lián)送保稅。且每次把檢驗(yàn)結(jié)果記錄于供應(yīng)廠商品質(zhì)記錄卡，并每月根據(jù)原材料品名規(guī)格類別的結(jié)果統(tǒng)計(jì)于供應(yīng)商品質(zhì)統(tǒng)計(jì)表及每月評核供應(yīng)商的行分于供應(yīng)商的評價(jià)表，提供采購作為選擇對抗廠商的參考資料。4、生產(chǎn)前品質(zhì)條件復(fù)查第十一條：生產(chǎn)通知單7、的審核(新客戶、新流程、特殊產(chǎn)品)品質(zhì)部主管收到生產(chǎn)通知單后，應(yīng)于一日內(nèi)完成審核。(一)生產(chǎn)通知單的審核1、訂制料號-新品特殊要求是否符合公司制造規(guī)范。2、種類-客戶提供的油墨顏色。3、底板-底板規(guī)格是否符合公司制造規(guī)范，使用于特殊要求者有否特別注明。4、品質(zhì)要求-各項(xiàng)品質(zhì)要求是否明確，并符合本公司的品質(zhì)規(guī)范，如有特殊品質(zhì)要求是否可接受，是否需要先確認(rèn)再確定產(chǎn)量。5、包裝方式-是否符合本公司的包裝規(guī)范，客戶要求的特殊包裝方式可否接受，是否明確表示。6、是否使用特殊的原材料。(二)生產(chǎn)通知單審核后的處理1、新開發(fā)產(chǎn)品、試制通知單及特殊物理、化學(xué)性質(zhì)或尺寸外觀要求的通知單應(yīng)轉(zhuǎn)交技術(shù)部提示有關(guān)生產(chǎn)條8、件等并簽認(rèn)，若確認(rèn)其品質(zhì)要求超出生產(chǎn)能力時(shí)應(yīng)述明原因后，將生產(chǎn)通知單送回生產(chǎn)部辦理退單，由銷售部向客戶說明。2、新開發(fā)產(chǎn)品若品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)尚未制定時(shí)，應(yīng)將生產(chǎn)通知單交技術(shù)部擬定加工條件及暫訂品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，由技術(shù)部記錄于制造規(guī)范上，作為制造部門生產(chǎn)及品質(zhì)管理的依據(jù)。第十二條：生產(chǎn)前制造及品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)復(fù)核(一)制造部門接到技術(shù)部送來的制造規(guī)范后，須由科長或組長先查核確認(rèn)下列事項(xiàng)后始可進(jìn)行生產(chǎn)：1、該制品是否訂有成品品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范作為品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)判定的依據(jù)。2、是否訂有標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)范及加工方法。(二)制造部門確認(rèn)無誤后于制造規(guī)范上簽認(rèn)，作為生產(chǎn)的依據(jù)。5、生產(chǎn)過程品質(zhì)管理第十三條：生產(chǎn)品質(zhì)檢驗(yàn)(一)質(zhì)檢部門對各生產(chǎn)9、過程在制品均應(yīng)依在制品品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的規(guī)定實(shí)施品質(zhì)檢驗(yàn)，以提早發(fā)現(xiàn)異常，迅速處理，確保在制品品質(zhì)。(二)在制品品質(zhì)檢驗(yàn)依生產(chǎn)過程區(qū)分，由品質(zhì)部巡檢員負(fù)責(zé)檢驗(yàn)：1、自檢記錄表。2、產(chǎn)品流轉(zhuǎn)卡。3、產(chǎn)品日（月）報(bào)表。4、量具規(guī)范使用。