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1、公司工程合同及款項(xiàng)支付物資采購(gòu)管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 工程管理辦法1.總則為在投資項(xiàng)目建設(shè)中，xx公司工程管理部對(duì)xx、子公司負(fù)責(zé)的項(xiàng)目工程施工建設(shè)、物資采購(gòu)、工程設(shè)計(jì)進(jìn)行重點(diǎn)審核、過(guò)程監(jiān)督、費(fèi)用控制等環(huán)節(jié)進(jìn)行管理。為使工程建設(shè)科學(xué)化、規(guī)范化、制度化、體系化，近而使xx公司、xx、子公司的工程管理進(jìn)一步完善合理，同時(shí)為了滿足上市公司的需求，特制定本管理制度。一、工程建設(shè)流程圖二、工程設(shè)計(jì)管理 工程設(shè)計(jì)服務(wù)范疇：1.燃?xì)庵鞴芫W(wǎng)設(shè)計(jì)；2.各類(lèi)工業(yè)、公福戶、民用戶設(shè)計(jì)；3.燃?xì)鈱ｍ?xiàng)規(guī)劃、可性行研究報(bào)告、初2、步設(shè)計(jì)；4.各類(lèi)場(chǎng)站設(shè)計(jì)；2.1設(shè)計(jì)委托對(duì)內(nèi)設(shè)計(jì)服務(wù)：各子公司統(tǒng)一委托xx工程建設(shè)部進(jìn)行工程設(shè)計(jì)，并按照合理設(shè)計(jì)收費(fèi)的價(jià)格簽訂設(shè)計(jì)服務(wù)協(xié)議（依據(jù)合同管理規(guī)定），并備案、監(jiān)督、執(zhí)行。設(shè)計(jì)文件完成后，xx工程建設(shè)部進(jìn)行備案、監(jiān)督。子公司應(yīng)按照合同約定向xx工程建設(shè)部支付設(shè)計(jì)服務(wù)費(fèi)。對(duì)外設(shè)計(jì)委托：由xx工程建設(shè)部委托設(shè)計(jì)院，簽訂設(shè)計(jì)委托合同（依據(jù)合同管理規(guī)定），并支付設(shè)計(jì)委托費(fèi)。2.2設(shè)計(jì)文件管理2.2.1設(shè)計(jì)周期管理輸配工程設(shè)計(jì)（包括：市政中壓、庭院、戶內(nèi)、工福戶戶內(nèi)外網(wǎng)）：自子公司將設(shè)計(jì)基礎(chǔ)資料提供齊全后，7個(gè)工作日內(nèi)完成，并通過(guò)子公司確認(rèn)；場(chǎng)站工程設(shè)計(jì)：（包括：各類(lèi)場(chǎng)站）自子公司將設(shè)計(jì)基礎(chǔ)資料3、提供齊全后，一個(gè)月內(nèi)完成，并通過(guò)子公司確認(rèn)；附件1： ；、2.2.2設(shè)計(jì)文件發(fā)放管理（注：本流程僅適用于輸配工程設(shè)計(jì)）電子版設(shè)計(jì)文件經(jīng)xx工程建設(shè)部審核，且子公司確認(rèn)后，先將電子版圖紙發(fā)給所委托的設(shè)計(jì)院和子公司的工程部，紙質(zhì)設(shè)計(jì)文件可待設(shè)計(jì)院完成出圖、簽字、蓋章后，由設(shè)計(jì)院分寄給xx工程建設(shè)部和子公司工程部，xx工程建設(shè)部需對(duì)設(shè)計(jì)文件進(jìn)行備案，并依據(jù)設(shè)計(jì)文件對(duì)子公司進(jìn)行監(jiān)督，子公司需對(duì)設(shè)計(jì)文件進(jìn)行備案、實(shí)施。流程圖：附件2：2.2.3設(shè)計(jì)文件發(fā)放管理（注：本流程僅適用于場(chǎng)站工程設(shè)計(jì)）電子版設(shè)計(jì)文件經(jīng)xx工程建設(shè)部審核通過(guò)，并經(jīng)子公司確認(rèn)后，設(shè)計(jì)院先將電子版圖紙發(fā)給xx工程建設(shè)部和子公司工程部，4、紙質(zhì)設(shè)計(jì)文件可待設(shè)計(jì)院完成出圖、簽字、蓋章后，由設(shè)計(jì)院分寄給xx工程建設(shè)部和子公司工程部，xx工程建設(shè)部需對(duì)設(shè)計(jì)文件進(jìn)行備案，并依據(jù)設(shè)計(jì)文件對(duì)子公司進(jìn)行監(jiān)督，子公司需對(duì)設(shè)計(jì)文件進(jìn)行備案、實(shí)施。流程圖：2.3設(shè)計(jì)費(fèi)管理為了保障設(shè)計(jì)工作的順利進(jìn)行，現(xiàn)作出如下規(guī)定：2.3.1對(duì)內(nèi)設(shè)計(jì)服務(wù)：1.子公司依據(jù)各自實(shí)際情況，分別與xx工程建設(shè)部簽訂年度設(shè)計(jì)服務(wù)協(xié)議；2.子公司每個(gè)季度與xx工程建設(shè)部進(jìn)行一次設(shè)計(jì)服務(wù)費(fèi)清算，并于當(dāng)季度末月25日前將當(dāng)季度設(shè)計(jì)服務(wù)費(fèi)付清；3.設(shè)計(jì)服務(wù)費(fèi)將由子公司工程部提出申請(qǐng)，填寫(xiě)設(shè)計(jì)服務(wù)費(fèi)申請(qǐng)單并簽字，經(jīng)子公司主管會(huì)計(jì)、子公司總經(jīng)理、xx工程建設(shè)部部長(zhǎng)、xx財(cái)務(wù)總監(jiān)、xx總經(jīng)5、理、xx公司工程管理部、xx公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、xx公司運(yùn)營(yíng)總監(jiān)同意后，即可按照財(cái)務(wù)制度付款；流程圖：附件3：附件4：2.3.2對(duì)外設(shè)計(jì)委托：xx工程建設(shè)部將定期向所委托設(shè)計(jì)院支付設(shè)計(jì)委托費(fèi)，由xx工程建設(shè)部提出申請(qǐng)，填寫(xiě)設(shè)計(jì)費(fèi)申請(qǐng)單并簽字，經(jīng)xx財(cái)務(wù)總監(jiān)、xx總經(jīng)理、xx公司工程管理部部長(zhǎng)、xx公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、xx公司運(yùn)營(yíng)總監(jiān)簽字同意后，即可按照財(cái)務(wù)制度付款；流程圖：附件5： 2.4設(shè)計(jì)變更通知單和設(shè)計(jì)修改洽商單管理注：設(shè)計(jì)變更通知單是由于甲方主動(dòng)要求或由于施工存在問(wèn)題，而由施工單位提出經(jīng)甲方同意的修改，由設(shè)計(jì)單位為主動(dòng)方要求進(jìn)行的修改。