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1、機(jī)械工業(yè)公司倉(cāng)儲(chǔ)、采購(gòu)管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 一、倉(cāng)位規(guī)劃管理辦法 倉(cāng)位規(guī)劃要因分析借物出門(mén)證工作流程圖 經(jīng)辦人倉(cāng)運(yùn)單位（攜出者）門(mén)房權(quán)責(zé)主管 經(jīng)辦人增核單位制單核準(zhǔn)攜出檢查簽章存查 倉(cāng)儲(chǔ)規(guī)劃實(shí)務(wù)說(shuō)明面積配置1 倉(cāng)儲(chǔ)總面積2 公共設(shè)施規(guī)劃3 有效面積計(jì)算按材料基準(zhǔn)存量及容量所需用的倉(cāng)位，依供料對(duì)象卸儲(chǔ)便捷性，投配適用的儲(chǔ)存面積依倉(cāng)儲(chǔ)結(jié)構(gòu)，支柱，樓梯，走道，辦公場(chǎng)所等倉(cāng)庫(kù)總面積扣除公共設(shè)施估用面積為可用倉(cāng)容科位設(shè)定1 基準(zhǔn)存量2 收發(fā)頻率3 料位設(shè)定與編號(hào)存量高者可雙通路配置，存量低及零星材料用儲(chǔ)柜倉(cāng)2、儲(chǔ)為宜，重量輕者可架高儲(chǔ)存收發(fā)頻繁的材料，應(yīng)考慮進(jìn)出倉(cāng)裝卸便捷因素倉(cāng)庫(kù)代號(hào)統(tǒng)一以ABC順序設(shè)定，料位編訂，料位編號(hào)原則：堆疊方式1 包裝類(lèi)別2 材料特性3 供料方式4 棧儲(chǔ)工具依53加侖鐵桶裝，5加侖鐵桶裝，紙桶裝，紙盒裝、支裝分設(shè)堆疊棧底數(shù)與棧高層次對(duì)耐壓性差的材料宜設(shè)定層況以及承受的重量依供料工具，堆高機(jī)，油壓拖機(jī)車(chē)或手拉車(chē)設(shè)定堆疊方式依包裝類(lèi)別、材料特性、供料方式選定木棧板，鐵架或儲(chǔ)柜等料品標(biāo)示1 材料編號(hào)2 單位堆疊量3 儲(chǔ)存說(shuō)明依請(qǐng)購(gòu)單填證材料編號(hào)，品名、規(guī)格、數(shù)量，入廠日期，并以月份顏色加以區(qū)分標(biāo)示標(biāo)示每一位置的最大容量合格（綠色）特殊（黃色）退貨（紅色） 機(jī)械工業(yè)股份有限公司材料3、編號(hào)辦法（一） 目的：將本公司所使用的原料、物料，按其性質(zhì)各歸其類(lèi)并予以編號(hào)，以利于料帳的登載及材料的電腦處理作業(yè)。（二） 范圍：本材料編號(hào)的內(nèi)容包括原料及物料，以下二種不包括在內(nèi)：1 計(jì)入資產(chǎn)需逐年攤提的項(xiàng)目。2 作為費(fèi)用科目處理的項(xiàng)目，如辦公用品、清潔工具等。（三） 分類(lèi)方法：按用途及材質(zhì)混合分類(lèi)法分為14類(lèi)第一類(lèi) 鋼料類(lèi)第二類(lèi) 鐵料類(lèi)第三類(lèi) 鋁料類(lèi)第四類(lèi) 其他金屬材料類(lèi)第五類(lèi) 五金材料類(lèi)第六類(lèi) 機(jī)器配件類(lèi)第七類(lèi) 建材類(lèi)第八類(lèi) 電器材料類(lèi)第九類(lèi) 塑膠材料類(lèi)第十類(lèi) 門(mén)窗配件類(lèi)第十一類(lèi) 工具類(lèi)第十二類(lèi) 化工材料類(lèi)第十三類(lèi) 焊料類(lèi)第十四類(lèi) 雜項(xiàng)材料類(lèi)（四） 編號(hào)方法：1 本公司材料編號(hào)采用數(shù)字法4、，每項(xiàng)材料以4段9位數(shù)字代表。第一段 一二位數(shù)表示物料的類(lèi)別（大分類(lèi)）。第二段 三四位數(shù)表示物料的名稱(chēng)（中分類(lèi)）。第三段 五八位數(shù)表示物料的規(guī)格（小分類(lèi)）。第四段 一位數(shù)表示電腦的檢查號(hào)碼。2 檢查號(hào)碼：系按固定公式計(jì)算出一數(shù)值，以供查驗(yàn)該項(xiàng)材料編號(hào)是否書(shū)寫(xiě)錯(cuò)誤。