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1、公司固定資產采購、使用日常管理及報廢制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 固定資產管理制度文 號: xx-ZCGL頁 碼: 5-11.訂立目的 為加強固定資產的管理和優化資源配置，提高固定資產的使用效率和投資效益。2.適用范圍適用于公司固定資產的申請、采購、使用、日常管理及報廢。3.管理權責3.1 固定資產的管理單位為：行政人力資源部.3.2 行政人力資源部負責：制定和修訂固定資產管理標準；組織和監督公司各部門做好固定資產的管理、新增固定資產申請的確認和采購、依規定組織資產盤點、固定資產的報廢處理等。3.3 行政人力2、資源部負責：依照規定，于指定供應商處進行采購及維修、本公司內部固定資產之日常管理、配合并執行集團行政與人力資源管理中心之盤點計劃、新購或調置固定資產之建檔與管理。3.4 各部門負責提出固定資產采購申請，并對購入的設備進行驗收及日常管理。4.資產分類4.1 固定資產分為四個大類：4.1.1 一類：單價超過100元、可獨立使用且使用期限在一年以上的物品或設備；4.1.2 二類：單價在1000元-5000元之間的專用設備和辦公設備等；4.1.3 三類：單價超過5000元的大型設備、專用設備或貴重物品等，包括各種車輛、儀器和辦公設備（如復印機、投影機、名貴字畫等）； 4.1.4 集團指定作為固定資產管3、理的特殊物資。4.2 固定資產編碼4.2.1 固定資產編號：a)所有固定資產的編號統一為10位字母與數字的組合，且資產編號為唯一、永久。b)第一、二位字母代表固定資產的申購單位，第三、第四位數字代表該資產的類別，第五到十位數字代表流水編號。所屬公司/對應編號遠森(YS)星福（XF）港安(GA)華茂(HM)巨富（JH）4.2.3 固定資產單位編碼制定日期:2012.08.01 制定: 行政人力資源部門 批準:固定資產管理制度文 號: xx-ZCGL頁 碼: 5-2 資產類別IT類(電子產品類)電器類家具類不動產類廚具類藝術品類交通工具其他類4.2.3 固定資產類別編碼5.管理規定5.1 固定資產4、購置計劃管理5.1.1 固定資產的購置必須根據公司發展規模、專業設置、建設方向、行政、企業文化及對外服務需要進行全面規劃。5.1.2 本著控制成本和提高資產使用效率的原則，所有100元（含）以上的固定資產申購須上報行政人力資源部，確認公司內部無法調配，并經由人力資源管理部批準方可購買。否則，財務將不得予以報銷。5.1.3 固定資產的購置應在單位年度經費預算范圍內，一般不得超支超用，如確因工作需要，而增加經費指標須經總經理批準。5.2 供應商管理5.2.1 行政人力資源部負責收集現有固定資產供應商資料，并對相關資料進行篩選，建立備用供應商檔案。5.2.2 行政人力資源部對已經篩選的供應商進行考核5、評估，選擇出2-3家合格的供應商，作為全公司指定之供應商，以便完成采購流程。5.2.3 行政人力資源部建立合格供應商名錄，每半年進行一次供應商評估。5.2.4 行政人力資源部每三個月針對原供貨方案、協議價格等進行更新并確認。5.3 固定資產的申請、采購5.3.1 需求部門認真填寫固定資產申購單，明確注明性能、品牌、規格、標準、數量等相關資訊。5.3.2 由行政人力資源部根據已審批完畢固定資產申購表執行采購。若因客觀原因導致無法于指定供應商處采購的大型、貴重設備（單價或一次性購進總價超出5萬元以上的設備），須按招、投標標準執行。 制定日期:2012.08.01 制定: 行政人力資源部門 批準:固6、定資產管理制度文 號: xx-ZCGL頁 碼: 5-35.3.3 大型、特種固定資產采購須簽訂采購合同、合作協議，核對并確定相應條款，明確質量要求、技術標準、驗收條件、付款方式、違約責任等相關內容。5.3.4 采購合同、合作協議等簽訂后，交于檔案室備案。5.4 固定資產驗收5.4.1 固定資產購置后，必須通過管理部門的驗收，建立賬目、資產卡并明確使用單位和管理責任人員后，方可交付使用。5.4.2 管理部門須嚴格把關，確認所驗收固定資產的數量、質量、附件、資料等，并登記備案。5.4.3 大型設備需由管理部門組織專門技術小組負責驗收，逐項清點主、附件和相關資料，逐項檢驗技術指標。相關之原始記錄和圖7、片資料，應隨驗收報告一起歸檔。進口的設備必須在索賠期內驗收完畢。5.5 固定資產管理5.5.1 固定資產管理實行崗位責任制，由行政人力資源部負責人指派一名固定資產管理員，負責公司固定資產的日常管理：入賬、盤點、維護及報廢等。5.5.2 未經資產使用部門主管和固定資產管理員同意，任何人不得隨意調動、挪用其他公司、部門的任何財產。5.5.3 公司內部的部門與部門之間借用固定資產時，須辦理相關借用手續，在專用登記本上登記備案；借用時間超過半年時，需依照固定資產調配單流程辦理，并經固定資產管理員確認、及時消賬和入賬，確保賬實相符。