(三)品質(zhì)部實(shí)驗(yàn)室于生產(chǎn)過程中配合在制品的檢測、負(fù)責(zé)加工條件的測試：1、產(chǎn)品經(jīng)熱處理后的金相分析，出具金相分析試驗(yàn)檢驗(yàn)單，一式三聯(lián)，實(shí)驗(yàn)室保存第一聯(lián)，送樣部門第二聯(lián)，品質(zhì)部質(zhì)量工程師第三聯(lián)。2、產(chǎn)品圓度、粗糙度、角度、R等有精確要求的項(xiàng)目檢測，出具產(chǎn)品計(jì)量試驗(yàn)檢驗(yàn)單。(四)各部門在制造過程中發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，組長應(yīng)即追查原因，并加以處理后將異常原因、處理過程及改善對策等10、開立異常處理單呈(副)經(jīng)理指示后送品質(zhì)部，責(zé)任判定后送有關(guān)部門會簽再送總經(jīng)理室復(fù)核。(五)質(zhì)檢人員于抽驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，應(yīng)告知單位主管處理并開立異常處理單呈經(jīng)(副)理核簽后送有關(guān)部門處理改善。(六)各生產(chǎn)部門依自檢查及順次點(diǎn)檢發(fā)生品質(zhì)異常時(shí)，如屬其他部門所發(fā)生者以異常處理單反應(yīng)處理。(七)生產(chǎn)過程間半成品移轉(zhuǎn)，如發(fā)現(xiàn)異常時(shí)以異常處理單反應(yīng)處理。第十四條：生產(chǎn)過程自主檢查(一)生產(chǎn)過程中每一位作業(yè)人員均應(yīng)對所生產(chǎn)的制品實(shí)施自主檢查，遇品質(zhì)異常時(shí)應(yīng)即予挑出，如系重大或特殊異常應(yīng)立即報(bào)告科長或組長，并開立異常處理單見(表)一式四聯(lián)，填列異常說明、原因分析及處理對策、送品質(zhì)部門判定異常原因及責(zé)任發(fā)生部門11、后，依實(shí)際需要交有關(guān)部門會簽，再送總經(jīng)理室擬定責(zé)任歸屬及獎(jiǎng)懲，如果有跨部門或責(zé)任不明確時(shí)送總經(jīng)理批示。第一聯(lián)總經(jīng)理室存，第二聯(lián)品質(zhì)部門(生產(chǎn)管理)，第三聯(lián)會簽部門，第四聯(lián)經(jīng)辦部門。(二)現(xiàn)場各級主管均有督促所屬確實(shí)實(shí)施自主檢查的責(zé)任，隨時(shí)抽驗(yàn)所屬各生產(chǎn)過程品質(zhì)，一旦發(fā)現(xiàn)有不良或品質(zhì)異常時(shí)應(yīng)立即處理外，并追究相關(guān)人員疏忽的責(zé)任，以確保產(chǎn)品品質(zhì)水準(zhǔn)，降低異常重復(fù)發(fā)生。(三)生產(chǎn)過程自主檢查規(guī)定依生產(chǎn)過程自主檢查實(shí)施辦法實(shí)施。6、成品品質(zhì)管理第十五條：成品品質(zhì)檢驗(yàn) 成品檢驗(yàn)人員應(yīng)依成品品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的規(guī)定實(shí)施品質(zhì)檢驗(yàn)，以提早發(fā)現(xiàn)，迅速處理以確保成品品質(zhì)。第十六條：出貨檢驗(yàn) 每批產(chǎn)品出貨前，品檢單12、位應(yīng)依出貨檢驗(yàn)標(biāo)示的規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)，并將品質(zhì)與包裝檢驗(yàn)結(jié)果填報(bào)出貨檢驗(yàn)記錄表見(附表)呈主管批示后依綜合判定執(zhí)行。