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1、有限公司商品采購研發管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 商品采購研發管理制度目的：為規范商品采購及研發過程進行控制。范圍：有限公司所有銷售商品、原料的采購及新產品研發。內容：一、由銷售部門負責統計商品的銷售或者缺貨信息，上報采購計劃。研發部門負責新產品的開發利用或者更新。由采購部門按照銷售部門（研發部門）提供的信息確定采購商品的品種、品級、質量要求等。新產品的研發采購按照此要求進行；二、采購商品的計劃必須由公司總經理審批，方可進行采購；三、采購部門進行商品采購時必須和供應商簽訂采購合同，（合同必須按照審批程序進2、行嚴格審批）有要求需要供應商提供相應的資質證書時，必須取得供應商資質證明文件；四、采購合同必須明確采購商品品名、價格、數量、質量要求、驗收標準、雙方法律責任、交貨期、交貨地址、付款方式等；五、采購部門必須對于采購的產品提交財務結算有效票據；六、所采購的商品必須由驗收部門出具驗收報告或者簽署意見后方可作為結算依據，無驗收簽字或者確認時杜絕結算；七、采購部門必須每月上報供應商資金支付計劃表，由總經理審批。審批后交由財務部門按照資金支付計劃支付供應商貨款。附件：商品采購申請或計劃 資金支付計劃由財務部門出具商品采購申請（計劃） 范本申請（計劃）部門日期采購明細表（可附件）部門負責人意見總經理意見備注資金支付計劃 范本部門： 報表期間： 年 月日至年月日序號供應商期初余額上期發生額上期付款本期余額本期計劃支付計劃審批情況