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1、煤焦化工公司目標管理制度附車間考核表編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 煤焦化工有限公司目標管理制度第一章 總則第一條 為提高煤焦化工有限公司（以下簡稱公司）的經營管理水平，實施公司的發展戰略和規劃，客觀、準確地評價部門和員工的工作績效，使企業對員工的使用、獎懲、異動、教育培訓及員工職業生涯規劃有所依據，并為企業及相關政策提供信息，促進公司各項工作的開展，確保公司總體目標的實現，制定本制度。第二條 目標管理是公司的基本管理制度，公司及所屬各部門、各崗位的工作都要圍繞目標進行。第三條 公司目標管理應遵循以下原則：（一）有2、監督的授權原則；（二）責權利相統一的原則；（三）結果為主，注重過程；（四）公開、公平、公正。第四條 公司人力資源部為目標管理及考核的歸口管理部門，負責公司目標管理制度的制定、修改、解釋、實施和培訓。第五條 公司設立考核委員會，由總經理任考核委員會主席，負責對全公司考核工作進行指導、監督、檢查和協調。第六條 各部門設立考核小組，由各部門負責人任考核小組長，負責各自部門的考核工作。第七條 本制度的適用范圍是公司及所屬各部門和崗位。第二章 目標的設定第八條 公司的目標管理分為三個層次：（一）公司目標；（二）部門目標；（三）崗位目標。第九條 目標管理的程序是：（一）設定公司目標；（二）設定部門目標；（3、三）設定崗位目標；（四）執行目標；（五）評估、考核目標執行情況；（六）反饋。 第十條 設置目標應注意，公司目標、部門目標及崗位目標應保持一致性，下級目標要以完成上級目標為基準，其目標值不應低于上級目標，不得與上級目標相違背。第十一條 各部門、各崗位完成目標所需上級及其他部門及崗位配合的事項應事先考慮周詳，協商確定。第十二條 所有的目標都應該包括下列內容：（一） 目標的名稱和具體內容；（二） 目標的下達者；（三） 目標的執行者（包括組織和崗位）；（四） 目標的完成標準；（五） 目標的時效。第十三條 制定目標應與本部門或本崗位職責相稱，應避免以下兩種情況的出現：（一）目標重復，即上下級崗位所定目標4、完全相同，或同級部門所定目標完全相同；（二）目標斷層，即下級所定目標脫離上級所定目標，形成上級目標無人執行的情況。第十四條 所有目標的制定均應由上下級人員共同商定。上級人員應及時向下級人員介紹自己制定的各項目標及工作計劃，與下級人員分別商定次級目標。上級人員應充分聽取下級人員選定目標的想法和意見，給予必要的授權、指導和幫助，為下級人員完成目標提供條件。第三章 目標的執行第十五條 公司應對目標的執行過程進行有效地監控，以確保目標的實現。第十六條 在目標的執行過程中，應體現下列原則：（一）目標下達者應保證目標執行者有充分的授權，以保障目標的順利完成且充分調動其主動性；（二）目標下達者應保證目標執行5、者獲得有關目標完成所必需的信息；（三）目標執行者應主動向目標下達者匯報其目標執行進展；（四）目標下達者應及時跟進，指導目標執行；（五）例外情況由目標執行者、下達者共同處理；（六）目標下達者應協調部門內外關系，為目標執行者完成目標提供支持。 第十七條 目標執行進度落后或執行發生困難時，應視該項問題的嚴重程度與影響大小，按下列情況酌情處理：（一）該問題僅屬個別問題，不致影響公司目標或部門目標的完成時，由目標執行者與直接上級商定解決；（二）該問題將影響公司目標或部門目標的完成時，由直接上級協調有關單位商定解決或上報公司辦公會議或部門辦公會議協商解決辦法；（三）由于客觀環境因素影響而使目標執行發生困難6、，無法解決時，可由目標執行者提出修訂目標申請，經上級領導核準后，對目標計劃進行修改，該項目標同時免于考核。