設(shè)計(jì)修改洽商單由于設(shè)計(jì)錯(cuò)誤，由xx工程建設(shè)部為主動(dòng)方要求進(jìn)行的6、修改。1.所有設(shè)計(jì)變更通知單以及設(shè)計(jì)修改洽商單應(yīng)首先遞交到xx工程建設(shè)部，并由xx工程建設(shè)部分發(fā)給相關(guān)人員審閱。2. xx工程建設(shè)部設(shè)計(jì)員收到設(shè)計(jì)變更通知單和設(shè)計(jì)修改洽商單后，必須填寫(xiě)規(guī)定的項(xiàng)目變更洽商審批申請(qǐng)表和設(shè)計(jì)變更審核表。注明相關(guān)內(nèi)容，變更原因，同時(shí)表格中所有項(xiàng)目為必填項(xiàng)，交xx工程建設(shè)部部長(zhǎng)簽字后方能生效，然后復(fù)印留底備案，同時(shí)復(fù)印抄送給相關(guān)單位或部門(mén)。3.如果設(shè)計(jì)變更通知單和設(shè)計(jì)修改洽商單有圖面改動(dòng)，設(shè)計(jì)員必須以相同比例的A4形式出修改圖，并應(yīng)清楚標(biāo)出修改部分，相關(guān)當(dāng)事人應(yīng)在審核簽發(fā)后，將相應(yīng)修改圖復(fù)印，標(biāo)上編號(hào)、日期貼于圖上相應(yīng)位置，下一次如有新的修改，應(yīng)將新的修改圖貼于前此的修7、改圖上，不應(yīng)將前次所貼的修改圖去掉，以便了解圖紙的修改過(guò)程。流程圖：附件6：附設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)變更通知單和設(shè)計(jì)修改洽商單格式2.5施工技術(shù)交底管理2.5.1施工技術(shù)交底交底工作由子公司組織，會(huì)同施工單位、子公司相關(guān)部門(mén)共同到施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行交底；如遇特殊情況，子公司可向xx工程建設(shè)部提出書(shū)面申請(qǐng)，說(shuō)明原因，xx工程建設(shè)部可選派設(shè)計(jì)人員到現(xiàn)場(chǎng)參與交底工作；三、工程造價(jià)確定工程項(xiàng)目分為I、II兩類(lèi)：I類(lèi)工程項(xiàng)目包括投資額在10萬(wàn)元以下的城區(qū)管網(wǎng)建設(shè)、小區(qū)庭院管網(wǎng)建設(shè)，以及戶內(nèi)安裝施工；II類(lèi)工程項(xiàng)目包括投資額在10萬(wàn)元以上的城區(qū)管網(wǎng)建設(shè)、小區(qū)庭院管網(wǎng)建設(shè)、戶內(nèi)安裝施工，長(zhǎng)輸氣源管線以及各類(lèi)型氣源場(chǎng)站的建設(shè)工8、程。I類(lèi)工程項(xiàng)目由xx工程建設(shè)部部長(zhǎng)進(jìn)行審批，并報(bào)xx公司工程管理部備案；II類(lèi)工程項(xiàng)目由子公司經(jīng)xx工程建設(shè)部直接報(bào)xx公司工程管理部進(jìn)行審批。各級(jí)公司嚴(yán)禁將項(xiàng)目進(jìn)行肢解以規(guī)避審批制度。當(dāng)根據(jù)工程所在地的情況，工程項(xiàng)目需要進(jìn)行招投標(biāo)程序時(shí)，由子公司辦理招投標(biāo)及備案手續(xù)，xx公司發(fā)布招標(biāo)邀請(qǐng)函及工程量清單等招標(biāo)文件。3.1預(yù)算審批流程3.1.1子公司由子公司的工程部向施工單位提供施工圖紙、工程量清單預(yù)算書(shū)標(biāo)準(zhǔn)格式，并對(duì)施工單位報(bào)送的施工方案、工程量清單預(yù)算書(shū)等，按照公司的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行初步審核：審核其形式是否符合公司的規(guī)定，資料內(nèi)容是否完整。審核合格后，填寫(xiě)工程項(xiàng)目預(yù)算審批單，并將預(yù)算資料一并報(bào)9、送xx工程建設(shè)部進(jìn)行審核。子公司總經(jīng)理在xx公司制定的最高控制價(jià)的基礎(chǔ)上，與施工單位協(xié)商確定綜合單價(jià)。xxxx工程建設(shè)部接收子公司報(bào)送的預(yù)算資料及工程項(xiàng)目預(yù)算審批單。對(duì)于I類(lèi)工程項(xiàng)目，由xx工程建設(shè)部進(jìn)行審核（審核施工方案、工程量、綜合單價(jià)等是否合理，有無(wú)遺漏或重復(fù)計(jì)取的內(nèi)容）。審核合格后，報(bào)xx總經(jīng)理進(jìn)行審批，填寫(xiě)工程項(xiàng)目預(yù)算備案書(shū)，并將其報(bào)送至xx公司工程管理部備案，其余資料由xx工程建設(shè)部保存。對(duì)于II類(lèi)工程項(xiàng)目，xx工程建設(shè)部進(jìn)行符合性、完整性審核，直接將全部預(yù)算資料報(bào)送xx公司造價(jià)管理員進(jìn)行審核。xx公司xx公司工程管理部收集整理I類(lèi)工程項(xiàng)目的工程項(xiàng)目預(yù)算備案書(shū)；審核II類(lèi)工程項(xiàng)目的10、預(yù)算，并報(bào)請(qǐng)xx公司工程管理部部長(zhǎng)進(jìn)行最終審批。xx公司工程管理部部長(zhǎng)審定最高控制價(jià)；審批II類(lèi)工程項(xiàng)目的最終預(yù)算造價(jià)；簽署工程項(xiàng)目預(yù)算審批單。施工單位依據(jù)子公司提供的施工圖紙及現(xiàn)場(chǎng)情況，于7日內(nèi)日編制施工方案、計(jì)算工程量，與子公司協(xié)商確定綜合單價(jià)，按照總公司發(fā)布的工程量清單預(yù)算書(shū)標(biāo)準(zhǔn)格式，編制工程量清單預(yù)算書(shū)，并及時(shí)報(bào)送子公司。積極配合公司各級(jí)的預(yù)算審批工作，盡早確定工程預(yù)算，簽訂施工合同。