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1、上市公司物資采購(gòu)管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 上市公司物資采購(gòu)管理制度第一節(jié) 總 則第一條 為加強(qiáng)公司物資采購(gòu)與付款環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制，堵塞采購(gòu)漏洞，減少采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，結(jié)合本公司實(shí)際情況，制定本制度。為保證公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)順利進(jìn)行，物資保障部負(fù)責(zé)第二條 本制度所稱采購(gòu)是指本公司購(gòu)進(jìn)的用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或提供勞務(wù)消耗的各種物資的行為，包括：原材料、配套件、計(jì)量器具、設(shè)備、工裝工具等。付款是指支付購(gòu)進(jìn)物資或設(shè)備有關(guān)的款項(xiàng)的行為。第三條 對(duì)采購(gòu)業(yè)務(wù)內(nèi)控制度的基本要求：采購(gòu)與付款2、中的不相容職務(wù)應(yīng)當(dāng)分離，其中包括：（一）付款審批人員與付款執(zhí)行人員不能同時(shí)辦理尋求供應(yīng)商和洽談價(jià)格業(yè)務(wù)；具體程序：采購(gòu)員請(qǐng)款部門領(lǐng)導(dǎo)審核董事會(huì)批準(zhǔn)總會(huì)計(jì)師審批財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)審核出納員付款。 （二）采購(gòu)合同的洽談人員、訂立人員和采購(gòu)人員不能由一人同時(shí)擔(dān)任。（三）貨物的采購(gòu)人員不能同時(shí)擔(dān)任貨物的驗(yàn)收和記帳工作。第二節(jié) 分工與授權(quán)第四條 原材料、配套件、計(jì)量器具、進(jìn)口設(shè)備、工裝工具等由物資保障部負(fù)責(zé)采購(gòu)，具體實(shí)施辦法參照本制度組織實(shí)施，堅(jiān)決杜絕由使用部門直接自行采購(gòu)所需物資的多頭采購(gòu)現(xiàn)象。第三節(jié) 實(shí)施與執(zhí)行第五條 采購(gòu)計(jì)劃編制（一）采購(gòu)計(jì)劃人員依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃部下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃、產(chǎn)品材料定額或技術(shù)部門的材料預(yù)提3、，編制物資采購(gòu)計(jì)劃。（二）采購(gòu)計(jì)劃人員依據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)進(jìn)度要求、物資采購(gòu)計(jì)劃，明確材料、配套件名稱、型號(hào)規(guī)格和采購(gòu)的期量要求，結(jié)合庫(kù)存數(shù)量分配進(jìn)貨數(shù)量。第六條 物資采購(gòu)的合同簽訂 授權(quán)的采購(gòu)人員在合格供方范圍內(nèi)簽訂采購(gòu)合同，合同簽訂按規(guī)定執(zhí)行。第七條 物資采購(gòu) （一）VEC部門依據(jù)公司批準(zhǔn)的價(jià)格市場(chǎng)采購(gòu)招標(biāo)和評(píng)定采購(gòu)最高限價(jià)表、采購(gòu)合同以及質(zhì)量體系控制程序要求對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行審核。（二）請(qǐng)款人員依據(jù)采購(gòu)計(jì)劃、資金計(jì)劃提出請(qǐng)款要求，填寫“付款申款單”經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)財(cái)務(wù)由付款人員付款。（三）采購(gòu)物品驗(yàn)收入庫(kù)后，由采購(gòu)人員依據(jù)材料發(fā)票及清單、收料單等填寫“入庫(kù)單”，經(jīng)保管員、VEC、部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后將整理4、好的原始憑證報(bào)到財(cái)務(wù)部進(jìn)行掛帳報(bào)銷。第八條 采購(gòu)資金核算每月由物資保障部根據(jù)本期截止日欠款和月資金計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理審批；第九條 資源回收處理物資保障部以資金結(jié)算人員的核定價(jià)格為依據(jù)，本著“采購(gòu)成本還原”的原則，組織邊、余、殘料的對(duì)外銷售。第十條 物資統(tǒng)計(jì)由物資統(tǒng)計(jì)人員按月份對(duì)“主要物資收、支、存”，“主要物資消耗與庫(kù)存總值”等進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。第四節(jié) 監(jiān)督與檢查第十一條 質(zhì)量控制：采購(gòu)物資質(zhì)量由質(zhì)量檢驗(yàn)部門及人員負(fù)責(zé)監(jiān)督與檢查。第十二條 采購(gòu)計(jì)劃和簽訂的合同由物資保障部主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)監(jiān)督與檢查。第十三條 采購(gòu)物資價(jià)格由VEC部門負(fù)責(zé)監(jiān)督與檢查。第十四條 物資請(qǐng)款、付款的正確性由財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)監(jiān)督與檢查。5、第十五條 物資保管與發(fā)放由物資保障部主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)監(jiān)督與檢查。第十六條 對(duì)監(jiān)督過程中發(fā)現(xiàn)的采購(gòu)與付款內(nèi)部控制中的薄弱環(huán)節(jié)，應(yīng)要求被檢查單位糾正和完善，發(fā)現(xiàn)重大問題應(yīng)寫出書面檢查報(bào)告，向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門匯報(bào)，以便及時(shí)采取措施加以糾正和完善。