第四章 公司的目標管理第十八條 公司的目標考核每年進行一次，公司的年度目標包括：（一）銷售收入；（二）利潤總額；（三）累計貨款回收率。第十九條 公司的目標通過公司經營層與董事會的協商，由公司董事會決定和考核，考核應在次年的3月10前完成。第二十條 公司年度目標的考核公式如下： （一）公司目標得分（銷售收入考核得分利潤總額考核得分凈資產增長率考核得分）累計貨款回收率（二）銷售收入考核得分實際銷售收入計劃銷售收入40（三）利潤總額考核得分（實際利潤總額計劃利潤總額）計劃計劃利潤總額6060第二7、十一條 公司經營目標的實際完成額以公司財務部或社會審計機構審定的數據為準，審計須按國家有關法規及公司相關規定進行。 第五章 部門的目標管理第二十二條 本制度中所稱部門包括各職能部門和車間。第二十三條 部門目標是在公司目標確定后，根據公司目標中各部門所應承擔的職責，對公司的目標加以分解和細化，部門目標以公司目標為前提和指導，是公司目標得以實現的支撐和保障措施。第二十四條 各部門在每個考核期前都應制定出各自的工作目標和實施計劃，報分管領導批準后，即成為各部門的考核依據。第二十五條 對未在上月25日前完成本月考核目標制定的部門，每延遲一天扣部門考核分2分，對未在本月1日前完成本月考核目標制定的部門，8、本月部門考核分為0。第二十六條 部門考核的分類如下： （一）關鍵指標考核，即考核一個部門時，最有代表性、最具說服力、最能體現該部門工作績效的指標，它可能在一個部門的所涉及的指標中所占的比重并不大，但是足以反映該部門工作績效的基本狀況；（二）其他重點工作，即在每個考核期中除關鍵指標外的其他考核內容。各部門的考核內容見附表。第二十七條 各部門的主管領導，在考核期結束后，根據相關部門提供的考核依據，對所分管的部門進行考核，考核結果應在次月的20日之前以電子版或紙質版的形式提交至人力資源部。第二十八條 公司人力資源部在收到各部門的考核表后，對各部門的被考核情況進行匯總，計算出各部門的考核得分，并在229、日之前以電子版和紙質版的形式將考核結果通知給各部門。第二十九條 對表現突出，為公司做出重要貢獻的部門，總經理可以給予特別獎勵。第六章 崗位的目標管理第三十條 本制度所指的崗位是在公司有正式職位等級的員工。第三十一條 對員工的月度考核內容是： （一）工作計劃完成情況； （二）職責履行情況。第三十二條 崗位考核的基本程序包括：（一） 確定崗位目標。（二） 評價目標完成情況。（三） 初評。（四） 復審。（五） 反饋。（六） 匯總、總結。第三十三條 員工定期根據部門的工作目標和工作計劃，制定出崗位的年度工作目標、月度工作目標和工作計劃，工作計劃中應包含明確的工作任務、工作完成情況的衡量標準和時效要求以10、及相應的分值。第三十四條 部門中所有的目標、實施計劃和職責，都必須落實到崗位，嚴禁出現部門工作無崗位承擔的現象。第三十五條 部門因未完成目標或履行職責不到位而被扣分，該項目標或職責的承擔者應被相應扣分，且被扣分值不得少于部門的被扣分值。第三十六條 員工的直接上級對員工的工作計劃進行審批時，應確定每一項工作完成情況的衡量標準和時效要求。第三十七條 員工的工作計劃經直接上級批準后，即成為員工的考核目標，作為考核的依據。第三十八條 員工在工作過程中，可以根據公司的目標、部門的工作目標和工作計劃的變化和工作的實際需要，對工作計劃進行變更，計劃變更經直接上級批準后生效。第三十九條 員工的直接上級可以根據11、工作的實際需要，直接對員工下達工作任務，工作任務下達后即列入員工的工作計劃。第四十條 對跨越月度的工作目標，應盡可能分解成階段性目標和分目標，對于難以劃分階段性目標和分目標的工作項目，工作需要跨越月度的，應將所跨越的各個月度的工作列入月度工作計劃，做為月度考核的依據。