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1、公司全員工作勞動質量管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 公司質量管理制度目錄第一章 總 則第二章 質量管理文件第三章 年度質量目標第四章 質量管理體系年度改進計劃第五章 檢驗、測量設備的控制第六章 檢驗狀態控制第七章 供應商的管理第八章 進貨檢驗第九章 過程控制與檢驗第十章 最終檢驗第十一章 不合格品控制、糾正與預防第十二章 顧客服務管理第十三章 質量記錄控制第十四章 管理評審第十五章 內部審核第十六章 應對風險和機遇的措施第十七章 質量通用特性第一章 總 則第一條 為規范公司全員質量管理行為,防止和減少質量事2、故發生，最大限度地減少質量成本損失，提高對客戶的服務水平，結合公司實際情況及公司發展規劃為依據，特制定本制度。第二條 質量管理必須堅持“創新天線 保證質量 顧客滿意 完善體系 高效向前”的方針及其他有關法律、法規，加強質量管理，建立、健全質量管理責任制度，完善質量保證體系，確保質量達標。第三條 質量管理必須努力構建“人人抓質量管理、個個懂質量管理、彼彼皆精益求精”的質量工作格局，認真貫徹質量管理的八大的原則。第四條 公總經理遵循并向公司員工宣傳貫徹以顧客為關注焦點，以實現顧客滿意為最終目標的思想，通過市場調研、預測或通過電子郵件與顧客溝通的方式，產品提交及每年一次走訪用戶，征求顧客對產品質量及3、改進方面的需求和期望，轉化為具體的措施（包括對產品、過程、質量管理體系等方面的要求），在公司內部各個層面進行溝通，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。第五條 堅持按照上級要求，有計劃、有組織、有重點地開展好旨在強化質量意識、規范質量行為的各項群眾性生產活動。第六條 本制度適用于公司及所屬各部門的質量管理。第二章 質量管理文件第一條 質量是本公司生存和發展的基礎。滿足顧客要求,增強顧客滿意是我公司永恒的追求。為進一步提高產品質量,能穩定地提供滿足顧客要求和適用法律、法規要求的產品，公司應按照GJB9001C-2017質量管理體系要求標準，結合公司實際情況，制定了質量方針和質量目標，建立了質量管理體4、系，并描述于質量手冊之中。質量手冊是本公司質量管理綱領性文件，是本公司質量管理體系運行的基本依據，也是第三方認證機構和顧客（第二方）評價本公司質量管理體系的基本依據文件。第二條為保證質量手冊及GJB9001C-2017質量管理體系要求所規定的內容得以有效地實施，公司需按照標準制定以下程序文件按要求進行落實。程序文件應包含：文件控制程序、質量記錄控制程序、質量信息管理程序、與顧客有關的過程控制程序、新產品試制過程控制程序、顧客滿意度調查程序、質量管理體系內部審核程序、過程的監視和測量控制程序、產品的監視和測量控制程序、不合格品控制程序、糾正措施管理程序、預防措施管理程序。第三條 文件的控制的控制5、的具體辦法依據“文件控制”程序要求執行。第三章 年度質量目標第一條 企業每年的質量目標作為年度質量工作的依據，適用于與質量相關之各項作業，各有關部門應負責分管的質量目標項目的制定和統計工作，遵循年度質量目標，分解落實到各自的工作中。第二條 質量部根據當年質量目標實施情況，于年底制定下年度質量目標，報管理者代表。管理者代表審核后可提交管理評審會議審議或直接呈總經理批準。