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1、機械公司物資供應采購及發放使用管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一節物資供應管理制度一、總則第一條為了加強實驗廠物資供應管理，做到規范化、科學化、制度化，實現降低成本的目的，特制定本辦法。第二條物資管理工作包括計劃審批、定額儲備、采購控制、合同管理、入庫驗收、質量反饋、付款控制、庫房管理、物資發放、材料退庫、回收復用等主要環節的管理，做到供應有計劃，消耗有定額，管理有制度，努力降低原材料消耗，降低資金占用。二、計劃管理第三條物資計劃包括月度計劃、急用料計劃、年度計劃、專項（技改用料、裝置檢修）計劃。第四條各2、單位要按統一規定的格式填報月度計劃、急用料計劃，歸口管理的物資必須經業務職能部門核對，主管廠領導審核后報出；年度計劃、專項計劃由業務職能部門匯總，經有關會議討論后報出。第五條物資采購計劃經物資供應部利庫、核算出采購額后，交資產財務部審核，物資供應部安排采購。第六條物資計劃要終止或變更，申請變更計劃單位必須寫出書面報告，經主管領導批準后交物資供應部，造成物資積壓或損失由變更計劃單位負責。第七條各單位月度材料計劃上報截止時間為：每月25日前上報下月度物資需求計劃，并附統一的Excel電子版本，超過25日上報不得作為下月材料計劃。第八條除檢修、搶修等急用料外，對其他急用料項數進行控制，每超出一項扣相3、關單位5元（能利庫滿足急用料需求的不進行扣罰），由物資供應部報企業管理部進行考核。各單位每月限報項數如下（項數可在年度內累積計算）：常減壓車間、催化車間、機修車間、油品車間各6項，生產保障部、動力車間、儀修車間、電修車間、化驗分析中心各3項。三、采購與驗收管理第九條物資采購必須嚴格按山東石大科技集團公司招標投標管理辦法和勝華教學實驗廠物資采購管理暫行辦法執行。第十條次月5日前物資供應部組織完成計劃的匯總、市場調研、專業小組會議召開并提出采購方案，5日（遇周六、周日、周一順延）召開采購委員會會議進行采購決策。第十一條供應部對當月常規物資計劃原則上保證次月25日前到貨。確因客觀情況不能到貨的，204、日前向計劃需求部門給予解釋說明；不給予解釋說明情況，對物資供應部給予每次20元處罰，由計劃需求單位報企業管理部進行考核。四、定額儲備、代儲代用管理第十二條對常規物資要實行定額儲備，盡可能實現代儲代用。定額儲備要本著短缺的主要物資儲足，中線物資控儲，長線物資少儲或不儲，保證儲備數量、結構合理。第十三條物資供應部要掌握庫存動態，減少超儲和增加不足。第十四條物資供應部根據消耗情況及市場狀況，每年核定調整一次物資儲備定額。五、倉儲管理第十五條物資供應部及時對報廢物資按資產財務部有關規定進行處理。第十六條倉儲要按照物資的物理和化學性質，采取相應方法進行保管和保養，減少庫存損失。第十七條對庫存物資必須做到5、賬、卡、物、資金“四對口”，定期盤庫。第十八條廠屬各單位原則上不設庫房。六、發放、使用管理第十九條嚴格按照物資供應部規定的程序進行物資發放，嚴禁用白條或虛假手續出庫。第二十條物資發放執行先進先出的原則，有質保期的物資，存放時間不得超過產品的有效期限。因生產、經營、管理等特殊情況暫不能領取到貨物資時供應部可適當延期存放；生產急用的物資物資供應部要送貨到現場，同時辦理出庫手續。第二十一條物資供應部每季度檢查所購物資的使用情況，禁止出現大材小用、優材劣用等現象。第二十二條物資供應部制定物資周轉指標，掌握各單位物資消耗情況。七、退庫管理第二十三條物資供應部要嚴格按照退料程序辦理退料手續，包括現場驗明物6、資名稱、規格型號、數量、質量狀況等，驗收人員認定無誤經主管廠領導簽字后辦理退庫手續。第二十四條對計劃編報失誤造成的退料和委托定做物資的退料，物資供應部除按有關規定辦理退庫手續外，另對其責任人及相關人員進行處罰。第二節物資采購管理暫行辦法一、總則第二十五條為加強實驗廠物資采購管理，規范采購行為，降低采購成本，特制定本辦法。第二十六條物資采購一律歸口物資采購部門，嚴禁多頭采購。