第四十一條 對難以預計具體工作情況且屬于員工崗位職責的工作，應根據職位說明書中的所列出的崗位職責進行考核，員工的直接上級應對所屬部門的員工的崗位職責履行的情況進行記錄和考核，對員工不履行崗位職責或者崗位職責履行不到位的情況進行扣分。第四十二條 在每個考核期結束后，被考核員工的直接上級要對員工的工作績效進行評價，填寫員工考核表，并計12、算出員工的最終考核得分，考核結果按部門匯總后，在考核期次月的25日之前以電子版的形式交至人力資源部。第四十三條 考核結果由員工的直接上級以面談交流的方式通知員工本人，上下級之間應利用這一機會充分交換意見，交流思想，加強溝通，員工應據此提交績效改進計劃。第四十四條 員工如對自己或他人的考核結果有異議，可以向公司人力資源部進行投訴，人力資源部在接到投訴后，應及時將相關意見反饋給各有關人員，并會同被考核員工的間接上級對員工的考核結果作出最終裁定。第四十五條 人力資源部在每個考核期后，應及時將考核的結果進行匯總，并根據考核的結果對員工在獎金、工資、異動、培訓、職業生涯規劃和其他相關問題提出建議，上報人13、力資源部的分管領導，同時抄送被考核員工的直接上級、間接上級和員工本人。第四十六條 在月度考核中，部門的考核得分即為部長、主任的考核得分，部長、主任月度考核最終得分的計算公式如下： 部長（主任）月度最終考核得分部門考核得分部門考核得分第四十七條 其他員工的月度考核最終得分的計算公式如下： 員工月度最終考核得分員工的個人考核得分部門考核得分第四十八條 員工一年中各個月度最終考核分的平均值即為員工的年度考核得分。第七章 考核結果的運用第四十九條 公司的考核結果用于確定公司年終獎金的發放以及調整下一年度的企業工資總額預算。第五十條 崗位的月度最終考核結果用于計算員工的浮動崗位工資和調整次月的固定崗位工14、資，年度考核結果用于確定員工的年終獎金和調整員工的下一年度工資。第五十一條 職能部門員工浮動崗位工資的計算公式如下： 浮動崗位工資員工浮動崗位工資基數員工月度最終考核得分第五十二條 車間員工的浮動崗位工資的計算參照職能部門員工的計算公式，由各車間根據各工段和崗位的工作特點自行決定。第五十三條 下列員工次月工資下調一檔：（一） 月度考核結果在60分以下的；（二） 月度考核結果連續3個月在80分以下的；（三） 部門考核結果在60分以下的。第五十四條 下列員工從次年起，工資上調一檔：（一） 年度考核結果在90分及以上，并且列正副部長（主任）考核得分前三名的；（二） 年度考核結果在90分及以上，并且列15、各車間前10的（不含正副主任）；（三） 年度考核結果在90及以上，并且列公司管理部門前10的（不含正副部長和主任）。第五十五條 下列員工從次年起，工資下調一檔：（一） 年度考核結果在60分以下的；（二） 年度考核結果列正副部長（主任）后三名的（含60分以下者）；（三） 年度考核結果列各車間后10的（不含正副主任，含60分以下者）；（四） 年度考核結果列公司管理部門后10的（不含正副部長和主任，含60分以下者）。第五十六條 因考核引起的薪酬調整同公司進行的薪酬普遍調整互不影響。第五十七條 如員工工資已調整到其所在等級的最高檔次后，又出現需要增加工資的情況，可以在上一等級的工資中就近靠檔。如員工工16、資已調整到其所在等級的最低檔次后，又出現需要降低工資的情況，可以在下一等級的工資中就近靠檔。第五十八條 員工連續兩年出現年度考核結果在60分以下，應予以降職或者解聘。第五十九條 對表現突出，為公司做出重要貢獻的部門負責人，總經理可以給予特別獎勵。對表現突出，為公司或部門做出重要貢獻的員工，部門負責人可以在總經理給予的部門特別獎金的范圍內給予獎勵。