經批準的“年度質量目標”應發放到各有關部門做為當年質量工作的依據和努力方向。定量目標應規定數據收集和匯總統計部門。第三條 定量目標的統計部門對分管項目定時進行匯總統計，應于年度管理評審時，對質量目標的達成情況進行統計，對質量目標未6、達到的情況應進行分析和改進。第四章 質量管理體系年度改進計劃 第一條 企業每年應編制適用于企業實際情況的質量管理體系年度改進計劃，計劃應包含：質量方針、質量目標、質量管理體系運行等及其他方面與質量相關的工作內容。計劃根據企業質量體系文件進行，適用于企業內所有產品的開發、生產、安裝和服務的過程。 第二條 質量管理體系年度改進計劃是在質量體系框架內，針對特定的產品、服務、合同或項目，規定專門的質量措施、資源和活動順序的文件。質量部主導質量策劃，組織編制質量計劃。設計開發部負責新產品的立項、設計文件的輸出、部品承認書的編制。生產工藝部部負責制訂及完善產品的工藝文件，并參與產品的質量驗證。相關部門配合7、執行質量計劃。第三條 質量管理體系年度改進計劃中的各責任部門，應不定期監控質量計劃的落實及完成情況，并應于年度管理評審時，對質量工作計劃的達成情況進行統計，對質量工作計劃未達到要求的情況應進行分析和改進。第五章 檢驗、測量設備的控制 第一條 為了保證檢驗、測量結果的準確性和滿足生產的需要，責任部門應選擇、配置合適的儀器、設備、計量器具，并保持其所具有的精度和功能。檢驗、測量設備的控制范圍包括：企業所有檢測儀器、檢測量具等。檢測儀器、檢測量具指外購的、由法定計量單位定期檢定的檢測用儀器、計量器具。 第二條 質量部部負責儀器設備的控制。各使用單位和人員應正確使用儀器設備，并負責維護與保管。第三條 8、檢驗、測量設備的控制的具體辦法依據“”要求執行。第六章 檢驗狀態控制 第一條 為了正確分清原材料、在制品、成品是否經過檢驗，檢驗是否合格，責任部門應進行檢驗狀態控制，以防止未經檢驗或不合格產品被誤用、轉序或交付。檢驗狀態控制范圍包括原材料、外購外協件、生產過程的在制品和成品檢驗前后狀態的標識。第二條質量部檢驗狀態的控制。檢驗員分別負責進貨、最終檢驗現場的檢驗狀態及生產現場在制品、成品檢驗狀態標識。倉庫資組負責進貨部品及成品入庫后的檢驗狀態標識。 第三條檢驗和試驗狀態控制的具體辦法依據“”要求執行。第七章 供應商的管理 第一條 為了選定合格的供應商，確保提供品質穩定、交期迅速、價格合理、配合性佳9、的部品，企業對供應商執行嚴格評價與考核，以滿足本企業產品和生產的需求。 第二條 辦公室主導供方的評價與考核。設計開發部、生產工藝部負責供方技術能力方面的評價，并協同辦公室進行供方的預選。質量部負責供方品質保證方面的評鑒與考核?？偨浝砘驁绦懈笨傌撠煿┓酱_認的批準。 第三條 供方的選擇、評價的擇優原則：具有滿足供貨合同要求的較好能力：提供的產品滿足技術要求和相關標準要求；資源穩定，供貨及時，價格合理；具備可靠性、維修性、保障性；承接外協加工的供方，應具有加工設備、人員、技術；擇優：已通過質量管理體系認證；供應的產品質量穩定和履行合同較好的多年伙伴。第四條 辦公室組織對供方進行評價，評價方法根據采購10、產品對最終產品的影響程度確定，如現場調查，產品試用等；選擇評價供方時應考慮風險并進行控制，如：對軍方代表要求控制的采購產品，應邀請軍方代表參加對供方的評價的選擇；確定后的合格供方應經管理者代表審核。