7、品質(zhì)異常反應(yīng)及處理第十七條：原材料品質(zhì)異常反應(yīng)(一)原材料進(jìn)廠檢驗(yàn)，在各項(xiàng)檢驗(yàn)項(xiàng)目中，只要有一項(xiàng)以上異常時(shí)，無論其檢驗(yàn)結(jié)果被判定為合格或不合格，檢驗(yàn)部門的主管均須于說明欄內(nèi)加以說明，并依據(jù)資材管理辦法的規(guī)定呈核與處理。(二)對于檢驗(yàn)異常的原材料經(jīng)核決主管核決使用時(shí)，品質(zhì)部應(yīng)依異常項(xiàng)目開立異常處理單送制造部經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員，安排生產(chǎn)時(shí)通知現(xiàn)場注意使用，并由現(xiàn)場主管填報(bào)使用狀況、成本影響及意見，經(jīng)經(jīng)理核簽呈總經(jīng)理批示后送采購單位與提供廠商交涉。第十八條：在制品與成品品質(zhì)異常反應(yīng)及處13、理(一)在制品與成品在各項(xiàng)品質(zhì)檢驗(yàn)的執(zhí)行過程中或生產(chǎn)過程中有異常時(shí)，應(yīng)提報(bào)異常處理單，并應(yīng)立即向有關(guān)人員反應(yīng)品質(zhì)異常情況，使能迅速采取措施，處理解決，以確保品質(zhì)。(二)生產(chǎn)部門在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不良品時(shí)，除應(yīng)依正常程序追蹤原因外，不良品當(dāng)即剔除，以杜絕不良品流入下生產(chǎn)過程(以廢品報(bào)告單提報(bào)，并經(jīng)品質(zhì)部復(fù)核才可報(bào)廢)。第十九條：生產(chǎn)過程間品質(zhì)異常反應(yīng) 收料部門組長在生產(chǎn)過程自主檢查中發(fā)現(xiàn)供料部門供應(yīng)在制品品質(zhì)不合格時(shí)，應(yīng)填寫異常處理單詳述異常原因，連同樣品，經(jīng)報(bào)告科長后送經(jīng)理室績效組登記(列入追蹤)后，送經(jīng)理室品保組人員召集收料部門及供料部門人員共同檢查料品異常項(xiàng)目、數(shù)量并擬定處理對策及追查責(zé)任歸14、屬部門(或個(gè)人)并呈經(jīng)理批示后，第一聯(lián)送總經(jīng)理室催辦及督促料品處理及異常改善結(jié)果，第二聯(lián)送生產(chǎn)管理組(品質(zhì)部)做生產(chǎn)安排及調(diào)度，第三聯(lián)送收料部門(會簽部門)依批示辦理，第四聯(lián)送回供料部門。制造科召集機(jī)班人員檢查改善并依批示辦理后，送經(jīng)理室品保組存，績效組重新核算生產(chǎn)績效及督促異常改善結(jié)果。8、成品出廠前的品質(zhì)管理第二十條：成品入庫管理(一)品質(zhì)部門主管對預(yù)定入庫的批號，應(yīng)逐項(xiàng)依產(chǎn)品流程卡、成品檢驗(yàn)報(bào)告及有關(guān)資料審核確認(rèn)后始可辦理入庫作業(yè)。(二)品質(zhì)部門人員對于入庫前的成品應(yīng)抽檢，若有品質(zhì)不合格的批號，超過管理范圍時(shí)，應(yīng)填寫異常處理單詳述異常情況及附樣并擬定料品處理方式，呈經(jīng)理批示后，交有關(guān)部門15、處理及改善。(三)品質(zhì)管理人員對復(fù)檢不合格的批號，如經(jīng)理無法裁決時(shí)，把異常處理單呈總經(jīng)理批示。第二十一條：檢驗(yàn)報(bào)告申請作業(yè)(一)客戶要求提供產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告者，營業(yè)人員應(yīng)填報(bào)檢驗(yàn)報(bào)告申請單一式一聯(lián)說明理由，檢驗(yàn)項(xiàng)目理由，檢驗(yàn)項(xiàng)目及品質(zhì)要求后送總經(jīng)理助理(二)總經(jīng)理室助理接獲檢驗(yàn)報(bào)告申請單時(shí)，應(yīng)轉(zhuǎn)經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員(品質(zhì)要求超出公司成品品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)者，須交技術(shù)部)研判是否出具檢驗(yàn)報(bào)告，呈經(jīng)理核簽后把檢驗(yàn)報(bào)告申請單送總經(jīng)理助理，轉(zhuǎn)送品質(zhì)部。