流程圖：附件7: 3.2結(jié)算審批流程3.2.1 子公司工程竣工驗(yàn)收合格后15日內(nèi)，施工單位按照工程項(xiàng)目結(jié)算書(shū)標(biāo)準(zhǔn)格式的要求，向子公司的工程部報(bào)送工程結(jié)算書(shū)、經(jīng)子公司和施工單位共同簽字確認(rèn)的變更通知、洽商記11、錄、現(xiàn)場(chǎng)簽證等資料。子公司工程部，按照公司的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行初步審核：審核其形式是否符合公司的規(guī)定，資料內(nèi)容是否完整，是否有相關(guān)各方的簽字確認(rèn)等。審核合格后，填寫(xiě)工程項(xiàng)目結(jié)算審批單，并將結(jié)算資料一并報(bào)送xx工程建設(shè)部進(jìn)行審核。子公司總經(jīng)理應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)變更、洽商記錄、現(xiàn)場(chǎng)簽證等進(jìn)行總體控制，對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、合理性負(fù)責(zé)。3.2.2 xxxx工程建設(shè)部接收子公司報(bào)送的結(jié)算資料及工程項(xiàng)目結(jié)算審批單。對(duì)于I類(lèi)工程項(xiàng)目，由xx工程建設(shè)部進(jìn)行審核：審核變更通知、洽商記錄、現(xiàn)場(chǎng)簽證等是否適當(dāng)，工程量的計(jì)算是否正確，清單項(xiàng)的選擇與價(jià)格的確定是否合理。審核合格后，報(bào)xx總經(jīng)理進(jìn)行審批，填寫(xiě)工程項(xiàng)目結(jié)算備案書(shū)，并將其報(bào)送12、至xx公司工程管理部備案，其余資料由xx保存。對(duì)于II類(lèi)工程項(xiàng)目，以及結(jié)算價(jià)格比預(yù)算價(jià)格超出30%以上的工程項(xiàng)目，xx工程建設(shè)部進(jìn)行符合性、完整性審核，直接將全部預(yù)算資料報(bào)送xx公司造價(jià)管理員進(jìn)行審核。3.2.3 xx公司該級(jí)造價(jià)管理員收集整理I類(lèi)工程項(xiàng)目的工程項(xiàng)目結(jié)算備案書(shū)；審核II類(lèi)工程項(xiàng)目，以及超額30%以上項(xiàng)目的結(jié)算，并報(bào)請(qǐng)工程管理部部長(zhǎng)進(jìn)行最終審批。xx公司工程管理部部長(zhǎng)審批II類(lèi)工程項(xiàng)目及超額30%以上項(xiàng)目的最終結(jié)算價(jià)，簽署工程項(xiàng)目結(jié)算審批單和工程項(xiàng)目結(jié)算備案書(shū)。3.2.4 施工單位依據(jù)工程施工現(xiàn)場(chǎng)情況，與子公司簽署變更通知、洽商記錄、現(xiàn)場(chǎng)簽證等工程資料，按照xx公司發(fā)布的工程項(xiàng)目13、結(jié)算書(shū)標(biāo)準(zhǔn)格式，在原預(yù)算書(shū)的基礎(chǔ)上編制工程項(xiàng)目結(jié)算書(shū)，并及時(shí)報(bào)送子公司。積極配合公司各級(jí)的結(jié)算審批工作，盡早確定工程結(jié)算價(jià)。流程圖：附件8: 四、工程合同管理制度 xx工程建設(shè)部加強(qiáng)與工程相關(guān)的各類(lèi)合同的審核和管理，不僅可以指導(dǎo)其按照合同法合理確認(rèn)雙方的權(quán)利和義務(wù)，而且要認(rèn)真履行其職責(zé)，特制定管理制度。1.xx公司所屬xx及各子公司相關(guān)人員簽訂與工程相關(guān)的各類(lèi)合同時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照xx公司提供的相關(guān)合同樣本簽定其相關(guān)業(yè)務(wù)合同，不得擅自修改合同內(nèi)容；2.任何與工程有關(guān)且需要支付費(fèi)用的業(yè)務(wù)行為都必須簽定相關(guān)合同，并依此作為支付費(fèi)用的依據(jù)。各種合同簽定需要填寫(xiě)的部分都要認(rèn)真填寫(xiě)，不得有空項(xiàng)，包括合同簽定14、日期在內(nèi)等。3.工程合同分為設(shè)計(jì)合同、采購(gòu)合同、工程施工合同、監(jiān)理合同，進(jìn)行分級(jí)管理。4.1設(shè)計(jì)合同對(duì)內(nèi)設(shè)計(jì)服務(wù)：簽訂設(shè)計(jì)服務(wù)協(xié)議設(shè)計(jì)委托協(xié)議由xx工程建設(shè)部制定統(tǒng)一范本，在簽訂協(xié)議之前，各子公司依據(jù)各自實(shí)際情況進(jìn)行說(shuō)明；待文本確定后由子公司填寫(xiě)合同審批表，審批完畢后，雙方即可簽訂設(shè)計(jì)服務(wù)委托協(xié)議，即大協(xié)議，原則上協(xié)議一年簽訂一次。流程圖：對(duì)內(nèi)設(shè)計(jì)服務(wù)：?jiǎn)雾?xiàng)設(shè)計(jì)任務(wù)申請(qǐng)子公司與xx簽訂設(shè)計(jì)服務(wù)委托協(xié)議后，當(dāng)子公司有設(shè)計(jì)需求時(shí)，子公司工程部填寫(xiě)設(shè)計(jì)委托單，經(jīng)子公司總經(jīng)理簽字確認(rèn)后，上報(bào)xx工程建設(shè)部，經(jīng)xx工程建設(shè)部部長(zhǎng)審批后，即可進(jìn)入設(shè)計(jì)階段。附件9：外部設(shè)計(jì)委托：簽訂設(shè)計(jì)院委托設(shè)計(jì)合同設(shè)計(jì)院15、由xx推薦或自xx公司所確定的合格設(shè)計(jì)院名錄內(nèi)選擇，并填寫(xiě)工程設(shè)計(jì)委托/備案表，經(jīng)xx總經(jīng)理、xx公司工程管理部部長(zhǎng)審核后，即可進(jìn)行委托。同時(shí)上報(bào)xx公司工程管理部備案、監(jiān)督。