洗煤車間考核表關鍵指標標準分值考核標準與計分辦法計劃目標實際完成依據提供考核者得分產量50實際產量計劃產量50生產技術部生產副總質量20產品合格率20質量部生產副總安全環保扣分項發生火災，每次扣58分發生工傷事故，每人次扣510分發生工亡事故，每人次扣17、20分生產技術部生產副總生產成本20（計劃成本實際成本）計劃成本2020財務部生產副總設備扣分項發生設備事故，每次扣35分機動部生產副總其他工作10本車間生產副總其他扣分生產副總煉焦車間考核表關鍵指標標準分值考核標準與計分辦法計劃目標實際完成依據提供考核者得分產量50實際產量計劃產量50生產技術部生產副總質量20產品合格率20質量部生產副總安全環保扣分項發生火災，每次扣58分發生工傷事故，每人次扣510分發生工亡事故，每人次扣20分生產技術部生產副總生產成本20（計劃成本實際成本）計劃成本2020財務部生產副總設備扣分項發生設備事故，每次扣35分機動部生產副總其他工作10本車間生產副總其他扣分18、生產副總化產車間考核表關鍵指標標準分值考核標準與計分辦法計劃目標實際完成依據提供考核者得分粗苯產量實際產量計劃產量生產技術部生產副總焦油產量實際產量計劃產量生產技術部生產副總硫磺產量實際產量計劃產量生產技術部生產副總質量產量20產品合格率20質量部生產副總安全環保扣分項發生火災，每次扣58分發生工傷事故，每人次扣510分發生工亡事故，每人次扣20分生產技術部生產副總生產成本20（計劃成本實際成本）計劃成本2020財務部生產副總設備扣分項發生設備事故，每次扣35分機動部生產副總其他工作10本車間生產副總其他扣分生產副總生產技術部考核表關鍵指標標準分值考核標準與計分辦法計劃目標實際完成依據提供考核19、者得分生產計劃30無計劃，該項不得分計劃不合理，扣1-5分沒有根據實際情況調整計劃，每次扣3分生產技術部生產副總生產調度30發生調度失誤，每次扣3分生產技術部生產副總安全環保扣分項車間發生事故，扣分同車間因環保問題被罰款，每罰5000元扣1分生產技術部生產副總為車間生產服務20被車間投訴，每次扣2-5分各車間生產副總部門辦公費用10（計劃費用實際費用）計劃費用1010財務部生產副總其他工作10本部門生產副總其他扣分生產副總機動部考核表關鍵指標標準分值考核標準與計分辦法計劃目標實際完成依據提供考核者得分設備完好率25儀表準確率95%，每低1個百分點扣2分檢修安裝合格率100%，每低1個百分點扣220、分每發生1次重大設備事故，扣510分各車間生產副總備品備件管理20每影響生產1次，扣13分各車間生產副總供應保障25生產、生活用電、風、水、軟化水、儀表用風等，每停供1次，扣1分，每超過1小時1次，扣1分各部門生產副總千元產值維修費用10（計劃費用實際費用）計劃費用1010財務部動力成本10（計劃成本實際成本）計劃成本2020財務部生產副總其他工作10本部門生產副總其他扣分生產副總質量部考核表關鍵指標標準分值考核標準與計分辦法計劃目標實際完成依據提供考核者得分檢測率20進廠原煤、出廠產品檢測率100%，每低1個百分點，扣1分洗煤車間生產副總檢驗準確率30進廠原煤、出廠產品檢驗準確率100%，每21、低1個百分點，扣3分生產副總取樣30不按照標準取樣，每發生1次，扣5分生產副總原煤質量檢驗扣分項因原煤質量給企業造成損失，每1萬元扣1分，本月無分可扣時，可遞延生產副總部門費用10（計劃費用實際費用）計劃費用1010財務部生產副總其他工作10本部門生產副總其他扣分生產副總銷售部考核表關鍵指標標準分值考核標準與計分辦法計劃目標實際完成依據提供考核者得分產品銷量30實際銷量計劃銷量30銷售部營銷副總銷售金額30實際金額計劃金額30財務部營銷副總累計貨款回收率15實際指標計劃指標15財務