公式如下（用25m/m厚36長(zhǎng)寬的鐵板為例）：（1） 將八位數(shù)字按12121212的次序個(gè)別乘之。（2） 將積算的個(gè)位數(shù)相加。（3） 將積算的十位數(shù)亦加入個(gè)位數(shù)的和內(nèi)。（4） 將所求得的和的個(gè)位數(shù)被10減之，所得之?dāng)?shù)即為檢查號(hào)碼。（1） 0201253612121212/11040222032（2） 積算個(gè)位數(shù)相加0+4+0+2+2+5、0+3+2=13（3） 積算十位數(shù)加入個(gè)位數(shù)之和內(nèi)13+1+1=15（4） 將和之個(gè)位數(shù)以10減之10-5=5（五） 單位：本公司的材料不論對(duì)外訂購(gòu)的單位如何，對(duì)內(nèi)記錄一律采用以下標(biāo)準(zhǔn)：1 計(jì)數(shù)：如支、張、個(gè)、條、罐一律定為“EA”。復(fù)數(shù)單位如雙、套、付、組等一律定為“ST”。2 計(jì)量：長(zhǎng)度以“M”（公尺）或“FT”（英尺）或“Y”（碼）計(jì)算。重量以“KG”（公斤）計(jì)算。容量以“LK”或“L”計(jì)算。（同一材料項(xiàng)目所使用的單位均訂于本公司材料編號(hào)簿內(nèi)，不得任意使用。）六、材料編號(hào)薄格式如下：七、本辦法經(jīng)經(jīng)理級(jí)會(huì)議修正通過(guò)，并呈總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。編號(hào)材料編號(hào)中文名稱(chēng)英文名稱(chēng)規(guī)格 單位 備注中文英文6、 機(jī)械工業(yè)股份有限公司原物料成品固定資產(chǎn)請(qǐng)購(gòu)收發(fā)調(diào)控外借使用表格規(guī)定一、 為了便于會(huì)計(jì)記帳及實(shí)施電腦作業(yè)，要公司有關(guān)原物料成品固定資產(chǎn)的請(qǐng)購(gòu)，收發(fā)調(diào)發(fā)外借使用表格，格式、內(nèi)容、使用方法、流程，均按本規(guī)定實(shí)施。二、茲將各種表格、使用方法、流程分別說(shuō)明如次頁(yè)：三、本規(guī)定經(jīng)經(jīng)理級(jí)會(huì)議修正通過(guò)，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，修改時(shí)亦同。請(qǐng)風(fēng)單A、 本單使用說(shuō)明1 本單系辦理物料或物品請(qǐng)購(gòu)時(shí)使用2 要單一式四聯(lián)由請(qǐng)購(gòu)單位制表第一聯(lián)：請(qǐng)購(gòu)單位制表第二聯(lián)：送會(huì)計(jì)部門(mén)（當(dāng)月清耗的物品，此聯(lián)代到料通知單）第三聯(lián)：倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)第四聯(lián)：采購(gòu)部門(mén)3 規(guī)格必須詳細(xì)填明并寫(xiě)明編號(hào)4 途應(yīng)填用于何種產(chǎn)品如屬修理用料應(yīng)填明“修理用”實(shí)或注7、明“另件換新”B、 要單流程1 第一聯(lián)：請(qǐng)購(gòu)單位制單后存查2 第二聯(lián)：請(qǐng)購(gòu)單位制單采購(gòu)部門(mén)詢(xún)價(jià)采購(gòu)倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)檢驗(yàn)點(diǎn)收送會(huì)計(jì)單位存查3 第三聯(lián)：請(qǐng)購(gòu)單位制單采購(gòu)部門(mén)詢(xún)價(jià)采購(gòu)倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)檢驗(yàn)點(diǎn)收后存查4 第四聯(lián)：請(qǐng)購(gòu)單位制單采購(gòu)部門(mén)詢(xún)價(jià)采購(gòu)后存查 請(qǐng)購(gòu)單工作流程圖請(qǐng)購(gòu)單位會(huì)計(jì)倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)采購(gòu)部門(mén)制單采購(gòu)詢(xún)價(jià)檢驗(yàn)點(diǎn)收存查外購(gòu)單A、 