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1、管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 1.0目的為加強(qiáng)集團(tuán)及各分公司物資采購成本管理，規(guī)范物資采購價(jià)格控制方法流程，特制定本程序。2.0 適用范圍適用于集團(tuán)及下屬分公司。3.0 定義3.1詢價(jià)：3.2核價(jià)：3.3比價(jià)：3.4議價(jià)：3.5指導(dǎo)價(jià)：3.6采購業(yè)務(wù)執(zhí)行部門：4.0職責(zé)：4.1集團(tuán)采購中心：4.2各分公司采購業(yè)務(wù)執(zhí)行部門4.3各分公司領(lǐng)導(dǎo)4.4集團(tuán)計(jì)財(cái)中心4.5集團(tuán)監(jiān)審中心4.6集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)5.0建立完善采購的流程制度。5.1采購流程的制度建立與完善要求。通過流程制度來規(guī)避采購過程中風(fēng)險(xiǎn)和成本是長久之計(jì)，因此2、各分公司必須建立物資采購招標(biāo)的相關(guān)流程制度，并逐步建全完善。集團(tuán)采購中心有權(quán)督導(dǎo)各分公司在采購方面流程制度建立情狀。5.2制度制定、完善、審核、發(fā)布流程。相關(guān)流程制度按集團(tuán)統(tǒng)一格式建立、完善、修訂好后綜合：分公司直屬領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理、集團(tuán)采購中心意見后交集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批后由集團(tuán)行政發(fā)文。5.2制度執(zhí)行監(jiān)督集團(tuán)采購中心定期對各分公司采購制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，要求分公司針對檢查情況完善，并以書面形式抄磅分公司總經(jīng)理，上報(bào)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)。5.3監(jiān)督檢查重點(diǎn)各分公司在采購單價(jià)、供應(yīng)商選擇、出及庫管理、簽名、驗(yàn)收方面是否按制度執(zhí)行。 6.0采購報(bào)表提交與審核6.1采購月報(bào)表提交時(shí)間和要求各分公司每月10日前將上月所涉3、及到的物資采購報(bào)表，按要求格式抄送采購中心。采購中心針對報(bào)表中價(jià)格、品牌、供應(yīng)商結(jié)合市場進(jìn)行審核，針對存在疑問采購中心有權(quán)要求分公司進(jìn)解釋說明，和提出審核意見。6.2月報(bào)表一般是采購制度中授權(quán)分公司采購物資，采用事后監(jiān)控手段。7.0詢價(jià)管理采購中心職能有市場信息價(jià)收集，詢價(jià)職能。各分公司在采購物資時(shí)對價(jià)格把握不清時(shí)可咨詢采購中心詢價(jià)。7.1適用情況：投標(biāo)時(shí)材料成本招標(biāo)時(shí)制定標(biāo)底文件制度要求需采購中心指導(dǎo)價(jià)其他情況7.2詢價(jià)要求各分公司在要求采購中心詢價(jià)時(shí)，為保證詢價(jià)結(jié)果準(zhǔn)確度，盡量提供以下資料：產(chǎn)品的規(guī)格、數(shù)量、圖稿或者是實(shí)樣產(chǎn)品相關(guān)的質(zhì)量要求，驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)需求日期、數(shù)量、付款、送貨方式其他條件74、.3報(bào)價(jià)單的要求所有的報(bào)價(jià)單需要包含以下的內(nèi)容：物資名稱規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、含稅情況、交貨方式（含運(yùn)費(fèi)的處理）、結(jié)算方式、生效日期。