流程圖：附件10： 4.2采購(gòu)合同4.2.1A類(lèi)物資采購(gòu)合同由xx公司工程管理部采購(gòu)人員與供應(yīng)商簽定，同時(shí)將采購(gòu)申請(qǐng)單、物資申購(gòu)單、物資反饋單、發(fā)貨通知作為附件存入采購(gòu)合同內(nèi)，合同擬定后需填寫(xiě)工程管理部合同審批表及用印申請(qǐng)表并交xx公司工程管理部部長(zhǎng)審核，經(jīng)xx公司運(yùn)營(yíng)總監(jiān)審批后方可與供應(yīng)商簽定，雙方簽字、蓋章生效。xx公司工程管理部采購(gòu)人員負(fù)責(zé)存檔，并留存三份原件（存檔一份，xx公司財(cái)務(wù)一份，子公司一份）。流程圖： B16、類(lèi)物資采購(gòu)合同由子公司總經(jīng)理與供應(yīng)商簽定，同時(shí)將采購(gòu)申請(qǐng)單、物資申購(gòu)單、物資反饋單、發(fā)貨通知作為附件存入采購(gòu)合同內(nèi)，雙方簽字、蓋章生效。xx工程建設(shè)部負(fù)責(zé)存檔，并留存四份原件（xx工程建設(shè)部一份，xx公司工程管理部一份，xx財(cái)務(wù)一份，子公司一份），并上報(bào)xx公司工程管理部備案。注：A類(lèi)物資包括PE管材、PE管件、PE球閥、調(diào)壓設(shè)備、補(bǔ)償器、過(guò)濾器、可燃?xì)怏w報(bào)警器、鑄鋼球閥、法蘭球閥、銅球閥、燃?xì)獗怼⒘髁坑?jì)、加臭機(jī)、LNG槽車(chē)、LNG儲(chǔ)罐、空溫式汽化器、電加熱汽化器、EAG加熱器、BOG加熱器、卸車(chē)增壓器、低溫系統(tǒng)閥門(mén)、低溫管材及管件、自控儀表、CNG調(diào)壓站、撬車(chē)、高壓管材及管件、高壓鋼瓶、儲(chǔ)罐17、殘液罐、緩沖罐、LPG鋼瓶、混空機(jī)、CNG壓縮機(jī)、發(fā)電機(jī)、加氣機(jī)、熱熔焊機(jī)、電熔焊機(jī)等工程物資和燃?xì)庠罹摺㈠仩t、檢漏儀、氧分析儀、熱值儀、巡檢系統(tǒng)等營(yíng)運(yùn)物資。B類(lèi)物資包括快速卡套、循環(huán)水泵、加臭劑、消防設(shè)備、警示帶、壓力表、波紋管、切斷閥、高壓膠管、安全放散閥等工程物資和廠站內(nèi)維修使用的備品備件、工具等營(yíng)運(yùn)物資。流程圖：4.3工程施工/監(jiān)理合同由子公司按照xx公司下發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)工程施工合同文本進(jìn)行填寫(xiě)，監(jiān)理合同文本依據(jù)國(guó)家建設(shè)部規(guī)定文本確定，子公司擬定合同后填寫(xiě)工程施工/監(jiān)理合同審批表并將合同與審批表一同上報(bào)xx工程建設(shè)部部長(zhǎng)審核，審核無(wú)誤后，經(jīng)xx總經(jīng)理審批后方可與施工/監(jiān)理單位簽定。由xx工18、程建設(shè)部負(fù)責(zé)存檔，并留存兩份原件（存檔一份，財(cái)務(wù)一份），并上報(bào)xx公司工程管理部備案。4.3.1xx工程建設(shè)部按照合同內(nèi)容分類(lèi)存檔，編寫(xiě)檢索目錄，以方便查找。4.3.2施工/監(jiān)理合同相關(guān)編號(hào)由xx工程建設(shè)部在工程合同審批表上統(tǒng)一編寫(xiě)，子公司將此編號(hào)寫(xiě)在相應(yīng)的合同上。4.3.3各類(lèi)合同子公司應(yīng)保留一份合同原件并由專人保管。流程圖：4.4合同借閱所有合同未經(jīng)xx工程建設(shè)部部長(zhǎng)同意不得查閱、外借，若需要查閱、外借時(shí)要認(rèn)真填寫(xiě)查閱外借管理手冊(cè)，當(dāng)事人雙方要簽字。附件11 ：說(shuō)明：設(shè)計(jì)合同、監(jiān)理合同文本按各地區(qū)建設(shè)主管部門(mén)發(fā)布的標(biāo)準(zhǔn)文本。五、項(xiàng)目工程開(kāi)工備案及報(bào)表制度保證市場(chǎng)開(kāi)發(fā)合同的順利履約，且促進(jìn)接19、駁收入按期回收。工程建設(shè)必須按規(guī)定和要求有序的進(jìn)行，故建設(shè)開(kāi)始需進(jìn)行開(kāi)工備案。5.1項(xiàng)目工程開(kāi)工備案及施工進(jìn)度管理項(xiàng)目建設(shè)的工程施工由子公司辦理行政主管部門(mén)規(guī)定的前期手續(xù)。在辦理完成前期工作后，待工程施工圖設(shè)計(jì)及施工合同簽訂全部完成后，填寫(xiě)工程施工開(kāi)工備案表，子公司總經(jīng)理審核后，上報(bào)xx營(yíng)運(yùn)部、xx工程建設(shè)部審核、xx總經(jīng)理批準(zhǔn)。xx總經(jīng)理審批合格后，方可實(shí)施工程開(kāi)工建設(shè)。 xx工程建設(shè)部進(jìn)行項(xiàng)目工程建設(shè)開(kāi)工備案。并按工程實(shí)施計(jì)劃跟蹤，進(jìn)行監(jiān)督、檢查。流程圖：附件12：5.2工程施工進(jìn)度報(bào)表為保障項(xiàng)目工程施工建設(shè)的順利進(jìn)行，xx工程建設(shè)部應(yīng)加強(qiáng)從項(xiàng)目工程施工的開(kāi)工到竣工過(guò)程的監(jiān)督與管理，期間子20、公司應(yīng)按xx工程建設(shè)部規(guī)定，及時(shí)、準(zhǔn)確地將在建工程的各種信息向xx工程建設(shè)部上報(bào)，xx工程建設(shè)部將信息匯總后，上報(bào)xx公司工程管理部。 工程管理各類(lèi)報(bào)表是施工管理的重要組成部分，是監(jiān)控在建工程不可缺少的手段，各級(jí)工程管理部門(mén)應(yīng)按照要求認(rèn)真填報(bào)。流程圖： 工程各種報(bào)表上報(bào)時(shí)間工程月計(jì)劃報(bào)表工程資金使用計(jì)劃表應(yīng)在每月底28前上報(bào)下月度工程施工計(jì)劃；工程統(tǒng)計(jì)月報(bào)及工程完工月報(bào)、工程進(jìn)度月報(bào)表應(yīng)在次月2日前上報(bào)；工程進(jìn)度周報(bào)表應(yīng)在每周五下午上報(bào)。附件13： 六、工程款項(xiàng)支付管理6.1子公司應(yīng)根據(jù)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)度、質(zhì)量情況，并按xx公司工程管理制度，依據(jù)結(jié)算書(shū)向xx和xx公司提出工程款申請(qǐng)。