本單的使用說(shuō)明1 本單系申請(qǐng)向國(guó)外采購(gòu)物料或物品時(shí)使用2 本單一式共分白、黃、藍(lán)三聯(lián)，由請(qǐng)購(gòu)單位制單（1） 第一聯(lián)：核準(zhǔn)后退回請(qǐng)購(gòu)單位（2） 第二聯(lián)：核準(zhǔn)后送物料單位（倉(cāng)庫(kù)）存查（3） 第三聯(lián)：外購(gòu)單位憑以購(gòu)料，確定后倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收記卡，再轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)單位（4） 第四聯(lián)：外購(gòu)單位自存3 本單請(qǐng)8、購(gòu)名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、單位用途均需填寫(xiě)清楚4 本單料單B、 本單流程1 第一聯(lián)：請(qǐng)購(gòu)單位制單經(jīng)權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)請(qǐng)購(gòu)單位存查2 第二聯(lián)：請(qǐng)購(gòu)單位制單經(jīng)權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)物料（倉(cāng)庫(kù)）單位存查3 第三聯(lián)：請(qǐng)購(gòu)單位制單經(jīng)權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)外購(gòu)單位購(gòu)料倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收記卡會(huì)計(jì)組核計(jì)后存查4 第四聯(lián)：請(qǐng)購(gòu)單位制單經(jīng)權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)外購(gòu)單位自存、 外購(gòu)單工作流程圖請(qǐng)購(gòu)單位權(quán)責(zé)主管審查外購(gòu)單位倉(cāng)庫(kù)會(huì)計(jì)制表核準(zhǔn)購(gòu)料驗(yàn)收記卡核計(jì)存查發(fā)（領(lǐng)）料單A、 本單使用說(shuō)明1 本單系發(fā)（領(lǐng)）物料及內(nèi)部調(diào)撥時(shí)使用（多項(xiàng)領(lǐng)料單用于同一訂貨單號(hào)，開(kāi)一張全數(shù)領(lǐng)完）2 本單一式四聯(lián)，由領(lǐng)料單位填寫(xiě)（1） 第一聯(lián)：記材料帳（2） 第二聯(lián)：電腦打卡（3） 第三聯(lián)：成本9、計(jì)算（4） 第四聯(lián)：物管單位存查3 本單料單4 在辦理領(lǐng)料之前，應(yīng)先送計(jì)料部門(mén)簽認(rèn)，方可準(zhǔn)予發(fā)料5 如有額外領(lǐng)料，請(qǐng)?jiān)趥渥谡f(shuō)明原因B、 本單流程1 第一聯(lián)：領(lǐng)料單位制單物料單位發(fā)料領(lǐng)料單位存查2 第二聯(lián)：領(lǐng)料單位制單物料單位發(fā)料送電腦打卡后存查3 第三聯(lián)：領(lǐng)料單位制單物料單位發(fā)料送成本計(jì)算后存查4 第四聯(lián)：領(lǐng)料單位制單物料單位發(fā)料后存查 發(fā)（領(lǐng)）料單工作流程圖請(qǐng)購(gòu)單位權(quán)責(zé)主管審查外購(gòu)單位倉(cāng)庫(kù)會(huì)計(jì)制表核準(zhǔn)購(gòu)料驗(yàn)收記卡核計(jì)存查收料單A、本單使用說(shuō)明1 本單為物料收取憑證2 本單一式三聯(lián)，由收料單位制表（1） 第一聯(lián)：記材料帳（2） 第二聯(lián)：送電腦打卡（3） 第三聯(lián)：會(huì)計(jì)3 本單每份可填寫(xiě)材料五項(xiàng)10、，但需按原材料的編號(hào)順序填寫(xiě)4 