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1、公司質量管理自查與評價制度附執行情況自查表編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 質量管理自查與評價制度總則為確保公司所建立的質量管理體系的符合性和評價實施質量管理體系的有效性，建立自我監督和自我完善機制，以使能夠及時獲得有關體系和過程運作的信息，通過分析，評價，識別和確認所存在的問題，組織力量及時加以解決，確保質量管理體系的有效運行和對體系的不斷改進，從而提高發包方和相關方滿意度。為了落實公司對工程的質量管理，根據工程特點，把工程劃分為檢查批/分項、分部和單位工程。檢驗評定的順序：首先檢驗評定分項工程質量等級，再評定分部2、工程，最后評定單位工程的質量等級。第一節 質量管理自查與評價依據和內容1、質量管理自查與評價依據是我國相關的法律、法規、標準和規范、公司的質量管理方針和目標、質量管理制度及支持性文件、工程承包合同、項目質量管理策劃文件。2、質量管理自查與評價內容包括質量管理制度與本規范的符合性，質量管理制度的符合性，質量管理活動對實現質量方針和質量目標的有效性。3、公司在質量管理制度中明確監督檢查的步驟、組織管理方式、記錄的形式和要求、發現問題的處理程序和措施。4、質量管理自查與評價視情況與內審等其他檢查結合進行。第二節 質量管理的監督檢查與評價1、監督檢查的內容1)法律、法規和標準規范的的執行；2)管理制度3、及其支持性文件的實施；3)崗位職責的落實和目標的實現；4)對整改要求的落實。2、對施工項目及相關單位的監督檢查1)項目質量管理策劃結果的實施；2)對本企業、發包方或監理提出意見和整改要求的落實；3)合同的履行情況；4)質量目標的實現。3、對質量管理體系實施年度審核和評價1)對審核中發現的問題及其原因提出書面整改要求，并跟蹤其整改結果。2)年度質量審核通常集中進行，必要時也可根據所屬部門和項目的分布情況按照策劃的結果分階段進行。3)根據審核的結果實施改進，對于改進工作制定相應的計劃。在改進計劃的制定過程中，對需要改進的問題進行分類，優先改進次序，分別制定相應的改進措施。改進計劃的制定以經濟上合理4、技術上可行為前提。第三節 各單位（部門）質量管理自查的內容檢驗批工程質量先經班組自檢，后由項目總工組織質檢工程師、班組進行檢查評價，專職質量檢查員核定，班組要落實自檢、互檢、交接檢，嚴格控制工程質量，使工程質量達到合格或優良。專職質檢員要監督和指導操作人員做好質量自檢，協調好班組之間互檢、交接檢工作，要系統檢查每一分項的保證項目、基本項目、允許偏差項目，使每個分項工程達到質量要求。分部工程的質量等級評定是由質檢工程師組織檢查評價，專職質量檢查員核定，質檢工程師要把每個分部所含的分項工程的質量等級通過統計方法確定，在評定分部工程質量等級時，不允許有不合格的分項工程存在，如出現不合格分項工程時，必5、須處理，使其達到合格，專職質檢員要采取卡、防、幫、講的工作方法（卡：即嚴格把關，按施工規范和質量評定標準監督施工；防：即加強質量宣傳交底，事先預防；幫：即幫助操作人員提高操作水平；講：即進行質量教育，提高質量意識。）確保分部工程質量，由于地基基礎和主體分部工程在結構安全方面起主導作用，并且多數都被隱蔽，所以明確規定這兩個分部工程質量由工程科組織核定。質量保證資料核查目的是為了強調結構、設備性能、使用功能方面主要技術性能的檢查，由項目總工系統檢查，工程科科長要負責監督、檢查工程內業資料。工程全部竣工后全面評價工程的外觀及使用功能質量，由項目總工組織工程科檢查評定，并作出記錄。1、項目部及各基層單6、位1）根據施工組織設計的策劃，對工程施工項目中“原材料、設備、成品及半成品、項目中間產品和竣工工程成品”的特性進行監視和測量。2）每月對運行控制情況進行檢查（自查或互查），依據建筑安裝工程資料管理規程及相關程序文件要求整理各種質量記錄。環境、職業健康安全方面填寫施工現場檢查記錄表和相應程序文件所要求的記錄，涉及到可測量的關鍵特性（如：噪聲等），應有具體數據。3）、對發現的不合格控制率100% ，糾正、預防措施驗證率100%。4）定期收集顧客反饋意見（滿意、或不滿意、抱怨、投訴），對綜合管理體系過程進行監視和測量。5）項目經理（分公司經理）每季度組織對運用法律、法規遵循情況進行評價，并填寫相應記7、錄。