經合格供方調查和評價后，對選定的供方由辦公室應編制合格供方名錄，經總經理批準后作為選擇供方和采購的依據第五條 當供貨質量波動時，應重視信息溝通，必要時生產部會同技術開發部或質量部去現場調查解決，質量和合同不能滿足時應對供方予以調整；新開辟的供方應進行調查和評價；合格供方名冊每年復評一次，調整或補充，重新批準后實施。第八章 進貨檢驗 第一條 為了使進貨部品及其在倉儲期間符合本企業規定的品質要求，企業進11、行嚴格的進貨檢驗，確保未經檢驗或檢驗不合格的部品不投產，滿足生產和產品品質的需要。凡生產所需而采購的各類部品均屬檢驗范圍。第二條倉庫負責進貨的點收、送檢與存貯。質量部負責部品的進貨檢驗及不合格品的處理。辦公室負責退貨與供方的溝通。 第三條 進貨檢驗具體辦法依據“質量手冊8.4”的要求執行。第九章 過程控制與檢驗 第一條 自投料到產品發貨全過程，責任部門應確定產品形成各階段影響質量的過程或因素，使其處于受控狀態，確保產品質量。 第二條 生產工藝部、技術開發部分別負責產品設計、工藝文件的制定。辦公室下達生產任務，生產工藝部作生產技術準備及安排生產，使現場文件和資料（(包含圖樣、首件檢驗單、過程檢驗12、記錄單、工藝卡片、工時定額派工單)）、物料、工序、儀器設備、環境和人員等均處于受控狀態。質量部統計分析制程數據，對質量異常及時采取改進措施。技術開發部對特別制造中的新產品、新部品的試生產及工程變更后首次生產實行品質跟蹤監控。 第三條 過程控制的具體辦法依據“過程的監視和測量控制程序”及“產品的監視和測量控制程序”。 第四條 為了加強生產過程中在制品的檢驗控制，防止不合格品轉序，責任部門應進行從部品投產到成品包裝的生產過程檢驗，生產出符合顧客要求的產成品。 第五條 質量部負責過程首檢、巡檢的跟蹤監控。技術開發部負責特別制造中新產品、新部品試生產和工程變更后首次生產的跟蹤監控。生產工藝部負責生產員13、工按要求對自行加工的產品實行自檢的監控。第十章 最終檢驗 第一條 為加強質量控制，責任部門應進行成品的最終檢驗，確保成品符合標準，滿足顧客要求，防止不合格品的發貨。 第二條 生產工藝部負責最終全數檢驗和成品交送檢。技術開發部負責編制產品企業標準、成品交收技術規范。質量部負責最終交收檢驗。 第三條 最終檢驗的具體辦法依據“質量手冊8.6”的要求執行。第十一章 不合格品控制、糾正與預防 第一條 責任部門應對不合格品的標識、記錄、隔離、評審、處置以及通報實行控制，防止不合格品被誤用和交付。其中，不合格品指沒有滿足某個規定要求的部品、在制品或成品。 第二條 質量部歸口管理不合格品的控制。檢驗員負責不合14、格品的鑒別、標識、隔離、報告，由質量部執行審理后的處置決定。各級審理人員按職責權限審理不合格產品。 第三條 不合格品控制的具體辦法依據“不合格品控制程序”。第四條 責任部門應對現存的不合格原因和潛在的不合格原因進行分析及采取必要的控制，對企業品質活動全過程產生的不合格及質量體系運行過程中發生的不合格所采取糾正和預防措施，確保不合格得到糾正并防止再次發生。第五條 為了消除不合格，防止不合格再發生的原則、方法和要求。公司應對產品的不合格、質量管理體系運行過程中出現的不合格（包括顧客抱怨），查清不合格產生的原因，當確認不合格責任方，對提出糾正預防措施要求，對措施的有效性進行評價。 第六條質量部負責糾15、正措施實施驗證，并保存記錄。責任部門針對不合格事實，立即糾正，并認真分析產生的原因，針對原因制定切實可行的糾正措施，舉一反三進行整改,并將上述內容記錄在糾正措施表相應欄目。糾正措施應與問題的大小、風險程度相適應。