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1、有限公司生產材料零部件采購管理制度 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 公司采購管理制度一、 為適應公司業務的發展，加強對公司物資采購的管理和控制，規范采購作業，特制定本制度。二、 公司設立專門的采購部門，專人負責采購業務。三、 采購業務按用途可分為：（一）生產材料、零部件及工具采購；（二）行政辦公用品采購；（三）設備采購。四、 采購與不相容職務應當分離:（一）付款人員不能同時負責尋找供應商和洽談價格的業務；（二）采購合同的洽談人員、簽訂人員和采購人員不能由一人同時擔任；（三）采購人員不能同時擔任貨物的驗收和記賬工作。2、五、 采購流程生產車間根據實際需要和庫存情況填寫請購單生產部門主管審核（一） 生產材料、零部件及工具采購流程 總經理批準貨物驗收入庫采購部門請款采購 各部門提出申請，交給行政部門統一填寫請購單行政部門主管審核（二） 行政辦公用品采購流程 總經理批準行政部門驗收保管采購部門請款采購 （三） 生產設備采購流程參照生產材料采購流程辦理，重大設備采購必要時由總經理親自或指派專人負責。六、 生產部門在每月末根據次月的生產任務制作次月的原材料、零部件及工具的使用計劃，根據庫存情況，及時提出請購申請，填寫請購單。七、 每月末各部門將本部門辦公用品的購置計劃報行政部門，行政部門制作統一的行政辦公用品計劃，并填3、寫請購單，經公司領導批準后，轉采購部門安排采購。八、 采購部門負責接收各部門轉來的請購單，并呈送總經理批準，根據庫存情況、采購時間周期及順序安排采購作業，根據付款方式、付款期報送財務部門制作付款計劃和安排資金。九、 財務部根據資金狀況制定付款計劃，安排采購資金，在執行過程中，發現因不可預見的情況需更改資金安排的，通知相關人員、部門提出更改或追加計劃報批。除生產、經營中突發情況提請總經理特批追加外，其他計劃外的資金支付一律不予辦理。十、 采購部門在采購過程中要嚴格把好質量和價格關。在采購物資入庫前，必須經使用部門或技術部門驗收簽字方可辦理入庫手續。倉庫管理人員要嚴格遵守先驗收后入庫的原則，否則財4、務部有權不予報銷。十一、在倉庫人員的協助下，采購人員應將倉庫的退回、積壓物資積極調換、處理以減少資金沉淀與浪費。十二、大宗采購和日常耗用量較大的材料物資的采購，須進行前期市場調查、詢價、比價工作，并均需與供方簽訂合同或協議，最好固定一到二家廠商供貨，以便協作配合，并提供大宗采購及耗用量較大材料物資三個以上同類供貨廠家的信息查詢資料：廠家名稱、地址、電話、主要負責人和產品報價技術資料，以備日后內部審計和稽核使用。附件：請購單樣式請 購 單申購部門：年 月 日序號名稱規格型號單位請購數量單價總價要求到貨日期用途請購人： 部門主管： 采購： 財務： 批準：說明：1、流程：使用部門請購（填寫品名、規格、單位、數量、要求到貨日期、用途等）部門主管審核總經理批準采購 2、請購單一式四聯，第一聯請購部門、第二聯采購部門、第三聯財務部門、第四聯倉庫3、采購必須憑核批的請購單及時采購，報賬時請購單需附發票和入庫單后。