2、職能部門1）每月對各基礎單位運行控制情況進行檢查，對檢查出的質量問題要執行質量隱患和不合格品控制程序，環境、職業健康安全問題執行環境、安全事故和不符合控制程序，對違章人員做出必要處理，并監督項目部監視和測量記錄的填寫情況。2）、每季度按照運行控制檢查統計記錄表進行檢查。3)綜合管理體系主管部門通過定期不定期抽查，查看監視和測量記錄，或者對各部門各單位上報的數據進行數據統計分析，為管理評審和綜合管理體系的持續改進提供依據。4）每季度對各基層單位運用法律、法規遵循情況進行評價并保存相關記錄，填寫運行情況檢查控制記錄表第四節 專項安全生產例會由項目經理和專職安全員共同主持，定期召集各管理人員8、及施工隊隊長召開專項安全生產例會。針對工程出現的安全隱患問題進行研究和討論，并形成相應的處理意見，由各管理人員具體實施并形成反饋意見。第五節 掛牌與標識管理1、原材料、半成品的標識與掛牌：凡進場的鋼材、水泥及其他影響結構的主要材料，由材料部門在材料進場后的4小時內標識出成品的名稱、規格、型號、批量、出廠日期、供貨廠家，并立即委托試驗部門進行取樣，試驗部門立即取樣送檢，并及時將檢驗結果局面通知材料部門，材料部門在受通知1小時內進行狀態標識并將不合格的產品分隔存放。凡檢驗不合格的產品嚴禁使用在工程上。材料標識牌應用木牌或鐵牌并要求固定存放，盤圓標識應綁緊。2、坐標、軸線標高及沉降觀測點的標識：1）9、坐標、軸線控制點應埋沒控制樁，控制樁應埋在沒在不易被破壞的位置，控制樁上用紅油漆標明。2）、分項工程的標識凡分項工程施工完后，必須在顯著位置作出明顯的標識牌。可單獨劃分為個體的分享工程以個體作為部分劃分的依據，不能單獨劃分的以軸線作為劃分依據。，每個標識牌的內容為：分項工程名稱、操作人員及班組長姓名、自評質量等級（合格、優良）、操作完成時間、現場實測實量結果等以便追溯檢查。第六節 環境要求清理施工垃圾，必須設有臨時垃圾專用通道，嚴禁隨意、凌空拋灑施工垃圾應及時清運，定點存放處理，施工便道、料場、施工現場等要適當灑水，減少揚塵。第七節 附則1、本辦法由工程部負責解釋。2、技術部負責本辦法的修改10、。3、本辦法自公布之日起實施。質量管理制度執行情況自查表自查單位檢查日期檢查人員制度名稱檢查考核內容及評分標準得分存在問題與改進措施負責人質量方針目標管理制度1制定年度質量目標2質量目標量化可行3質量目標按規定逐級展開并落實到位4對質量目標的實施情況定期進行自查評審5與獎罰掛鉤質量管理體系文件和管理制度1公司各項體系文件的編制、審核、修訂、換版、檢查等有質量技術部負責，各部門協助配合工作2根據綜合管理體系文件落實到本部門質量體系內部審核制度1質量管理體系內部審核工作有歸口管理部門2審核工作有計劃，有實施，有總結、有落實、每年定期一次3按計劃實施內審，內容符合計劃要求，現場審核有記錄并上報審核報11、告4對審核中發現的問題及時制定糾正或預防措施并予以實施5對糾正和預防措施的落實情況及結果進行跟蹤驗證各級質量負責制1明確規定各級各類人員的質量責任2各級各類人員對質量責任了解并能認真執行質量否決制1質量否決部門明確，權責清晰，上報程序規范2能正確有效行使否決3能充分發揮作用，實現管理目標質量信息管理制度1質量信息歸口管理部門明確2信息網絡體系健全，信息渠道暢通3傳遞的質量信息內容明確4質量信息傳遞時反饋迅速、處理正確5各類質量信息數據、文件完整齊全質量事故報告制度1發生事故上報及時2對事故責任人實施處理質量教育培訓制度1質量培訓歸口管理部門明確每年制定培訓計劃有效實施2培訓目標明確，工作有效312、特殊工種持證上崗4新錄入職工進行崗前培訓5每年按計劃舉辦質量法規知識學習班專業技術人員按要求接受繼續教育培訓6檢查考核質量培訓的實施情況及效果計量管理制度1有專人負責計量器具的檢查管理工作職責明確2計量器具的檢定、使用、維護、保養按規定進行3計量器具按時校驗，不合格或超期不得使用4計量和檢測設備臺賬記錄齊全、準確規范質量管理制度的檢查與考核1檢查考核范圍內容職責明確深入全面2按規定檢查考核3按規定程序和方法考核4檢查考核的問題有改進措施并有完善記錄材料進場驗收制度1職責明確、責任到人2按規定驗收方法正確，結論明確3不合格品有效控制4驗收記錄臺賬準確規范5材料貯存按要求分類存放，標識清晰正確質量記錄管理制度1各類質量記錄歸口管理明確2記錄由相應崗位人員負責填寫并按規定妥善保存3對發現問題提出改進意見并及時修訂完善質量驗收制度1驗收的標準和依據明確2驗收方法、判定標準及檢查程序正確，結論明確3對內部驗收發現的問題整改及時復驗后保存相應記錄4驗收記錄齊全完整