質量部門充分利用質量記錄、審核報告、管理評審報告、顧客意見等信息，查明和分析不合格的潛在原因，并根據風險程度，采取相應的預防措施，以消除潛在不合格原因，防止不合格發生，并將上述內容記錄在預防措施表相應欄目。 第七條 糾正與預防的具體辦法依據“糾正措施管理程序”及“預防措施管理程序”執行。第十二章 顧客服務管理第一條 公司應確定與顧客產品有關的要求，如：顧客規定的要求，包括交付和交付后活16、動的要求；顧客未明示的，但潛在的要求或期望；適用于產品的法律法規及標準的要求，組織認為必要的任何附加要求等。第二條 公司應對與顧客產品有關的要求進行評審，在接受合同或訂單以及接受合同或訂單的更改之前，應確定和評審與產品有關的要求、確保：產品要求已得到規定，與以前表述不一致的合同或訂單的要求已得到解決，公司有能力滿足規定的要求。若產品要求發生變更，不能滿足原要求時，應與顧客溝通爭得顧客同意后方可修訂合同和修改相應文件，并將更改通知到相關人員，保持相應的記錄。第三條 公司應以顧客為關注的焦點，爭取主動與顧客溝通，以便及時獲得產品信息，包括可能的改進要求；詢問合同或訂單的處理，包括對其的修改；接受顧17、客反饋，包括顧客抱怨。各責任部門應及時妥善處理顧客對產品或服務質量的抱怨，應積極配合討論顧客反饋的質量信息，制訂并相應措施，并在規定的時間內將處理結果反饋給顧客。公司除應在被動與顧客溝通的情況下，更多的應采取主動的溝通，溝通的方式可以是：接受顧客書面或口頭的反饋，包括抱怨；采用電話、傳真或書面報告的形式；定期或不定期的書面調查；定期或不定期的顧客走訪。必要時，應保存與顧客溝通的記錄。第四條 公司制定和實施顧客滿意度測量程序，由質量部采取適當的方式獲取顧客滿意度的有關信息，分析、調查和測量顧客的滿意程度，作為對質量管理體系業績的一種測量。這種方式可以包括：顧客的需求和期望； 顧客的投訴和抱怨；顧18、客對產品質量和服務的意見。第五條 顧客信息收集方法包括：函調：質量部每年至少一次向顧客發放和收回微谷公司顧客滿意度調查表；用戶走訪及電話溝通；公司各級負責人和員工有責任聽取顧客意見，收集顧客信息，并向質量部傳遞。顧客信息分類可劃分為以下幾個項目：產品使用（性能、功能、可靠性、保障性、維修性）；服務（技術水平、態度、及時性、備件、文件保障）；產品交付（要求的符合性、質量狀況、備件附件、文件、交付期）；顧客溝通（態度、處理效果、及時性、效果反饋）。質量部根據收回的微谷公司顧客滿意度調查表以項目綜合統計。質量部統計出與顧客溝通的滿意度、基本滿意度和不滿意度。按統計的數值求出綜合滿意、基本滿意和不滿意19、度的百分率。滿意率、基本滿意率之和在90%以上為顧客滿意，針對不滿意要素需要改進，提升顧客滿意度。若低于90%，則要認真分析原因，采取糾正措施，增強顧客滿意。每年年底或管理評審之前，質量部進行顧客滿意度改進效果評價。通報顧客滿意度測量結果的情況。對于顧客不滿意的信息，負責組織責任部門采取糾正或預防措施，具體按糾正措施控制程序、預防措施控制程序實施，辦公室將處理結果及時通報顧客。第十三章 質量記錄控制第一條 各部門按職能分配負責各自分管的質量記錄，質量部對全企業質量記錄的控制進行監督和指導，以便取閱和查詢，提供產品達到所要求的質量和質量體系有效運行的客觀證據。 第二條 質量記錄的具體辦法依據“質20、量記錄控制程序”。第三條 辦公室負責與培訓有關的記錄；負責合同評審、顧客滿意度調查、售后服務等與顧客有關的記錄；負責與供方有關的記錄；負責質量經濟性分析。生產部負責過程控制、設備保養等與生產有關的記錄。