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1、煤業集團公司員工餐廳采購管理制度附表編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: xxxx集團太原辦事處員工餐廳采購管理制度一、員工餐廳在太原辦事處主任領導下，由廚師長負責日常管理工作，日常接待用餐和每周員工用餐的菜譜所需的配菜材料必須由廚師長安排購買及簽名確認。二、員工餐廳采購應遵循“貨比三家”的原則，同等質量比價格，同等價格比質量，同等價格質量比服務，根據供應商的規模、誠信、服務等因素，綜合評價后確定定點采購的合格供應商，以確保食材的質量、衛生、安全。三、每周星期六由辦事處管理員和員工餐廳廚師長擬定下周員工用餐的菜譜，廚師長2、根據菜譜和員工廚房配菜材料的庫存情況，列出買貨計劃清單并安排采購所需配菜材料，報送辦事處主任審閱同意后，安排下周自購或請求供應商送貨。來賓接待用餐由辦事處主任確定用餐標準，根據標準菜譜自購食材或請求供應商送貨。四、建立健全餐廳食材采購臺賬，員工餐廳自購或由供應商送貨到達時，或者是根據廚師長的要求采購配菜材料回來后，員工餐廳根據采購訂單計劃核對品種和質量，由餐廳第三人共同過稱核對重量和種類，然后在餐廳食材采購登記臺賬上驗收簽名確認，廚師長最后在購買時的發票（收據）上和采購登記上同時簽名確認。五、物品采購需要入庫保管時，要安排倉庫管理人員清點驗收、過稱核對，確認無誤后填寫入庫單。物品需要出庫時要填3、寫出庫單，經辦事處主任審批后方可出庫。倉庫保管員每月要清點一次倉儲物品，做到“賬、物、卡” 相符。六、對于采購的食材進行驗收時，除有獨立商品標簽單獨包裝標示重量的材料可直接交助理廚師或廚工過稱核對重量和種類，然后簽名確認外，凡是需要過稱核對時必須使用公司日常使用的計量工具，嚴禁使用送貨單位自帶的計量工具（例如：重量稱）。七、廚師長對員工餐廳采購回來送入廚房的一切材料的品質負責，如發現材料品質有異議時，可要求供應商或采購員退（換）貨。八、所有食材采購的原始票據必須完整據實。采購人員每月25日前將票據和采購明細匯總單一并報給辦事處主任簽批后進行報銷，不得跨月報銷。辦事處主任每月不定期對餐廳采購臺賬4、票據和采購食材進行數次稽查核對，發現問題及時整改。九、采購人員在采購材料時，如果有以次充優、虛報高價位材料價格，私自或伙同公司其他人員向供應商暗示、接受、索要好處的，一經發現，除賠償員工餐廳直接經濟損失外，另將扣罰其本人當月工資的50%，并在全公司通報批評；情節特別嚴重的將立即開除或移送司法機關進行處理。十、本制度自xx年11月1日起實施。 xx年10月31日附表一：員工餐廳食材采購登記臺賬附表二：員工餐廳采購匯總明細附表三：員工餐廳入庫單附表四：員工餐廳出庫單附表一：xxxx集團太原辦事處員工餐廳食材采購登記臺賬日期品名單位數量單價金額供應商單位備注合計采購人： 驗收人： 稽核： 廚師長：附表二：xxxx集團太原辦事處員工餐廳采購匯總明細（xx年 月份）品名單位數量單價金額供應商單位備注合計采購人： 驗收人： 稽核： 廚師長：附表三：xxxx集團太原辦事處 員工餐廳入庫單 日期： 年 月 日品名規格單位數量單價金額供應商單位備注本單一式兩聯辦事處主任和保管員各執一聯合計采購人： 驗收人： 保管員： 辦事處主任：附表四：xxxx集團太原辦事處 員工餐廳出庫單 日期： 年 月 日品名規格單位數量單價金額用途批準人領用人簽字本單一式兩聯辦事處主任和保管員各執一聯合計保管員： 辦事處主任：