第五節(jié) 附 則第十七條 本制度由物資保障部負(fù)責(zé)解釋。第十八條 本制度自董事會(huì)批準(zhǔn)后生效。第三十五章 物資采購(gòu)管理制度第一節(jié) 總 則第一條 為加強(qiáng)公司物資采購(gòu)與付款環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制，堵塞采購(gòu)漏洞，減少采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，結(jié)合本公司實(shí)際情況，制定本制度。為保證公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)順利進(jìn)行，物資保障部負(fù)責(zé)第二條 本制度所稱采購(gòu)是指本公司購(gòu)6、進(jìn)的用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或提供勞務(wù)消耗的各種物資的行為，包括：原材料、配套件、計(jì)量器具、設(shè)備、工裝工具等。付款是指支付購(gòu)進(jìn)物資或設(shè)備有關(guān)的款項(xiàng)的行為。第三條 對(duì)采購(gòu)業(yè)務(wù)內(nèi)控制度的基本要求：采購(gòu)與付款中的不相容職務(wù)應(yīng)當(dāng)分離，其中包括：（一）付款審批人員與付款執(zhí)行人員不能同時(shí)辦理尋求供應(yīng)商和洽談價(jià)格業(yè)務(wù)；具體程序：采購(gòu)員請(qǐng)款部門領(lǐng)導(dǎo)審核董事會(huì)批準(zhǔn)總會(huì)計(jì)師審批財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)審核出納員付款。 （二）采購(gòu)合同的洽談人員、訂立人員和采購(gòu)人員不能由一人同時(shí)擔(dān)任。（三）貨物的采購(gòu)人員不能同時(shí)擔(dān)任貨物的驗(yàn)收和記帳工作。第二節(jié) 分工與授權(quán)第四條 原材料、配套件、計(jì)量器具、進(jìn)口設(shè)備、工裝工具等由物資保障部負(fù)責(zé)采購(gòu)，具體實(shí)施辦法參7、照本制度組織實(shí)施，堅(jiān)決杜絕由使用部門直接自行采購(gòu)所需物資的多頭采購(gòu)現(xiàn)象。第三節(jié) 實(shí)施與執(zhí)行第五條 采購(gòu)計(jì)劃編制（一）采購(gòu)計(jì)劃人員依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃部下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃、產(chǎn)品材料定額或技術(shù)部門的材料預(yù)提，編制物資采購(gòu)計(jì)劃。（二）采購(gòu)計(jì)劃人員依據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)進(jìn)度要求、物資采購(gòu)計(jì)劃，明確材料、配套件名稱、型號(hào)規(guī)格和采購(gòu)的期量要求，結(jié)合庫(kù)存數(shù)量分配進(jìn)貨數(shù)量。第六條 物資采購(gòu)的合同簽訂 授權(quán)的采購(gòu)人員在合格供方范圍內(nèi)簽訂采購(gòu)合同，合同簽訂按規(guī)定執(zhí)行。第七條 物資采購(gòu) （一）VEC部門依據(jù)公司批準(zhǔn)的價(jià)格市場(chǎng)采購(gòu)招標(biāo)和評(píng)定采購(gòu)最高限價(jià)表、采購(gòu)合同以及質(zhì)量體系控制程序要求對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行審核。（二）請(qǐng)款人員依據(jù)采購(gòu)計(jì)劃、資金8、計(jì)劃提出請(qǐng)款要求，填寫“付款申款單”經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)財(cái)務(wù)由付款人員付款。（三）采購(gòu)物品驗(yàn)收入庫(kù)后，由采購(gòu)人員依據(jù)材料發(fā)票及清單、收料單等填寫“入庫(kù)單”，經(jīng)保管員、VEC、部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后將整理好的原始憑證報(bào)到財(cái)務(wù)部進(jìn)行掛帳報(bào)銷。第八條 采購(gòu)資金核算每月由物資保障部根據(jù)本期截止日欠款和月資金計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理審批；第九條 資源回收處理物資保障部以資金結(jié)算人員的核定價(jià)格為依據(jù)，本著“采購(gòu)成本還原”的原則，組織邊、余、殘料的對(duì)外銷售。第十條 物資統(tǒng)計(jì)由物資統(tǒng)計(jì)人員按月份對(duì)“主要物資收、支、存”，“主要物資消耗與庫(kù)存總值”等進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。第四節(jié) 監(jiān)督與檢查第十一條 質(zhì)量控制：采購(gòu)物資質(zhì)量由質(zhì)量檢驗(yàn)部門及人員負(fù)責(zé)監(jiān)督與檢查。第十二條 采購(gòu)計(jì)劃和簽訂的合同由物資保障部主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)監(jiān)督與檢查。第十三條 采購(gòu)物資價(jià)格由VEC部門負(fù)責(zé)監(jiān)督與檢查。第十四條 物資請(qǐng)款、付款的正確性由財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)監(jiān)督與檢查。第十五條 物資保管與發(fā)放由物資保障部主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)監(jiān)督與檢查。第十六條 對(duì)監(jiān)督過程中發(fā)現(xiàn)的采購(gòu)與付款內(nèi)部控制中的薄弱環(huán)節(jié)，應(yīng)要求被檢查單位糾正和完善，發(fā)現(xiàn)重大問題應(yīng)寫出書面檢查報(bào)告，向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門匯報(bào)，以便及時(shí)采取措施加以糾正和完善。第五節(jié) 附 則第十七條 本制度由物資保障部負(fù)責(zé)解釋。第十八條 本制度自董事會(huì)批準(zhǔn)后生效。