質量部負責內審、管理評審、檢驗和試驗、不合格品處理、供方質量、糾正措施、預防措施、測量設備臺帳等有關記錄；規定質量記錄的標識、設計記錄的表式并對質量記錄的控制情況進行監督檢查；技術部負責設計和開發輸入、評審、驗證、確認和更改等與設計有關的記錄。 采購人員負責在訂單或合同中注明要求供方提供有關產品實現過程的質量控制記錄，如檢驗報告、合格證、材質書等。供方在產品交付時一并提交，并作為質量部檢驗評價的21、參考。由質量部歸檔管理。第十四章 管理評審 第一條 總經理按策劃的時間間隔評審質量管理體系，以確保其持續的適應性、充分性和有效性。本公司管理評審每年進行一次，每次的間隔期不大于12個月。在下列情況下，由總經理提出，適時制定專項計劃進行相應的管理評審：當公司的組織結構、產品結構、資源發生重大改變與調整時；當公司發生重大質量事故或相關方連續投訴時；當法律、法規、標準及其它要求發生變更時；當總經理認為有必要時。評審應包括評價改進的機會和質量管理體系變更的需求，包括質量方針和質量目標變更的需求。必須保持評審的記錄。第二條 質量部負責管理評審計劃的編制和組織工作，按輸入、輸出的要求收集并提供管理評審所需22、的資料，并負責糾正、預防和改進措施實施后的跟蹤和驗證工作。各相關部門必須按質量部要求準備并提供與本部門工作有關的評審所需要的資料，并負責評審中提出的糾正、預防和改進措施的實施工作。第三條 管理評審的輸入法應包括以下方面的內容：審核結果；顧客反饋信息；體系運行過程的績效和產品的符合性；預防措施和糾正措施的狀況；以往管理評審的糾正措施；可能影響質量管理體系的變更（如公司的組織結構、產品結構、資源發生的重大改變或調整；相關的法律、法規、標準及其它要求發生的變更）；改進的建議；質量經濟性分析。第四條 管理評審的輸出應包括如下方面的內容：質量管理體系有效性及其過程有效性的改進；與顧客有關的產品改進；資源23、的需求。第五條 總經理對評審后改進活動提出要求（包括組織機構、資源、方針、目標是否需要調整；是否需要進行產品改進，以滿足顧客的要求等）。質量部對管理評審的內容進行總結，編寫管理評審報告，經管理者代表審核后，提交總經理批準，并發至相應部門。質量部根據會議評審結果填寫糾正或預防措施處理單中“不符合事實”欄，確定責任部門，由責任部門填寫原因分析，糾正或預防措施，舉一反三等內容并實施，需采取改進措施時，由質量部提交相應的改進計劃，經管理者代表審核，總經理批準后，發給相關部門予以執行。質量部負責對上述措施實施情況進行跟蹤和驗證。管理評審記錄由質量部負責，管理評審的相關記錄由質量部負責保存。第十五章 內部24、審核第一條 總經理聘任經過質量管理體系內審員培訓取得資格的人員為本公司內審員。質量部編制質量管理體系內部審核年度計劃，經管理者代表批準后實施。管理者代表批準質量管理體系內部審核計劃，確定審核組成員的工作分配，確保審核員具有相應的業務審核能力。第一條 公司每年安排1次以上質量管理體系內部審核，以確定質量管理體系及其過程是否：符合策劃的安排，GJB9001C-2017標準的要求以及公司所確定的質量管理體系的要求。得到實施和持續改進，質量方針、質量目標是否得到有效實施；得到有效實施與保持。公司質量部負責策劃審核方案，策劃時應考慮擬審核的過程和區域的狀況和重要性以及以往審核的結果。規定審核的準則、范圍25、頻次和方法。審核員的選擇和審核的實施能確保審核過程的客觀性和公正性。審核員不審核自己的工作，審核應保持審核及其結果的記錄。