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公司供應商選擇考核及采購管理規章制度
公司供應商選擇考核及采購管理規章制度.doc
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上傳人:職z****i 編號:1159523 2024-09-08 9頁 50.50KB

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1、公司供應商選擇考核及采購管理規章制度編 制: 審 核: 批 準: 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制: 審 核: 批 準: 版 本 號: 采購部1. 供應商管理1.1 開發供應商作業描述:來源于已登錄我公司合格供應商名冊的供應商;自我推薦的供應商;鞋、革類雜志或互聯網上查到的供應商;鞋、革類行業相互推薦的供應商。【供方要求:有三年以上時裝女鞋配套供應經驗,且年產量為我公司的5-6倍。】作業產出:供應商名單考核重點 :半年內同類別供應商找家數。考核標準 :5家。獎懲方式:每少一家扣10分。1.2 供應商選擇1.2.1 老供應商的選擇:作業描述:根據供方以往交期、品質、價格、配合度等方面2、的評估與考核;把已有的供應商分為合格的供應商和不合格供應商;合格供應商繼續合作,不合格的取消合作。作業產出:繼續合作合格老供應商名單。考核重點 :上次考核資料準確率100%,供方考核評分在60分以上。考核標準 :零錯誤。1.2.2 新供應商的選擇1.2.2.1 對替代供應商進行評估作業描述:建立替代供應商名單,并由采購部、品管部、計劃部組成評估小組對替代供應商進行產能評估、信用評估、價格評估。作業產出:廠商基本資料評估報告考核重點 :產商基本資料的真實性準確性100%,書寫清晰。考核標準 :零錯誤。1.2.2.2 對總體評估結果做出評估報告作業描述:根據廠商基本資料評估報告,選擇只符合我公司要3、求的供應商,并做出評估報告。作業產出:新供應商評估報告考核重點 :同類供方必須有3家,報告準確率100%考核標準 :零錯誤。1.2.2.3 評估報告的審查。 作業描述:根據對新供方評定的結果,把新供應商分為準合格供應商和預選供應商;對準合格供方進行小量下單采購,并按交期、品質要求進行跟蹤,能按要求送貨則繼續小量下單,直至三個月之后仍然按要求送貨則轉為合格供方,反之第一次下單不能按要求送貨則取消合作資格;把預選供方登記入冊,以備今后作參考之用作業產出:新合格供應商名單考核重點 :新供方試用3個月,下單采購量為該產品總額的10%左右,考核評分按交期40分,品質60分進行考核標準 :零錯誤。1.3 4、供應商考核1.3.1 建立供應商考核標準作業描述:列為合格供方后,我司同合格供方經過協商,對如下考核標準達成共識:1) 質量部分占百分比60%,得分計算方法 (1退貨數量/交貨批數)*60%=品質得分2) 交期部分占百分比40%,得分計算方法(1 延遲數量/交貨批數)*0%=品質得分 作業產出:供應商考核標準 考核重點 :1.3.2 收集相關資料對供應商進行考核作業描述:資料來源于采購部的供應商交期資料和品管部的來料品質檢驗報告依據考核標準對供應商進行評分作業產出:廠商質量和交期統計表考核重點 :資料來源正確100%;評分嚴格按照考核打分。考核標準 :零錯誤。1.3.3 將考核結果呈報上級審核5、作業描述:廠商質量和交期統計表由品質部和采購部共同負責填寫,并把定期評鑒結果匯總呈交總經理簽核。作業產出:廠商定期考核匯總表考核重點 :評鑒結果正確率100%考核標準 :零錯誤。1.3.4 評定等級及建立獎懲制度作業描述:獎懲模式如下分 數等 級獎 懲90分以上甲a.供方可獲得我司同類產品的70%貿易份額b.供方貨款結算以30天為周期進行結算。8960分乙a.供方可獲得我司同類產品20%貿易份額。b.供方貨款結算以45天為周期進行結算。59分以下丙a.供方在我司允許三個月整改期,可獲得我司10%份額、b.在整改期間評分仍低于59分,則取消合格供方資格。C.供方結算以60天為一周期進行結算。 另6、住:1.原甲級供方連續三次保持甲級,則原甲級供應商可在第三次評定的年份獲得我司同供方貿易金額總和3%返利;原甲級供方在第二次評分低于90分時,則降為乙級供方按乙級供方標準操作。2.原乙級供方連續兩次評分高于90分時,則上升為甲級供應商按甲級供方標準操作;原乙級供方在第二次評分低于60分時,則下降為丙級供方按丙級供方標準操作。 