6.2子公司應(yīng)根21、據(jù)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)度、質(zhì)量情況，并按工程合同中有關(guān)合同價(jià)支付條款的約定進(jìn)行申請(qǐng)監(jiān)理費(fèi)及工程材料費(fèi)等工程費(fèi)用。6.3工程款由子公司工程部依據(jù)相關(guān)項(xiàng)目的進(jìn)度及質(zhì)量情況的表單或說(shuō)明，填寫(xiě)工程款支付申請(qǐng)表，經(jīng)子公司主管會(huì)計(jì)、子公司總經(jīng)理、xx工程建設(shè)部部長(zhǎng)、xx財(cái)務(wù)總監(jiān)、xx總經(jīng)理、xx公司工程管理部部長(zhǎng)審核，xx公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、運(yùn)營(yíng)總監(jiān)批審批后，按照財(cái)務(wù)制度付款。流程圖：附件14： 七、項(xiàng)目工程驗(yàn)收備案及竣工資料管理7.1竣工驗(yàn)收竣工驗(yàn)收要求A. 常規(guī)工程：指戶內(nèi)工程、庭院工程、市政中低壓管網(wǎng)工程 。圖紙標(biāo)明的工作內(nèi)容全部完工、工程驗(yàn)收資料準(zhǔn)備齊全、各項(xiàng)試驗(yàn)檢驗(yàn)完畢并且合格、竣工圖紙已經(jīng)繪制完、施工單位自檢22、合格，經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)工程管理人員和相關(guān)人員檢查并簽字認(rèn)可；由子公司填寫(xiě)工程竣工驗(yàn)收申請(qǐng)單，經(jīng)子公司總經(jīng)理、xx工程建設(shè)部部長(zhǎng)、xx總經(jīng)理審核簽字后，子公司組織施工單位、子公司營(yíng)運(yùn)部進(jìn)行驗(yàn)收。流程圖：B. 非常規(guī)工程：指場(chǎng)站工程（城市天然氣門(mén)站、燃?xì)鈨?chǔ)配站、汽車(chē)加氣站、LPG充裝站、LPG瓶組站等）、穿、跨越工程、長(zhǎng)輸管線工程。圖紙標(biāo)明的工作內(nèi)容全部完工、工程驗(yàn)收資料準(zhǔn)備齊全、各項(xiàng)試驗(yàn)檢驗(yàn)完畢并且合格、竣工圖紙已經(jīng)繪制完、施工單位自檢合格，經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)工程管理人員和相關(guān)人員檢查并簽字認(rèn)可；由子公司填寫(xiě)工程竣工驗(yàn)收申請(qǐng)單，經(jīng)子公司總經(jīng)理、xx工程建設(shè)部部長(zhǎng)、xx總經(jīng)理、xx公司工程管理部部長(zhǎng)審批后，由子公司23、組織驗(yàn)收，xx公司和xx參加驗(yàn)收。流程圖：驗(yàn)收程序A.內(nèi)部驗(yàn)收由子公司工程部牽頭組織，參加部門(mén)有子公司營(yíng)運(yùn)部、子工程部、施工單位負(fù)責(zé)人等依據(jù)圖紙現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收。子公司工程監(jiān)管填寫(xiě)工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告和工程竣工驗(yàn)收證明書(shū)，并需要由子公司工程部部長(zhǎng)及施工單位負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可。B.工程內(nèi)部驗(yàn)收工作完成，xx工程建設(shè)部備案。C.工程內(nèi)部驗(yàn)收工作完成后，子公司按所在地區(qū)行政主管部門(mén)規(guī)定，辦理竣工驗(yàn)收和備案的手續(xù)。竣工資料管理施工單位必須在工程竣工驗(yàn)收之前將竣工資料完成，竣工資料格式可按當(dāng)?shù)匦姓鞴懿块T(mén)規(guī)定統(tǒng)一格式編制，當(dāng)屬地?zé)o要求時(shí)，必須按照xx公司統(tǒng)一模板進(jìn)行編制，簽字蓋章后、經(jīng)子公司工程部部長(zhǎng)、子公司總經(jīng)理和x24、x工程建設(shè)部審核合格后，方可組織驗(yàn)收并進(jìn)行結(jié)算，否則不得驗(yàn)收結(jié)算。附件15：7.2項(xiàng)目移交各類(lèi)工程完工后，在竣工驗(yàn)收合格及資料齊全前提下，項(xiàng)目應(yīng)由工程部移交給子公司營(yíng)運(yùn)部門(mén)，以便建立資產(chǎn)臺(tái)帳等項(xiàng)工作。流程圖：附件16： 八、物資采購(gòu)管理制度為規(guī)范xx公司所轄職能部門(mén)各種物資的采購(gòu)管理，保障公司安全、正常供氣及各種材料的供應(yīng)，保證正常的資金流轉(zhuǎn)，降低采購(gòu)成本，特制定本制度。xx公司工程管理部和子公司負(fù)責(zé)所需物資的采購(gòu)，并對(duì)其過(guò)程進(jìn)行控制與管理。各類(lèi)物資按其使用性質(zhì)分為以下三類(lèi)：A類(lèi)物資包括PE管材、PE管件、PE球閥、調(diào)壓設(shè)備、補(bǔ)償器、過(guò)濾器、可燃?xì)怏w報(bào)警器、鑄鋼球閥、法蘭球閥、銅球閥、燃?xì)獗怼?5、流量計(jì)、加臭機(jī)、LNG槽車(chē)、LNG儲(chǔ)罐、空溫式汽化器、電加熱汽化器、EAG加熱器、BOG加熱器、卸車(chē)增壓器、低溫系統(tǒng)閥門(mén)、低溫管材及管件、自控儀表、CNG調(diào)壓站、撬車(chē)、高壓管材及管件、高壓鋼瓶、儲(chǔ)罐、殘液罐、緩沖罐、LPG鋼瓶、混空機(jī)、CNG壓縮機(jī)、發(fā)電機(jī)、加氣機(jī)、熱熔焊機(jī)、電熔焊機(jī)等工程物資和燃?xì)庠罹摺㈠仩t、檢漏儀、氧分析儀、熱值儀、巡檢系統(tǒng)等營(yíng)運(yùn)物資。B類(lèi)物資包括快速卡套、循環(huán)水泵、加臭劑、消防設(shè)備、警示帶、壓力表、波紋管、切斷閥、高壓膠管、安全放散閥等工程物資和廠站內(nèi)維修使用的備品備件、工具等營(yíng)運(yùn)物資。C類(lèi)物資包括中、低壓鋼管及其管件、復(fù)合井蓋、水暖管件、螺栓五金、電料、防腐膠帶等。