第二十七條采購物資包括月計劃用料、生產急用料、技術改造用料、裝置大修用料等物資，包含原材料、設備、配件、工具、儀器儀表、辦公用品、勞動保護用品及燃料油等。第二十八條物資采購原則：招標采購、合同管理、付款控制（部分材料實行用后7、付款），物資采購部門、業務職能部門和使用單位共同驗收。二、物資采購第二十九條滿足物資采購招標條件：1.常用的定型物件、設備配件、三劑和大宗量能打包的物品等特殊物資，供應部根據具體情況組織招標，物資采購管理委員會進行監督。2.有必要的招標準備時間。3.所采購的物資達到山東石大科技集團公司招投標管理辦法規定的金額。4.至少有三家以上供貨商或對生產經營沒有特殊要求的物資.第三十條物資采購招標嚴格執行集團公司山東石大科技集團公司招投標管理辦法文件中有關條款。第三十一條中國石油大學所屬單位參與招標，其產品在同質同價的條件下，優先考慮。第三十二條遇中標供貨商不能滿足用戶供貨要求時，物資采購部門寫出書面使用8、情況報告，經采購管理委員會審核認可后，物資采購部門從中標供貨商排序中選取次一級供貨商進行合作，以此類推。第三十三條對達不到上述招標條件的物資，由物資采購管理委員會根據有關信息進行決定，包括采購價格、采購方式、供應商選擇等。第三十四條物資采購管理委員會決定后，由供應部組織采購。第三十五條跟蹤中標供應商供應的物資，保證質量和服務態度。第三十六條物資采購管理委員會辦公室有責任收集價格變化信息，制定采購物資控制價格，并及時調整。第三十七條遇到更好的供應商，通過調研列進供應商準入市場。第三十八條供應部及時將供貨商提供的有關書面材料進行分類整理歸檔、備案。三、合同管理第三十九條為保障公司經濟安全，避免交易9、風險，維護公司利益，物資采購部門應與供應商簽訂書面合同，合同中要有售后服務、產品質量、人員培訓、付款控制等條款。如有必要，業務職能部門同時與供應商簽訂技術協議，此協議作為合同的補充條款。第四十條合同簽訂后，報計劃發展部、資產財務部、企業管理部備案。第四十一條對于物資采購交易風險較小、標底簡單、能夠即時結清的物資，物資采購部門寫出書面報告說明情況，經采購管理委員會認可后可以不簽訂合同。四、價格和付款控制第四十二條物資采購部門嚴格按著資產財務部的要求辦理借款和付款手續。嚴禁物資采購手續不完備付款。第四十三條遇生產急用料，物資采購部門來不及簽訂書面合同的，事后要與供貨商補簽書面合同，同時，寫出書面報10、告，經實驗廠廠長審批后，辦理借款或付款手續。第四十四條報銷時，物資采購部門應自行核實物資采購計劃、采購價格、采購發票，無誤后再辦理結算手續。五、驗收檢驗、質量監督反饋第四十五條所有采購物資的質量檢驗或驗證，按物資歸口管理部門的有關規定執行。第四十六條采購物資質量檢驗或驗證時，物資管理部門組織供貨商、業務職能部門、使用單位，按標準和程序進行檢驗或驗證。第四十七條使用后發現采購物資質量缺陷，物資供應部門應按合同約定條款進行索賠補償，確保實驗廠利益不受損害。第四十八條入庫物資要根據采購計劃單落實，對無采購計劃的物資，庫房管理人員有權不予入庫。六、職責與獎罰第四十九條物資采購部門是物資采購執行部門，要11、嚴格執行物資采購管理辦法，同時，密切關注市場信息的變化，及時提出調整物資采購建議，自覺維護實驗廠利益。第五十條對在采購中弄虛作假、以權謀私，故意損害實驗廠利益，或高價采購商品、泄露采購物資控制價格等商業秘密的人員，視情節輕重，給予嚴肅處罰。日照源豐瀝青化工有限公司物資供應管理辦法第一章總則第一條為了加強公司物資供應管理，做到規范化、科學化、制度化，實現降低成本的目的，特制定本辦法。第二條物資供應管理工作包括計劃審批、定額儲備、采購控制、合同管理、入庫驗收、質量反饋、付款控制、庫房管理、物資發放、材料退庫等主要環節的管理，做到供應有計劃，消耗有定額，管理有制度，努力降低原材料消耗，降低資金占用。12、第二章計劃管理第三條物資供應計劃包括月度計劃、急用料計劃、年度計劃、專項（技改用料、裝置檢修）計劃。第四條各單位要按統一規定的格式填報月度計劃、急用料計劃，歸口管理的物資必須經職能管理部門核對（設備、儀器儀表歸口設備基建部管理；工具、三劑歸口生產技術部管理；計量儀器歸口企業管理部管理；辦公用品歸口公司辦公室管理；其他材料歸口經營部），主管公司領導及公司總經理審核后報出；年度計劃、專項計劃由職能管理部門匯總，經有關會議討論后報出。