(三)品質(zhì)部接獲檢驗(yàn)報(bào)告申請單后，于制造后取樣做成品物性實(shí)驗(yàn)，并依要求檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)后將檢驗(yàn)結(jié)果填入檢驗(yàn)報(bào)告表一式二聯(lián)，經(jīng)主管核簽后，第一聯(lián)連同檢驗(yàn)報(bào)告申請單送總經(jīng)理助理16、，第二聯(lián)自存憑以簽認(rèn)成品入庫。(四)特殊物、化性的檢驗(yàn)，品質(zhì)部接獲檢驗(yàn)報(bào)告申請單后，會同技術(shù)部于制造后取樣檢驗(yàn)，品質(zhì)部人員將檢驗(yàn)結(jié)果轉(zhuǎn)填于檢驗(yàn)報(bào)告表一式二聯(lián)，經(jīng)主管核簽，第一聯(lián)連同檢驗(yàn)報(bào)告申請表送產(chǎn)銷組，第二聯(lián)自存。(五)產(chǎn)銷組人員在接獲品質(zhì)部人員送來的檢驗(yàn)報(bào)告表第一聯(lián)及檢驗(yàn)報(bào)告申請單后，應(yīng)依檢驗(yàn)報(bào)告表資料及參酌檢驗(yàn)報(bào)告申請單的客戶要求，復(fù)印一份呈主管核簽，并蓋上產(chǎn)品檢驗(yàn)專用章后送營業(yè)部門轉(zhuǎn)客戶。9、產(chǎn)品品質(zhì)確認(rèn)第二十二條：品質(zhì)確認(rèn)時(shí)機(jī)經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員于安排生產(chǎn)進(jìn)度表或制作規(guī)范生產(chǎn)中遇有下列情況時(shí)，應(yīng)將制作規(guī)范或經(jīng)理批示送確認(rèn)的異常處理單由品質(zhì)部門人員取樣確認(rèn)并將供確認(rèn)項(xiàng)目及內(nèi)容填立于品質(zhì)確17、認(rèn)表，連同確認(rèn)樣品送營業(yè)部門轉(zhuǎn)交客戶確認(rèn)。(一)批量生產(chǎn)前的品質(zhì)確認(rèn)。(二)客戶要求品質(zhì)確認(rèn)。(三)客戶附樣與制品材質(zhì)不同者。(四)客戶附樣的印刷線路非本公司或要求不同者。(五)生產(chǎn)或品質(zhì)異常致產(chǎn)品發(fā)生規(guī)格、物性或其他差異者。(六)經(jīng)經(jīng)理或總經(jīng)理指示送確認(rèn)者。第二十三條：確認(rèn)樣品的生產(chǎn)、取樣與制作(一)確認(rèn)樣品的生產(chǎn)1、若用戶要求確認(rèn)底片者由技術(shù)部制作供確認(rèn)。2、若客戶要求確認(rèn)印刷線路、傳送效果者，經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應(yīng)以小時(shí)制作供確認(rèn)。(二)確認(rèn)樣品的取樣 品質(zhì)部人員應(yīng)取樣二份，一份存品質(zhì)部，另一份連同品質(zhì)確認(rèn)表交由業(yè)務(wù)部送客戶確認(rèn)。第二十四條：產(chǎn)品質(zhì)保書的開立作業(yè)(一)產(chǎn)品質(zhì)保書的開立品質(zhì)部人18、員在取樣后應(yīng)即填品質(zhì)確認(rèn)表一式二份，編號連同樣品呈經(jīng)理核簽并于品質(zhì)確認(rèn)表上加蓋品質(zhì)確認(rèn)專用章轉(zhuǎn)交技術(shù)部及生產(chǎn)管理人員，且在生產(chǎn)進(jìn)度表上注明確認(rèn)日期后轉(zhuǎn)交業(yè)務(wù)部門。