A、26、B類(lèi)物資采購(gòu)均應(yīng)選擇 年合格供方名錄中的供方，C類(lèi)物資可由施工方自行采購(gòu)，子公司相關(guān)人員進(jìn)行材料的檢查。8.1申購(gòu)及審批8.1.1 A類(lèi)物資.1 這類(lèi)物資的申購(gòu)由子公司工程部營(yíng)運(yùn)部門(mén)根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況，填寫(xiě)物資申購(gòu)表提出申請(qǐng)，子公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)初審簽字后，上報(bào)xx工程建設(shè)部營(yíng)運(yùn)部。在填寫(xiě)物資申購(gòu)表時(shí)應(yīng)注意：（1） 應(yīng)列明所需物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、技術(shù)參數(shù)和數(shù)量；（2） 在用途一欄中填寫(xiě)使用項(xiàng)目的名稱，市場(chǎng)合同編號(hào)欄填寫(xiě)相應(yīng)的編號(hào)；如一項(xiàng)物資使用在數(shù)個(gè)項(xiàng)目上，應(yīng)分別列明各項(xiàng)目需用的數(shù)量；（3） 在申購(gòu)時(shí)應(yīng)考慮本單位的庫(kù)存，在庫(kù)存欄中填寫(xiě)即時(shí)庫(kù)存數(shù)量，申購(gòu)數(shù)量應(yīng)是需求數(shù)量減去庫(kù)存數(shù)量；（4）27、 申購(gòu)時(shí)應(yīng)考慮采購(gòu)周期。.2物資申購(gòu)表由xx工程建設(shè)部營(yíng)運(yùn)部審核其合理性，對(duì)合格的申購(gòu)經(jīng)xx總經(jīng)理審批后，由xx工程建設(shè)部營(yíng)運(yùn)部對(duì)申購(gòu)表進(jìn)行登記、編號(hào)并交至xx公司工程采購(gòu)員進(jìn)行采購(gòu)。.3將合格的物資申購(gòu)表由xx公司采購(gòu)人員填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)單 （1） 采購(gòu)人員在采購(gòu)單上填寫(xiě)價(jià)格、數(shù)量、規(guī)格、供應(yīng)商和采購(gòu)總金額；（2） 所有產(chǎn)品采購(gòu)均應(yīng)選擇合格供方名錄中的供方，若材料較為特殊，未在公司合格供方范圍內(nèi)，需對(duì)材料供應(yīng)單位依據(jù)供方評(píng)定控制程序進(jìn)行評(píng)定，合格后方可使用，并及時(shí)匯集相關(guān)材料將其列入合格供方。.4采購(gòu)申請(qǐng)單填寫(xiě)完成后由xx公司工程管理部部長(zhǎng)審批。流程圖： B類(lèi)物資.1這類(lèi)物資的申購(gòu)由子公司工程部28、營(yíng)運(yùn)部門(mén)，根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況，填寫(xiě)物資申購(gòu)表提出申請(qǐng)，子公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)初審簽字后，上報(bào)xx工程建設(shè)部營(yíng)運(yùn)部。在填寫(xiě)物資申購(gòu)表時(shí)應(yīng)注意：（1） 應(yīng)列明所需物資的準(zhǔn)確名稱、規(guī)格型號(hào)、技術(shù)參數(shù)和數(shù)量；（2） 在用途一欄中填寫(xiě)實(shí)際用途；（3） 在申購(gòu)時(shí)應(yīng)考慮本單位的庫(kù)存，在庫(kù)存欄中填寫(xiě)即時(shí)庫(kù)存數(shù)量，申購(gòu)數(shù)量應(yīng)是需求數(shù)量減去庫(kù)存數(shù)量；（4） 申購(gòu)時(shí)應(yīng)考慮采購(gòu)周期（附周期表）。.2物資申購(gòu)表由xx工程建設(shè)部營(yíng)運(yùn)部確定其合理性，對(duì)合格的申購(gòu)經(jīng)xx工程建設(shè)部部長(zhǎng)營(yíng)運(yùn)部部長(zhǎng)審核、xx總經(jīng)理審批后，由xx工程建設(shè)部營(yíng)運(yùn)部進(jìn)行登記、編號(hào)，交至子公司工程部采購(gòu)人員進(jìn)行采購(gòu)。.3子公司采購(gòu)人員填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)單 （29、1）采購(gòu)人員在采購(gòu)單上填寫(xiě)價(jià)格、數(shù)量、規(guī)格、供應(yīng)商和采購(gòu)總金額；（2）所有產(chǎn)品采購(gòu)均應(yīng)選擇合格供方名錄中的供方，若材料較為特殊，未在公司合格供方范圍內(nèi)，需對(duì)材料供應(yīng)單位依據(jù)供方評(píng)定控制程序進(jìn)行評(píng)定，合格后方可使用，并及時(shí)匯集相關(guān)材料將其列入合格供方。.4采購(gòu)申請(qǐng)單填寫(xiě)完成后由子公司總經(jīng)理審批。.5子公司采購(gòu)員每月5日前將合格的B類(lèi)物資采購(gòu)申請(qǐng)單匯總，上報(bào)xx工程建設(shè)部，xx工程建設(shè)部每月10日前將子公司上報(bào)的B類(lèi)物資采購(gòu)申請(qǐng)單匯總，上報(bào)xx公司采購(gòu)員備份。流程圖：8.1.3C類(lèi)物資C類(lèi)物資可由施工方自行采購(gòu)，子公司相關(guān)人員進(jìn)行材料的檢查。8.2物資招標(biāo)如按照國(guó)家或地方制度需要進(jìn)行招標(biāo)的物資，子30、公司或xx應(yīng)報(bào)xx公司工程管理部統(tǒng)一招標(biāo)。8.3物資采購(gòu) 訂貨.1對(duì)經(jīng)審批合格的A類(lèi)物資采購(gòu)申請(qǐng)單，由xx公司采購(gòu)人員依據(jù)此單確定xx公司指定的供應(yīng)商,并向其下訂單（即訂貨單）。xx公司采購(gòu)員及時(shí)將到貨時(shí)間通知子公司庫(kù)管人員，并告知庫(kù)管及時(shí)將到貨清單傳回xx公司采購(gòu)員，以備核實(shí)。