3.原丙級供方連續兩次評分高于60分時,則上升為乙級供方,按乙級供方標準操作。作業產出:合格供方評級及獎懲標準1.3.5 將考核結果通知供應商。作業描述:將考核結果以書面形式告之;對不合格的供應商要求其對不足部分進行改正,并將整改結果以書面形式提交我方1.4 供應商資料的7、管理1.4.1 新供應商基本資料的建立作業描述:根據表格填寫供方公司名稱、地址、聯系電話、聯系人、主要產品等資料。作業產出:新供應商基本資料表考核重點 :書寫工整,資料準確率為100%考核標準 :零錯誤。1.4.2 老供應商基本資料的變更作業描述:根據每期供方考核結果變更供方交期、品質得分記錄以及供方公司名稱、聯系方式等資料發生改變時重新填寫新的公司名稱、聯系方式等資料。作業產出:老供應商基本資料變更表考核重點 :書寫工整、準確率為100%考核標準 :零錯誤。1.4.3 供方供應商名單作業描述:根據供應商的考核評審結果,對合格供應商登記入冊。作業產出:合格供應商名單考核重點 :書寫工整、準確率8、為100%考核標準 :零錯誤。2. 采購管理2.1 采購計劃編制2.1.1 年度采購計劃的制定作業描述:根據上年度銷售產量分析本年度物料需求制定物料需求計劃,并根據物料需求計劃作出財務預算,本部門人員編制乙級物料儲存場地要求規范和整理出同供方進行資料有利的數據資料。作業產出:采購年度計劃書考核重點 :上年度的銷售量的資料必須正確,采購年度計劃書中的數據必須真實,準確。考核標準 :零錯誤。2.1.2 季度采購計劃的制定。2.1.3 月度采購計劃的制定。2.1.4 采購計劃的審核。2.1.5 采購計劃達標率的統計2.2 采購作業流程2.2.1 生產請購單的受理:作業描述:接到采購單后,審核訂單中型9、號,顏色,規格,數量,交期是否準確;若準確則把采購信息,傳遞到采購人員,若不準確則退回生產部。作業產出:訂單物料請購單考核重點 :書寫要規范,填寫內容數據要正確,清晰考核標準 :零錯誤。2.2.2 詢價、比價的管理作業描述:查詢是否有采購過該物料的價格,并要求有此物料的新、老供方報價,根據查詢的價格以及供方的報價進行價格評估,并確認供方和單價。作業產出:物料報價單考核重點 :物料報價要求當時真實,準準的單價考核標準 :零錯誤。2.2.2.1 把確認好的供方名單和單價呈報總經理審核。2.2.3 采購下單2.2.3.1 填寫采購單作業描述:采購單上如下內容需填寫清楚:供方、需方名稱,物料名稱、規格10、顏色、數量、單價、交期、交貨方式、付款方式、制單人、審核人、制單日期以及有特殊情況需以文字說明。采購單需一式三份:財務一份,倉庫一份,采購員一份。作業產出:采購單考核重點 :書寫要規范,填寫內容要正確考核標準 :零錯誤。2.2.3.2 把填好的采購單交審核人員審核。2.2.3.3 正式下單采購作業描述:采購人員把審核好的采購單以傳真的方式傳真到供方,并要求供方簽字回傳或我方采購人員立即打電話與供方確認是否收到采購單作業產出:采購單傳真件考核重點 :書寫要規范,填寫內容要正確。考核標準 :零錯誤。2.2.4 物料進度跟催作業描述:采購人員根據采購單規定的交期,在中間時間對供方了解材料交貨進度,11、正常按原交期供貨,不能按原交期供貨通過如下途徑解決:上市場找代替品、同供方協商延期交貨時間,對延期供方處以相應的處罰。作業產出:供方交貨進度報告考核重點 :報告所反映的情況要真實,準確考核標準 :零錯誤。2.3 退貨管理作業描述:不合格品退還供方,并且取消原訂單或者要求供方重新供貨補足欠缺數量;因原材料品質原因造成半成品,成品報廢而形成的經濟損失由供方負全責并要求供方提供品質保證方案給我司。作業產出:供方退貨報告2.4 貨款結算程序2.4.1 整理單據并填寫申請派款單作業描述:根據我司同供方協商貨款結算時間提前2-3天把需要結算貨款的供方名單交與財務部作業產出:申請派款單考核重點 :提前2-3天把供方派款單交于財務部,供方名單要求正確。考核標準 :零錯誤。2.4.2 準備結算憑證作業描述:準備供方送貨單,材料入庫單,來料品質檢驗單為財務部提供派款依據;確認賬單的準確性作業產出:供方貨款結算資料清單。考核重點:資料要求正確率100%考核標準:零錯誤。2.4.3 結算審查。2.4.4 結算審批。3. 資料管理3.1.1 已購過所有物料單價資料建檔。3.1.2 所有采購表單歸檔。3.1.33.1.43.1.5
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