負責受審核區域的管理者應確保及時采取必要的糾正和糾正措施，以消除所發現的不合格及其原因。后續活動應包括對所采取措施的驗證和驗證結果的報告。整體質量管理體系內部審核的材料，作為管理評審的輸入文件。第三條 內部審核的具體辦法依據“質量管理體系內部審核程序”執行。第十六章 應對風險和機遇的措施第一條 公司在理解組織環境和實施質量管理體系的過程中應考慮將基于風險的思維用于策劃，并將確定的風險作為策劃基礎，確定需要應對的風險和機遇，實施時應包括以下五個方面：1）公司各層管理者在履行26、崗位職能中，對來源于內、外部環境和相關方的期望和要求時，應該確定應對的風險和可利用的機遇；2）建立基于風險的思維，在策劃質量管理體系的相關過程中予以體現；具體實施要求是根據各部門所承擔的工作過程，分析風險的程度，在確定多個風險存在的情況下應按風險程度予以排序。各部門根據GJB/Z171-2013軍隊裝備研制項目風險管理指南作為確定風險可接受和不可接受的準則，當風險確定為可接受時應針對風險采用避免、消除、降低的措施；3）各部門針對風險采取措施時，在應建立的質量體系的成文信息中實施所策劃活動安排（計劃）；4）落實應對措施，各部門在應建立的質量體系運行總結的成文信息中應有完成和實施措施的效果，并確定27、是否還需進一步的活動；5）各部門在應建立的質量體系運行的總結成文信息中，應結合實際情況和相關方要求對實施措施效果進行總結和改進。實施、落實五個方面的工作，以：a)確保質量管理體系能夠實現其預期結果；b)增強有利影響；c)預防或減少不利影響；d)實現改進。第二條 公司應策劃：a)公司應編制風險管理計劃和風險應對計劃；b)公司通過對GJB/Z171-2013軍隊裝備研制項目風險管理指南理解和風險管理計劃和風險應對計劃在五個方面的實施，以達到：1)在質量管理體系過程中整合并實施這些措施的結果；2)評價這些措施的有效性。第二條 應對風險和機遇的措施依據“風險管理計劃”和“風險應對計劃”執行。第十七章 28、質量通用特性第一條 公司針對產品應具有的通用質量特性，結合產品實際情況，通過設計與分析、試驗與評價、優化與改進、監督控制等活動，開展并完成可靠性、維修性、保障性、安全性和環境適應性工作。第二條 依據研制任務書、技術協議規定的通用質量特性要求，按公司產品特性和GJB 450A 、GJB 368、GJB 3872、GJB 900、GJB 4239以及GJB 1909標準，建立公司通用質量特性工作計劃，滿足質量特性要求。第三條 公司應根據自身所具備的人力、物力、知識和技術能力等條件，在通用質量特性工作計劃中，明確產品和服務的功能和性能具體要求。第四條 公司按GJB190、通用質量特性工作計劃，在產品29、設計和服務過程中應有效策劃，對各階段進行質量特性分析，并根據結果較準確的確定設計輸出的關鍵件（特性）和重要件（特性）；第五條 產品在設計和開發的過程中除應考慮基本使用條件下的功能和性能要求以外，還應考慮產品和服務所必須的通用質量特性、包裝、儲存、運輸、安全、綜合保障等方面的要求。第六條 對于涉及通用質量特性要求的產品，按照通用質量特性工作計劃，編制含有可靠性、維修性、保障性、安全性、環境適應性、驗證試驗的質量特性設計報告；第七條 辦公室物料采購在實施采購活動時，如發生物料的使用代用情況，應與技術開發部進行協商，在保證不影響原設計要求的質量特性前提下，經設計同意，按本手冊8.4規定，完善申請、審查和批準手續，實施物料的使用代用。第八條 質量通用特性的控制的措施依據“質量特性工作計劃”執行。