流程圖：.2對(duì)經(jīng)審批合格的B類(lèi)物資采購(gòu)申請(qǐng)單，由子公司采購(gòu)人員依據(jù)此單確定子公司指定的供應(yīng)商,并向其下訂單（即訂貨單）。子公司采購(gòu)員及時(shí)將到貨時(shí)間通知庫(kù)管人員。 流程圖：合同簽訂8.3.2.1 A類(lèi)物資采購(gòu)合同由xx公司與指定供應(yīng)商簽定；.2 B類(lèi)物資采購(gòu)合同由子公司總經(jīng)理與指定供應(yīng)商簽訂；.3采購(gòu)應(yīng)盡量采用大合同的形31、式，即合同中明確物資標(biāo)準(zhǔn)及付款條件，每次的發(fā)貨量、單價(jià)及總金額以每次的采購(gòu)單為準(zhǔn)，且采購(gòu)單作為采購(gòu)合同的一部分，同采購(gòu)合同具有同等法律效力。.4合同簽訂遵照合同管理制度執(zhí)行。8.4 A類(lèi)物資調(diào)撥申購(gòu)物資中可由調(diào)撥解決的，由xx公司工程管理部采購(gòu)人員填寫(xiě)物資轉(zhuǎn)移單，傳真至調(diào)出、調(diào)入單位，子公司總經(jīng)理簽字認(rèn)并傳回xx公司工程管理部，采購(gòu)員報(bào)xx公司工程管理部部長(zhǎng)和財(cái)務(wù)部確認(rèn)后，發(fā)到調(diào)入、調(diào)出單位。由調(diào)出、調(diào)入單位相互聯(lián)系運(yùn)輸事宜，運(yùn)費(fèi)由調(diào)入單位負(fù)責(zé)。調(diào)入單位收到貨物后按第5條“接收”的規(guī)定辦理接收反饋手續(xù)。xx公司工程管理部采購(gòu)人員將物資轉(zhuǎn)移單與調(diào)入物資的子公司所填寫(xiě)的物資接收/驗(yàn)收反饋表、物資申32、購(gòu)表一起轉(zhuǎn)交xx工程建設(shè)部留存。流程圖：8.5 A類(lèi)物資接收子公司在收到xx公司采購(gòu)、配送的物資后，應(yīng)在三日內(nèi)填寫(xiě)物資接收/驗(yàn)收反饋表，傳真給xx公司采購(gòu)員，如逾期不反饋，采購(gòu)人員將暫停處理該子公司下一次申購(gòu)的需求。子公司在接收物資時(shí)，應(yīng)滿足供應(yīng)商或運(yùn)輸單位簽署接收單據(jù)的要求。所采購(gòu)物資到貨時(shí)，由子公司工程部（工程物資）/營(yíng)運(yùn)部（營(yíng)運(yùn)物資）驗(yàn)收物資，驗(yàn)收時(shí)對(duì)物資的外觀、實(shí)物情況（包括隨機(jī)資料、備品備件的齊全或相關(guān)質(zhì)量材料等）進(jìn)行驗(yàn)收，并將收到的物資交子公司資產(chǎn)管理員進(jìn)行保管。對(duì)檢驗(yàn)不合格的材料，應(yīng)及時(shí)告知xx公司采購(gòu)人員，采購(gòu)人員負(fù)責(zé)與供方協(xié)商解決。8.6貨款結(jié)算8.6.1 A類(lèi)物資貨款結(jié)算，33、由xx公司工程管理部根據(jù)合同的約定和與供應(yīng)商協(xié)商的情況填寫(xiě)電子版的工程（設(shè)備）付款申請(qǐng)表，并提供相關(guān)的合同及物資接收/驗(yàn)收反饋單，經(jīng)xx公司工程管理部部長(zhǎng)審核后，上報(bào)xx公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、運(yùn)營(yíng)總監(jiān)批準(zhǔn)后，按照財(cái)務(wù)制度付款。 B類(lèi)物資貨款結(jié)算，由子公司工程部根據(jù)合同的約定和與供應(yīng)商協(xié)商的情況填寫(xiě)電子版的工程（設(shè)備）付款申請(qǐng)表，并提供相關(guān)的合同及物資接收/驗(yàn)收反饋單，經(jīng)子公司主管會(huì)計(jì)、子公司總經(jīng)理審核后，上報(bào)xx工程建設(shè)部部長(zhǎng)、xx財(cái)務(wù)總監(jiān)、xx總經(jīng)理審批簽字后，按照財(cái)務(wù)制度付款。 對(duì)于購(gòu)買(mǎi)的物資，需要支付定金的，由xx公司工程管理部根據(jù)合同的約定和與供應(yīng)商協(xié)商的情況填寫(xiě)電子版的預(yù)付款申請(qǐng)表，并提供相34、關(guān)的合同，經(jīng)xx公司工程管理部部長(zhǎng)審核后，經(jīng)xx公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、運(yùn)營(yíng)總監(jiān)審核，上報(bào)xx首席執(zhí)行官審批后，按照財(cái)務(wù)制度付款。流程圖：8.7庫(kù)存統(tǒng)計(jì)子公司資產(chǎn)管理員應(yīng)每月5日前按時(shí)填寫(xiě)物資庫(kù)存 月盤(pán)點(diǎn)表（物資類(lèi)型分為：A類(lèi)物資、B類(lèi)物資），通過(guò)電子郵件發(fā)送到xx工程建設(shè)部，xx工程建設(shè)部在接到上報(bào)的子公司的庫(kù)存報(bào)表后盡快將各子公司的庫(kù)存匯總，并在每月10日前報(bào)xx公司工程管理部備份一份。如有子公司不能按期上報(bào)庫(kù)存，可暫停處理該單位下一次申購(gòu)的需求。 所報(bào)庫(kù)存是指未安裝使用的設(shè)備、物資。不良品指由子公司根據(jù)實(shí)際情況所判定的暫時(shí)無(wú)法使用的物資，但子公司無(wú)自行處理權(quán)利。子公司資產(chǎn)管理人員每季度末填寫(xiě)不良品35、庫(kù)存 月盤(pán)點(diǎn)表通過(guò)電子郵件發(fā)送到報(bào)xx工程建設(shè)部，在接到各子公司的庫(kù)存報(bào)表后盡快將全區(qū)域的不良品報(bào)表匯總，并報(bào)xx公司工程管理部備份一份。8.8施工企業(yè)供應(yīng)的材料管理 項(xiàng)目施工中由施工企業(yè)包工包料的工程，施工企業(yè)采購(gòu)的物資必須按照設(shè)計(jì)文件規(guī)定的數(shù)量和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購(gòu)。子公司相關(guān)的管理人員應(yīng)按照設(shè)計(jì)文件規(guī)定和國(guó)家、行業(yè)規(guī)范的要求，進(jìn)行嚴(yán)格管理。