5.5.4 公司之間借用固定資產，時間在兩個月以內的需填寫固定資產借用申8、請單，借用時間超過兩個月時，須依照固定資產調配單流程辦理。5.5.5 公司之間調配固定資產時，須先填寫固定資產調配單并及時辦理賬、卡、物的內部調配手續，并按原價納入公司固定資產賬。5.5.6 固定資產發生丟失、被盜等情況時，使用部門須立即通知管理部門，再由管理部門報行政人力資源部和所屬項目的物業部，視事件具體情況進行處理并追究相關人員責任。若系使用人員保管不當，則由使由人員按實際價值賠償。若因管理不善而造成固定資丟失或被盜，則由資產使用部門和管理部門共同承擔責任，按實際價值各承擔30%。制定日期:2012.08.01 制定: 行政人力資源部門 批準:盛樂集團行政管理制 度固定資產管理制度文 號9、: xx-ZCGL頁 碼: 5-45.5.7 員工在崗位調整或離職時，由其本人保管和使用的固定資產須及時移交。移交時，由管理部門檢查、驗收，確保固定資產數量無誤并可正常使用后，方可辦理交接手續。5.6 固定資產統計5.6.1 行政人力資源部每年組織各部門進行一次全面的固定資產盤點。5.6.2 各管理部門每月月底對固定資產的增減進行統計并形成報表，經部門主管和資產管理員簽名確認后，上交行政人力資源部。5.6.3 行政人力資源部定期或不定期，對各單位的固定資產賬、卡、物進行清理、核查，與財務部共同進行賬目核對工作。5.7 固定資產的維修5.7.1 正常情況下，固定資產維修需填寫相關維修申請單，詳細10、注明問題、故障原因分析等，經由主管核準后，交管理部門聯系指定維修商派專業人員進行維修，完成后驗收確認。5.7.2 如遇緊急情況需對相關資產進行維修而無法按流程進行時，須經公司行政主管核準，事后再依流程補辦手續。5.7.3 單次維修費用超過5000元時，資產使用單位須填寫維修申請單提出申請，經行政人力資源總監批準后，由公司行政人力資源部主導維修事宜。5.7.4 如有特殊設備需維護而無備品時，為不影響工作正常開展。主辦人員須盡可能溝通廠商，提供備用設備。5.8 固定資產報廢5.6.4 固定資產正常原因損壞、性能不達標、失去使用價值等，可以申請報廢或更新。5.6.5 非正常原因報廢固定資產時，需依審11、核權限專案呈報。5.6.6 固定資產報廢時，由使用部門依規定填寫固定資產報廢申請單，經由相關部門確認后，呈報審批。注：原購入價在二萬元以下的固定資產報廢申請，由行政人力資源總監核準;原購入價超過二萬元的固定資產報廢申請，則須呈請總經理批準。5.6.7 確認報廢后，由行政人力資源部指定專人將報廢設備匯總、整理，并于每年的6月、12月集中處理。 制定日期:2012.08.01 制定: 行政人力資源部門 批準:盛樂集團行政管理制 度固定資產管理制度文 號: xx-ZCGL頁 碼: 5-55.6.8 處理報廢固定資產殘值的收入須上繳財務部，用于固定資產的維修及更新。6 相關文件6.1 固定資產采購流程12、圖（附錄A）7 相關記錄7.1 固定資產申購表（附錄B）7.2 固定資產調配單（附錄C）7.3 固定資產報廢單（附錄D）7.4 固定資產盤點表（附錄E） 制定日期:2012.08.01 制定: 行政人力資源部門 批準:附錄B（規范性附錄）固定資產申購表填寫日期編號填表人申請公司申請部門使用部門/人資產類型資產名稱需求數量預計單價附 件用途/要求設備選型申購部門負責人公司固定資產管理員公司行政人力資源部審核公司總經理設備資料設備資料品牌型號規格單價數量總價行政人力資源部審批意見總經理審批意見采購狀態資產入庫確認附錄C（規范性附錄）固定資產報廢單申報部門所屬公司填表人設備名稱數 量原使用部門/人品13、牌/型號規 格原 價報廢原因部門經理審批意見技術人員/資產管理員處理建議行政人力資源部審批意見財務部門審批意見總經理審批意見 處理結果 經手人：備注：購置價格在20000元以下（含）的資產報廢，須經行政與人力資源管理中心審批。購置價格在5000元以上（含）的資產報廢，須經總經理審批。附錄D（規范性附錄）固定資產調配單以下由原固定資產管理部門填寫設備名稱型號規格品牌原購價格使用年限設備配件原屬公司原屬部門原使用人調配原因行政人力資源部審批意見總經理審批意見財務中心財務部登記備案以下由調入公司的固定資產管理部門負責填寫調入公司調入部門現使用人行政人力資源部財務中心財務部登記備案管理人員簽收調配予個14、人使用的固定資產管理人為使用人；部門使用的管理人為文員或指定人員。注：本表格適用于固定資產在公司內部的調配及公司之間的調配記錄。附錄E（規范性附錄）固定資產盤點表序號資產編碼資產名稱型號/規格單位購置/調入日期單價數量使用部門使用狀態領用日期存放地點備注123456789101112131415 責任單位： 初盤人：復盤人：審核人：財務確認： 日 期：日 期：日 期： 日 期：固定資產采購流程圖篩選供應商資料評估選定供應商投標選定供應商建立合格供應商名錄計劃采購填寫固定資產申購表固定資產采購 集團總部標準內 固定資產采購部門經理/總監審批 行政人力資源部審批部門總監審批行政人力資源部購買總經理驗收、入庫交付使用建立賬、卡