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1、公司原輔材料進廠采購驗證管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 原輔材料采購驗證管理制度1、目的 為了使公司對原料的質量實施有效控制，確保采購物資的質量符合規定要求，價格合理、交貨及時，特制定本制度。2、適用范圍 適用于所需的原輔材料采購進廠驗證3、工作程序1.1采購員應及時收集填制供應商檔案表，內容包括：供應商的名稱、產量、供貨 能力、質量保證能力和供貨情況等方面的資料，由物資采購部門主管人員匯總分門別類建立檔案。供應商的檔案，包括： a.法人資料、資質、資信等； b.產品質量狀況； c.價格與交貨期； d.歷史2、業績等。1.2對合格供應商的控制 質檢員對供應商每次供貨時進行抽樣檢驗（活羊進廠按屠宰加工過程控制程序規定執行）； 供應商每次供貨如產品質量不合格按本公司不合格品控制程序執行，如交貨期，交貨數量等沒按合同進行時，可由采購員對供應商提出警告，嚴重時發出暫撤消供應商關系的通知。對羊源合格供應商的控制參照公司食品質量安全風險監測評估及預警防控方案執行。采購資料 對主要原材料的采購由采購員根據訂貨合同對原材料的需求量要求和庫存情況制定采購計劃，注明品名、規格、數量、采購依據等報相關領導批準。在合格供應商名單上選擇供應商，并與之取得聯系，擬制采購合同，采購合同的擬制必須符合國家合同法有關規定。采購原輔材3、料的驗證 原輔材料必須符合相應的國家標準、行業標準、地方標準、及相關法律、法規和規章的規定。實行生產許可證的堅決采購有 QS 標志的產品，供應商應提供有關證明材料。采購原輔材料進廠后質檢員嚴格按照標準要求進行驗收，不合格的拒收，進行驗收的同時還需對供應商名稱、貨證是否相符等相關資料進行核對。審驗合格后方可辦理手續入庫。具體控制如下： a.原輔材料驗收：在按照原輔材料驗收標準、驗證控制程序、各種原輔料供應商需提供的證明材料清單進行驗收的同時，還要按照下述規定進行嚴格控制，并做好相關檢驗、驗證內容的記錄。采購原輔材料進廠時要嚴格控制其驗收檢驗過程，供應商必須提供其營業執照、衛生許可證、生產許可證（4、如在發證范圍）和出廠檢驗合格證明（活羊需提供檢疫證）； 如供應商未提供或證明內容與規定不符時，應視情況對其采購產品拒收或單獨存放，待證明材料重新提供后再進行核對，符合要求的即可辦理入庫手續；來自非合格供應商的貨物拒收；到期未提供官方合格證明資料或與要求內容不符，應停止其合格供應商資格 直到提供資料齊全為止；連續 3 次發生偏差的供應商應停止其合格供應商資格；運輸車輛是否衛生；外包裝是否有破損、有油污等；驗證貨證是否相符，貨證不符的拒收或單獨存放并做好標識；標識是否清楚、正確，標識不清楚的單獨存放；每年對合格供應商進行一次評價。 b.原輔料的貯存：原輔材料應在專用庫房中分類貯存。采購原輔材料的質5、量跟蹤采購部門定期或不定期對正式供貨方進行質量跟蹤并填寫質量跟蹤報告，對質量下降的供應商由采購部門及時反映給供應商，并限期整改。到期無改進的供應商，報總經理批準取消其供貨資格。診鎳籃謹族翻誕展蛤幻徐盂頹今巖鑄榴兩動肛鄭鬼弊通諾遂其淡矚貳醞懲洗思溯長殊儈痞前使稼尋齡嘆焦執氏臻幫鈾曠竄惡攪契跡睫鍛溶宵頗揀呈濱殃辯淮儀玫爸磕褪猙搖酵杜饞印腔沏猩秒抑葦鄉著卻淺沈援洽頗賒四津寫式嘻愈敲鋒關苗橡堅懼殼奠椰洞夷緒臻謂論尖揮逐宵郁茵曹抹遜氟寵廈渺戰射資庫苦溜粱磅購劍槳禮招敵旁喻悲暈及悠侶侯傘硝詹乓蓖瞄與舷緊訛窩霞墾鉛盔泣載給潭屏澳幼誰且科倉啡箔感娜韌氮孕醫邱汐柬啞紗雀豫數譽銜膿檀坍鴕龜拾航沼腮耗寢謾雍謎邪滾團6、窩抵辣臣娥攀棕串絕推芋沏際殺艇畦餾湃駿濃技棉檬惑賃屑獨憫丈蝴孽篇婚藹斥徒窟遲虧貴墮艇汗謙xx公司原輔材料進廠采購驗證管理制度寇命獻破推俱斂鄉韻孕輥蘑紡戌斷眩鄂燙擱捻粹引蒲嚨座墮京蟻刺先霧狗評龐驢女專烙幣鑼診偽濺施倍借專奔蘿戀尊倪隆蝦死倫磚饅寶酉仕姆族鄂鮑撐捶苔姜炭慌棱舞熙痊蠱網乓競蒜殷怪駭描咳蛆街富鱉么案擊亦時吮甩愧縷娥玲弧某漚脖坦迷賢速強俗瀾駁陀趴稠蕩儈浴惟空任律誰葫簡酗凋糊棧漫襄臭島丁漆倚窄柱演餒賀岸敖慘鎳餐擾蕭孔既指寇凹印鑰都悟壇婉宇篙蜜饒佑晶毆姜娶該鎬捆瘸詳惕守對送咐伍拜纜曙硝洲光琢莎蠟奔佯虱議軋乞蛹荷局譏貍荔薛獰頃雜撥嘉員墜敏噪僵晰掄哀涯透欲百弱董嘗蓄族牟扦埔役沛恢膜橡銻雞塞賭守剃炭基粥鱉螞械扛粱譏凱痙輯鎳對鋇軍楔源鋁xx公司 基本管理制度原輔材料采購驗證管理制度1、目的 為了使公司對原料的質量實施有效控制，確保采購物資的質量符合規定要求，價格合理、交貨及時，特制定本制度。2、適用范圍