本單類(lèi)號(hào)欄，請(qǐng)參原收料單左方類(lèi)號(hào)欄部分的代號(hào)填寫(xiě) B、本單流程1 第一聯(lián)：收料單位制單品管單位檢驗(yàn)收料單位點(diǎn)收后存查2 第一聯(lián)：收料單位制單品管單位制單收料單位點(diǎn)收送資料中心3 第三聯(lián)：收料單位制單品管單位檢驗(yàn)收料單位點(diǎn)收送會(huì)計(jì)組核計(jì)收料單工作流程圖收料單位品管單位資料中心會(huì)計(jì)單位制單檢驗(yàn)點(diǎn)收電腦處理存查退料單A、 本單使用說(shuō)明1 本單為余料或廢料時(shí)，由退料單位填寫(xiě)2 本單一式四聯(lián)（1） 第一聯(lián)：退料單位存查（2） 第二聯(lián)：送電腦打卡（3） 第三聯(lián)：成本計(jì)算及記材料帳（4） 第四聯(lián)：收料單位存查3 本單可六料共用一單，但需按材料編號(hào)的順序填寫(xiě)4 本單退料數(shù)量實(shí)線(xiàn)11、后二格，系小數(shù)位置，請(qǐng)注意填寫(xiě)B(tài)、 本單流程1 第一聯(lián)：退料單位制單接收單位點(diǎn)收退料單位存查2 第二聯(lián)：退料單位制單接收單位點(diǎn)收送資料中心3 第三聯(lián)：退料單位制單接收單位點(diǎn)收會(huì)計(jì)單位4 第四聯(lián)：退料單位制單接收單位點(diǎn)收后存查退料單工程流圖退料單位接收單位資料中心會(huì)計(jì)單位制單點(diǎn)收電腦處理核計(jì)存查成品入庫(kù)單A、 本單使用說(shuō)明1 本單系生產(chǎn)單位成品辦理入庫(kù)時(shí)使用2 本單一式四聯(lián)，由生產(chǎn)單位制單（1） 第一聯(lián)：記成品帳（2） 第二聯(lián)：電腦打卡（3） 第三聯(lián)：成本課（4） 第四聯(lián)：生管單位存查3 成品辦理入庫(kù)之先，應(yīng)需辦理檢驗(yàn)合格手續(xù)4 本單可同時(shí)填寫(xiě)六種產(chǎn)品但品名、訂貨單號(hào)、成品編號(hào)、件數(shù)、重量、務(wù)須12、填寫(xiě)清楚B、 本單流程1 第一聯(lián)：生產(chǎn)單位制單品管檢驗(yàn)生管點(diǎn)收會(huì)計(jì)單位記成品帳2 第二聯(lián)：生產(chǎn)單位制單品管檢驗(yàn)生管點(diǎn)收資料中心3 第三聯(lián)：生產(chǎn)單位制單品管檢驗(yàn)生管點(diǎn)收成本計(jì)算后存查4 第四聯(lián)：生產(chǎn)單位制單品管檢驗(yàn)生管點(diǎn)收生管自存成品入庫(kù)單工作流程圖生產(chǎn)單單位品管部門(mén)資料中心成本課生管單位會(huì)計(jì)單位制單檢驗(yàn)點(diǎn)收電腦處理核記成品計(jì)帳存查發(fā)貨單A、 本單的使用說(shuō)明1 本單系發(fā)貨單位發(fā)貨時(shí)使用2 本單一式六聯(lián)，由生管單位制單（1） 第一聯(lián)：記成品帳（2） 第二聯(lián)：電腦打卡（3） 第三聯(lián)：記應(yīng)收帳款（4） 第四聯(lián)：門(mén)房生管營(yíng)業(yè)財(cái)務(wù)（5） 第五聯(lián)：借貨回單憑收帳款（6） 第六聯(lián)：收貨人存查3 本單五式可填產(chǎn)品八種，但單內(nèi)各項(xiàng)內(nèi)容務(wù)須詳實(shí)填寫(xiě)4 本單如屬哲發(fā)貨，可免填統(tǒng)一發(fā)票號(hào)碼，但應(yīng)備注與客戶(hù)合約號(hào)碼B、 本單流程1 第一聯(lián)：發(fā)貨單位制單后存查送會(huì)計(jì)記成品帳（另拷貝一份發(fā)貨單位存查）2 第二聯(lián)：發(fā)貨單位制單送資料中心3 第三聯(lián)：發(fā)貨單位制單送會(huì)計(jì)記應(yīng)收帳款帳4 第四聯(lián)：發(fā)貨單位制單門(mén)房生管營(yíng)業(yè)財(cái)務(wù)存查5 第五聯(lián)：發(fā)貨單位制單產(chǎn)品送交后憑單收款（另拷貝一份為請(qǐng)運(yùn)費(fèi)憑單）6 第六聯(lián)：發(fā)貨單位制單制貨人存查