第五條物資采購計劃由經營部利庫、審核后由物資采購部門安排采購。第六條物資計劃要終止或變更，申請變更計劃單位必須寫出書面報告，經主管領導批準后交經營部，對未履行該程序而造13、成物資積壓或損失的，由變更計劃單位承擔主要責任。第三章采購管理第七條物資采購一律歸口物資采購部門，嚴禁多頭采購。第八條建立供應商評價體系，規范供應商準入環節。第九條滿足物資采購招標條件：1、常用的定型物件、設備配件、三劑和大宗量能打包的物資，由經營部根據具體情況組織招標，企業管理部負責進行監督。2、有必要的招標準備時間。3、所采購的物資達到規定的金額。4、至少有三家以上供貨商，并且資質符合要求。5、在組織招標之前先簽訂相關技術協議。物資采購招標嚴格執行公司招投標管理的相關規定，遇中標供貨商不能滿足用戶供貨要求時，物資采購部門寫出書面使用情況報告，經職能管理部門、使用單位和公司領導審核認可后，物14、資采購部門從中標供貨商排序中選取次一級供貨商進行合作，依次類推。第十條對達不到上述招標條件的物資，由職能管理部門、使用單位和經營部根據有關信息進行決定，包括采購價格、采購方式、供應商選擇等。職能管理部門、使用單位決定后報請主管領導審批，由經營部組織采購。第十一條為保障公司經濟安全，避免交易風險，維護公司利益，經營部物資采購部門應與供應商簽訂書面合同，合同中要有售后服務、產品質量、人員培訓、付款控制等條款。合同簽訂后，報企業管理部備案。對于物資采購交易風險較小、標底簡單、能夠即時結清的物資，物資采購部門根據實際情況，經相關職能管理部門和使用單位認可報請主管領導審批后可以不簽訂合同。第十二條經營部15、要做好價格和付款控制，嚴格執行合同并按照資產財務部的要求辦理借款和付款手續，嚴禁物資采購手續不完備付款。遇生產急用料，物資采購部門來不及簽訂書面合同的，事后要與供貨商補簽書面合同，嚴格按照合同條款辦理借款或付款手續。報銷時，物資采購部門應自行核實物資采購計劃、采購價格、采購發票，無誤后再辦理結算手續。第四章驗收管理第十三條所有采購物資的質量檢驗或驗證，按采購物資的相關標準及物資歸口管理部門的有關規定執行，具體參照日照源豐瀝青化工有限公司物資驗收管理細則。第十四條采購物資質量檢驗或驗證時，由經營部組織供貨商、職能管理部門、使用單位，按標準和程序進行檢驗或驗證。發現采購物資質量缺陷的，要及時按相關16、規定辦理調換或做退貨處理，同時經營部應按合同約定條款進行索賠補償，確保公司利益不受損害。第十五條驗收合格物資，各種證件資料要齊全，并實行立卷、歸檔管理。同時經營部要與物資歸口管理部門辦理相關資料的交接工作。第五章倉儲管理第十六條經營部及時對報廢物資與資產財務部和企業管理部按有關規定進行處理。第十七條倉儲要按照物資的物理和化學性質，采取相應方法進行保管和保養，減少庫存損失。第十八條嚴格執行經營部庫房管理制度。第十九條公司各二級單位原則上不設庫房（維修車間除外），有二級庫房的車間要有最低儲備數，要建立臺帳，經營部負責定期對其進行檢查。第六章發放、使用管理第二十條嚴格按照經營部規定的程序進行物資發放17、，嚴禁用白條或虛假手續出庫。第二十一條物資發放執行先進先出的原則，有質保期的物資，存放時間不得超過產品的有效期限。因生產、經營、管理等特殊情況暫不能領取到貨物資時經營部可適當延期存放；生產急用的物資經營部要送貨到現場，同時辦理出庫手續。第二十二條經營部每季度檢查所購物資的使用情況，禁止出現大材小用、優材劣用等現象。第二十三條經營部制定物資周轉指標，掌握各單位物資消耗情況，協調各車間的庫存物資，做到合理調配。第二十四條努力做好修舊利廢工作，減少浪費，降低成本。第七章退庫管理第二十五條經營部要嚴格按照退料程序辦理退料手續，包括現場驗明物資名稱、規格型號、數量、質量狀況等，驗收人員認定無誤經退料部門領導簽字后辦理退庫手續。第二十六條對計劃編報失誤造成的退料和委托定做物資的退料，經營部除按有關規定辦理退庫手續外，另對其責任人及相關人員進行處罰。第八章附則第二十七條本辦法解釋權歸經營部。第二十八條本辦法自下發之日起執行。