施工企業(yè)供應(yīng)的材料進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)前核對(duì)其數(shù)量，檢查材料的各種證明單據(jù)并做好保存工作。子公司及施工企業(yè)上報(bào)預(yù)結(jié)算資料時(shí)，應(yīng)將施工企業(yè)供應(yīng)材料清單和相關(guān)證明文件，同時(shí)上報(bào)xx工程建設(shè)部。施工企業(yè)的工程結(jié)算中預(yù)結(jié)算人員需對(duì)乙供材料進(jìn)行審核。附件17: 九、設(shè)計(jì)、監(jiān)36、理、施工、物資供應(yīng)企業(yè)評(píng)審子公司、xx按相關(guān)規(guī)定推薦設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工、物資供應(yīng)企業(yè)后，填寫(xiě)相關(guān)表格報(bào)xx公司工程管理部審批，待審批合格后方可做為候選的合格設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工、物資供應(yīng)企業(yè)。9.1設(shè)計(jì)單位評(píng)審 承擔(dān)設(shè)計(jì)任務(wù)的設(shè)計(jì)院必須在合格設(shè)計(jì)院名錄內(nèi)，進(jìn)入名錄的基本條件如下。9.1.1 必須具有與其設(shè)計(jì)內(nèi)容相應(yīng)的國(guó)家專業(yè)部門(mén)頒布的設(shè)計(jì)資質(zhì)、設(shè)計(jì)證書(shū)、營(yíng)業(yè)資質(zhì)、法人資質(zhì)、稅務(wù)登記證和收費(fèi)許可證等相關(guān)證件；9.1.2 應(yīng)有土建、工藝、電氣、儀表等多專業(yè)的設(shè)計(jì)人員，能獨(dú)立完成大型綜合設(shè)計(jì)項(xiàng)目的全部設(shè)計(jì)文件；9.1.3 設(shè)計(jì)收費(fèi)合理；9.1.4 能協(xié)助委托方辦理相關(guān)的審批、報(bào)建及竣工驗(yàn)收工作；9.1.537、 新增設(shè)計(jì)院子公司、xx可推薦新的設(shè)計(jì)院加入合格設(shè)計(jì)院名錄。子公司、xx將被推薦設(shè)計(jì)院的資質(zhì)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照等證照傳至xx公司工程管理部，xx公司工程管理部對(duì)所報(bào)資料進(jìn)行核實(shí)，將符合條件的設(shè)計(jì)院批準(zhǔn)后可將其列入名錄。不符合條件和未經(jīng)批準(zhǔn)的將信息反饋給子公司。流程圖：附件18：9.2施工/監(jiān)理企業(yè)評(píng)審9.2.1施工企業(yè)確認(rèn)原則土建工程要求施工單位有總承包三級(jí)以上（含三級(jí)）資質(zhì)，管道安裝工程要求施工單位具有專業(yè)承包二級(jí)以上（含二級(jí)）資質(zhì)，并具有壓力管道認(rèn)證、燃?xì)馐┕ぴS可證（按各地區(qū)規(guī)定）。工程造價(jià)要在公司核定的造價(jià)范圍內(nèi)，并滿足公司在工程質(zhì)量、進(jìn)度、付款方式等方面的要求。屬于當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門(mén)推薦的施工隊(duì)伍也38、要遵循公司要求具備相應(yīng)的資質(zhì)和施工能力，并簽署推薦保證協(xié)議。9.2.2監(jiān)理企業(yè)確認(rèn)原則 工程監(jiān)理企業(yè)在工程建設(shè)中是重要保證之一，故要求監(jiān)理企業(yè)具有相應(yīng)的資質(zhì)。土建工程中監(jiān)理企業(yè)要求具有建筑工程監(jiān)理乙級(jí)以上資質(zhì)（含乙級(jí)資質(zhì)）；管道安裝工程監(jiān)理企業(yè)要求具有市政公用工程監(jiān)理乙級(jí)以上資質(zhì)（含乙級(jí)資質(zhì)）。且要求監(jiān)理收費(fèi)合理，并滿足公司在工程質(zhì)量、進(jìn)度、付款方式等方面的要求。9.2.3施工/監(jiān)理企業(yè)向建設(shè)單位提交的企業(yè)資質(zhì)包括以下內(nèi)容法人授權(quán)委托書(shū)、企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、施工資質(zhì)證書(shū)/工程監(jiān)理資質(zhì)證書(shū)、安全施工許可證、壓力管道安裝許可證書(shū)、企業(yè)質(zhì)量體系認(rèn)證證書(shū)、企業(yè)業(yè)績(jī)（近三年同類(lèi)工程施工情況）以上各種證件要由施39、工/監(jiān)理企業(yè)加蓋紅章并注明使用工程項(xiàng)目及使用人。9.2.4經(jīng)評(píng)審合格工程管理部存檔。流程圖：附件19：9.3供應(yīng)商評(píng)審新增供應(yīng)商的引入須通過(guò)xx公司工程管理部審批后，可將該供應(yīng)商列入合格供應(yīng)商名錄；合作過(guò)程中對(duì)供應(yīng)商的日常評(píng)審由子公司工程部負(fù)責(zé)，每次評(píng)審的結(jié)果以報(bào)告形式上報(bào)xx公司工程管理部。淘汰供應(yīng)商必須通過(guò)xx公司工程管理部審批，將其從合格供應(yīng)商名錄中刪除。評(píng)審的原則：公平、公正、公開(kāi)評(píng)審的實(shí)施物資采購(gòu)人員根據(jù)公司采購(gòu)狀況決定并提出增加供應(yīng)商的申請(qǐng)，附供應(yīng)商基本信息表及供應(yīng)商提供的資質(zhì)材料，xx公司工程管理部對(duì)其進(jìn)行考查、評(píng)估，按照供應(yīng)商評(píng)審表-引入內(nèi)容進(jìn)行打分，并可提出書(shū)面評(píng)審意見(jiàn)。根據(jù)各項(xiàng)評(píng)分的結(jié)果填寫(xiě)新增供應(yīng)商審核表報(bào)xx公司工程管理部部長(zhǎng)核準(zhǔn)同意后，將該供應(yīng)商納入公司采購(gòu)合格供應(yīng)商名錄。附件20：