報(bào)價(jià)單須有供應(yīng)商的臺頭、聯(lián)系方式、認(rèn)可的報(bào)價(jià)人、報(bào)價(jià)日期等。特殊情況須注明最低訂量或其他辦費(fèi)的要求。如有需要可盡量提供樣品。2.5 一般認(rèn)可的報(bào)價(jià)須有至少兩家以上作為比較的其他供應(yīng)商的報(bào)價(jià)附于后面以作參考用2.6 當(dāng)供應(yīng)商是口頭報(bào)價(jià)時(shí)，應(yīng)該要求供應(yīng)商及時(shí)傳真回簽有名的相應(yīng)報(bào)價(jià)單。3. 報(bào)價(jià)的參選流程3.1 接到業(yè)務(wù)的報(bào)價(jià)要求時(shí)，自己不能確定或是新產(chǎn)品需要及時(shí)發(fā)出給到認(rèn)可的合格供應(yīng)商處進(jìn)行詢價(jià)。寄客辦、EMAIL或是傳真相關(guān)資料等。3.2 供應(yīng)商收到相關(guān)資料后及時(shí)追緊供5、應(yīng)商報(bào)價(jià)，并傳真回報(bào)價(jià)單。原則上需要當(dāng)天完成，特殊情況另定。3.3 收到報(bào)價(jià)單后，對供應(yīng)商的單價(jià)進(jìn)行核算比較，且需要與先前生產(chǎn)過的類似產(chǎn)品作比較，并核實(shí)報(bào)價(jià)的合理性，然后選擇合適的供應(yīng)商進(jìn)行議價(jià)，原則上需要選擇單價(jià)最優(yōu)惠的供應(yīng)商，但需要品質(zhì)能夠滿足客戶的要求。3.4 議價(jià)后將認(rèn)可的價(jià)格寫于原單價(jià)的旁邊，并在原單價(jià)上用橫線、劃去以示修改。3.5 將議好價(jià)的報(bào)價(jià)單連同其他作比較的單價(jià)一起呈給上司批核。3.6 有必要時(shí)需要將批核的單價(jià)回傳給供應(yīng)商，請供應(yīng)商留底保存， 若不回傳，需要提醒供應(yīng)商將其手頭的報(bào)價(jià)單修改為議價(jià)后的單價(jià)， 以免日后發(fā)生爭執(zhí)。4. 報(bào)價(jià)單的保存方式4.1 采購負(fù)責(zé)將批核的報(bào)價(jià)單分6、類分供應(yīng)商用文件夾夾好保存，并貼好相關(guān)標(biāo)簽，方便需要實(shí)物對照時(shí)用。4.2 及時(shí)將批核的單價(jià)入錄電腦，以方便訂貨用及方便查詢用。4.3 所保存的文件必須整齊劃一，放于規(guī)定的位置。4.4 報(bào)價(jià)單非本部門人員不得亂動(dòng)，使用后必須放歸原處，取出的報(bào)價(jià)單必須及時(shí)放回。5. 與部門之間的溝通5.1 樣品較交給業(yè)務(wù)部時(shí)應(yīng)該一同將產(chǎn)品的銷售價(jià)告知業(yè)務(wù)并及時(shí)追回產(chǎn)品價(jià)格是否可接受。5.2 若樣品有多家或多次供應(yīng)時(shí)，應(yīng)該詳細(xì)注明具體資料給到業(yè)務(wù)并且自己也要做好相應(yīng)記錄。5.3 多次提供樣品的產(chǎn)品，業(yè)務(wù)確認(rèn)樣品時(shí)應(yīng)該告知采購是哪家供應(yīng)商或是具體那一次打的樣品，以免弄錯(cuò)資料。6. 其他要求6.1 為了保證公司所采購的物料是相對優(yōu)惠的，采購人員必須了解物料的市場行情，經(jīng)常詢問供應(yīng)商價(jià)格的波動(dòng)情況。6.2 采購員可以通過其他供應(yīng)商目前報(bào)價(jià)的走向來估計(jì)目前物料的市場行情。6.3 價(jià)格的走向可以從以下去判斷，如了解同行中的價(jià)格，原材料市場的波動(dòng)，具有相關(guān)連物價(jià)的波動(dòng)情況等。7.0核價(jià)、比價(jià)、議價(jià)8.0采用指導(dǎo)價(jià)進(jìn)行價(jià)格控制管理