部營銷副總銷售費用15（計劃費用實際費用）計劃費用1515財務部營銷副總其他工作10本部門營銷副總其他扣分營銷副總22、供應部考核表關鍵指標標準分值考核標準與計分辦法計劃目標實際完成依據提供考核者得分原煤供應50實際供應量計劃供應量50生產技術部營銷副總原煤質量扣分項因原煤質量給企業造成損失，每2萬元扣1分，本月無分可扣時，可遞延營銷副總材料供應20因供應問題影響生產和工作，每次扣2分各部門營銷副總采購成本20（計劃成本實際成本）計劃成本2020財務部營銷副總其他工作10本部門營銷副總其他扣分營銷副總辦公室考核表關鍵指標標準分值考核標準與計分辦法計劃目標實際完成依據提供考核者得分公司行政事務20車輛管理、文印、會議組織等，如有缺欠，每項扣15分辦公室行政副總對外接待10有缺欠，每次扣23分辦公室行政副總文秘工作23、20各項文件的起草、下發管理，以及印章介紹信管理等方面，有缺欠，每次扣23分辦公室行政副總后勤保障20如有投訴，每核實1次，扣3分行政副總部門辦公費用10（計劃費用實際費用）計劃費用1010財務部行政副總其他工作20本部門行政副總其他扣分行政副總人力資源部考核表關鍵指標標準分值考核標準與計分辦法計劃目標實際完成依據提供考核者得分為公司提供生產經營所需人才15未能及時為各部門招聘人才，每次扣2分，如造成損失，根據情節扣3-5分招聘人才質量不符合崗位要求，每次扣2分各部門行政副總提高員工的工作技能10無員工培訓計劃，扣5分未能完成員工培訓計劃，每次扣3分人力資源部行政副總薪酬管理10未能及時核算出24、員工工資，每日扣2分工資核算錯誤，每次扣3分財務部行政副總考核25及時、準確的匯總各部門的考核情況，如有欠缺，扣2-5分監督檢查公司規章制度的執行情況，如對違規現象未采取措施，每次扣3分行政副總勞動紀律10對違反勞動紀律的現象未能及時處罰，每人次扣2分行政副總部門辦公費用10（計劃費用實際費用）計劃費用1010財務部行政副總其他工作20本部門行政副總其他扣分行政副總保衛部考核表關鍵指標標準分值考核標準與計分辦法計劃目標實際完成依據提供考核者得分刑事發案率20每發生1次，扣10分保衛部行政副總消防15每發生1次火災，扣58分保衛部行政副總治安15每發生1次治安案件，扣3分保衛部行政副總交通15每25、發生1次交通事故，扣2分廠區內車輛亂停亂放，每次扣0.5分保衛部行政副總門衛15未能嚴格執行出入登記制度，每次扣2分行政副總部門辦公費用10（計劃費用實際費用）計劃費用1010財務部行政副總其他工作10本部門行政副總其他扣分行政副總財務部考核表關鍵指標標準分值考核標準與計分辦法計劃目標實際完成依據提供考核者得分財務管理制度15沒有完善財務管理制度的計劃，扣5分未能按要求完成計劃，扣3分財務部財務總監成本費用標準15沒有完善成本費用標準的計劃，扣5分未能按要求完成計劃，扣3分財務部財務總監現金管理20現金管理有欠缺，扣3分財務部財務總監財務控制20未能按照財務會計制度控制各項費用，每次扣5分財務26、部財務總監財務報表與分析20未能按時編報財務報表，扣2分未能提供有價值的財務分析，扣2分財務部財務總監其他工作10本部門財務總監其他扣分財務總監項目與發展部考核表關鍵指標標準分值考核標準與計分辦法計劃目標實際完成依據提供考核者得分投資項目評估10未能及時組織投資項目的可行性研究，扣10分可行性研究存在疏漏，扣510分項目與發展部總經理建設項目管理50工程未能按時竣工，每延誤1日，扣0.5分工程存在質量問題，扣10分施工中存在其他問題，每項扣5分項目與發展部總經理項目成本控制20項目成本超出預算，每超0.5萬元扣1分財務部總經理土建設施的維護與維修10未能及時維修，每次扣3分各部門總經理其他工作10本部門總經理其他扣分總經理