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1、公司物品采購制度及流程編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1.編制目的為在提高公司物資采購效率的同時確保所購物資的質量和價格，從而降低生產成本，有效提升企業產品的市場競爭力，特制定本制度。2.適用范圍因生產、經營及辦公需要采購的所有物品，包括生產性物料、非生產性物料。非生產性物料包括固定資產、低值易耗品及辦公用品。3.內容3.1物資申購程序由需求部門根據業務、生產、使用情況的需求提出采購申請，并填寫物資采購申報單，列出需采購物品清單，包括名稱、規格、數量、估計金額、物品來源，供采購人員參考之用。為確保采購周期，采購申請2、部門可提早將采購要求告知采購人員。如是銷售合同相關的采購，須注明銷售合同號及項目名稱。3.2請購申請的審批部門負責人的審批：申請人在每月25日前將采購申請遞交給部門負責人審批。部門負責人有責任評價該申請是否為必須的業務活動，有責任控制本部門的費用及業務活動的相關成本。綜合管理部的審批：對采購內容的必要性進行復核，有效控制生產成本。 財務的審批：審核采購申請的預算情況，從財務管理的角度審核采購的必要性及合理性。3.2.4采購人員審核：采購人員在收到請購單后，核對合同、庫存、采購周期及其他情況，對請購進行確認。如果認為沒必要采購(倉庫有存貨)或采購項目存在不合理之處，要求申請部門進行相應變更。3.3、2.5于每月28日報常務副總及總經理審批：總經理對采購申請進行最終審批。3.2.6目前公司的辦公用品、超市非油品、勞保用品、維修配件、智能設備、配件等由申購部門填報物資采購申報單后交綜合管理部復核，由綜合管理部依據年度辦公用品分配計劃確認是否應該采購后報常務副總審批；成品油、天然氣的采購由市場部直接報總經理審批后執行；工程投資、采購由投資部直接匯報總經理審批后執行。3.3預購物資詢價與采購程序采購人員獲得通過審批的物資采購申報單后，由采購小組成員負責向3家以上供應商詢價，除非是獨家壟斷產品。采購時應優先選擇合格供應商，充分考慮質量、價格、售前售后服務質量等相關因素，并逐步建立起合格供應商檔案。4、公司財務工作人員在接到采購部門的詢價報告后，應對所購物品進行市場詢價與核實；從而確保企業以盡可能以低的價格獲得高品質的產品。3.4請購物品的變更請購部門若對采購計劃發生更改，應重新填寫請購單，按采購流程執行。如因采購物品缺貨而發生采購變化，由采購人員及時告知申請部門，協商后要更改采購內容，則重新填寫物資采購申報單，然后按采購流程執行。3.5入庫、驗收程序采購的物品是否到貨由采購人員負責跟蹤，對于供應商交付到公司及采購人員自行采購的物品，采購人員會同倉庫管理員根據對應請購單或采購合同進行點收，核對物品的名稱、規格型號、數量，經請購部門相關人員驗收后入庫。入庫單一式三聯，其中記賬聯需每月一次提供給5、財務部；在點收貨物時，應注意檢查物品隨帶的說明書、手冊、軟件光盤等相關技術資料，倉庫管理員應保管好供應商提供的保修單，以便需要維修或技術支持時，可及時與供應商聯系。3.6采購付款 采購人員負責對采購物品的付款及報銷，在申請付款同時需附經核準的請購單。報銷金額在5000元(含)以內由常務副總審批，報銷金額在5000元以上的需報總經理審批。4.其它相關規定4.1物資采購人員在未得到總經理簽字批準或明確同意的情況下擅自采購物品的，公司財務部在未得到領導的明確指示前將有權不予以報銷該筆費用，同時，公司將按規定對采購人員給予處罰；4.2采購物資的購買期限自接到通過審核的請購單開始計算，通常為13天以內必須采購完成；因特殊原因未完成的，必須向主管領導及時匯報未完成原因4.3本制度將根據企業的發展及實際狀況對其進行適時的修訂與更新，更新后的新增內容將成為受本制度約束者自動遵守的行為準則；本制度自常務副總復核、董事長簽發之日起開始生效、執行。