(二)客戶進(jìn)廠確認(rèn)的作業(yè)方式客戶進(jìn)廠確認(rèn)需開立品質(zhì)確認(rèn)表品質(zhì)管理人員并要求客戶于確認(rèn)書上簽認(rèn)，并呈經(jīng)理核簽后通知生產(chǎn)管理人員排制，客戶確認(rèn)不合格拒收時(shí)，由品質(zhì)部人員填報(bào)異常處理單呈經(jīng)理批示，并依批示辦理。第二十五條：品質(zhì)確認(rèn)處理期限及追蹤(一)處理期限 營業(yè)部門接獲品質(zhì)部或技術(shù)部送來確認(rèn)的樣品應(yīng)于二日內(nèi)轉(zhuǎn)送客戶，品質(zhì)確認(rèn)日數(shù)規(guī)定國內(nèi)客戶5日，國外客戶10日，但客戶如需裝配試驗(yàn)始可確認(rèn)者，其確認(rèn)日數(shù)為50日，設(shè)定日數(shù)以出廠日為基準(zhǔn)。(二19、)品質(zhì)確認(rèn)追蹤 品質(zhì)部人員對于未如期完成確認(rèn)者，且已逾2天以上者時(shí)，應(yīng)以便函反應(yīng)營業(yè)部門，以掌握確認(rèn)動(dòng)態(tài)及訂單生產(chǎn)。(三)品質(zhì)確認(rèn)的結(jié)案 品質(zhì)部人員于接獲營業(yè)部門送回經(jīng)客戶確認(rèn)的品質(zhì)確認(rèn)表后，應(yīng)即會經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員于生產(chǎn)進(jìn)度表上注明確認(rèn)完成并以安排生產(chǎn)，如客戶不合格時(shí)應(yīng)檢查是否補(bǔ)(試)制。10、 品質(zhì)異常分析改善第二十六條：生產(chǎn)過程品質(zhì)異常改善異常處理單經(jīng)經(jīng)理列入改善者，由經(jīng)理室品保組登記交由改善執(zhí)行部門依異常處理單所擬的改善對策確實(shí)執(zhí)行，并定期提出報(bào)告，會同有關(guān)部門檢查改善結(jié)果。第二十七條：品質(zhì)異常統(tǒng)計(jì)分析(一)品質(zhì)部每日依IPQC抽查記錄統(tǒng)計(jì)異常料號、項(xiàng)目及數(shù)量匯總編制各機(jī)班、料號不良分20、析日報(bào)表送經(jīng)理核示后，送制造部一份以了解每日品質(zhì)異常情況，以擬改善措施。(二)品質(zhì)部每周依據(jù)每日抽檢編制的各機(jī)班、料號不良分析日報(bào)表將異常項(xiàng)目匯總編制抽檢異常周報(bào)送總經(jīng)理室、制造部品保組并由制造科召集各機(jī)班針對主要異常項(xiàng)目、發(fā)生原因及措施檢查。(三)各科生產(chǎn)中發(fā)生異常時(shí)擬報(bào)廢的PC板，應(yīng)填報(bào)成品報(bào)廢單會品質(zhì)部MPB確認(rèn)后始可報(bào)廢，且每月5日前由品質(zhì)部匯部填報(bào)生產(chǎn)過程料號別報(bào)廢原因統(tǒng)計(jì)表見(附表)送有關(guān)部門檢查改善。第二十八條：品質(zhì)管理圈活動(dòng) 為培養(yǎng)基層干部的領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)御及領(lǐng)導(dǎo)能力以促進(jìn)自我啟發(fā)提高人員的工作士氣及品質(zhì)意識，以團(tuán)隊(duì)精神共謀產(chǎn)品品質(zhì)的改善，公司內(nèi)各部門得組成品質(zhì)管理圈，以推動(dòng)改善工作。11、 附 則第二十九條 實(shí)施與修訂 本制度呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，增補(bǔ)修改亦同 。