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1、公司物資倉庫原輔材料采購驗收制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 一. 原輔材料采購驗收制度1 原輔材料的采購由業(yè)務(wù)部采購人員按有關(guān)規(guī)定實施采購。2 原輔材料的質(zhì)量驗收依據(jù)檢驗計劃規(guī)定執(zhí)行。3 入庫驗收（1） 進(jìn)廠原輔材料要有完整的資料，并必須附有產(chǎn)品質(zhì)量保證書或化驗單，以便驗收。（2） 原輔材料因進(jìn)貨數(shù)量批小不能獲取質(zhì)量保證書或相關(guān)報告，應(yīng)向有關(guān)部門索取該材料的化學(xué)成份和理化指標(biāo)等數(shù)據(jù)可其他質(zhì)量證明材料。（3） 驗收入庫前必須做到有關(guān)單據(jù)與檢驗報告及供貨合同內(nèi)容相符。不符合的 拒絕辦理驗收入庫手續(xù)。 （4） 原輔材2、料入庫時，倉管員核查質(zhì)檢中心檢驗報告內(nèi)容，核查是否與所到貨物質(zhì)量要求是否一致。若相符合應(yīng)掛牌進(jìn)行標(biāo)識，標(biāo)識內(nèi)容含：材料名稱、規(guī)格牌號、檢驗狀態(tài) 等。（5） 原材料采購一定要經(jīng)過計量、檢尺或?qū)嵤┛蓽y量手段進(jìn)行測量。做到帳物相符，防止超過規(guī)定的虧損。（6） 原輔材料應(yīng)分類分庫區(qū)存放，實行定位管理。材料的存放應(yīng)整齊有序，一目了然，便于保管和清點。（7） 不同品種、不同規(guī)格的材料應(yīng)分別設(shè)帳目，分開記帳，做到帳物相符。4. 原材料的儲存、保管 （1） 進(jìn)廠的原材料，必須根據(jù)產(chǎn)品的的特點和質(zhì)量要求，按名稱、牌號、品種.規(guī)格等級分別堆放妥善保管。（2） 材料堆放要整齊劃一，按品種、規(guī)格堆放成形，合理分布，并3、進(jìn)行掛牌標(biāo)識。（3） 倉庫應(yīng)保持通風(fēng)干燥避免潮濕，防止漏雨淋濕，防止庫存物資變質(zhì)霉?fàn)€。煤等易燃物資的存放要保持規(guī)定的濕度和溫度。做到熱天不自燃，雨天不流失，場地不積水，刮風(fēng)不飛揚，空氣不污染。（4） 易燃易爆及化學(xué)物資應(yīng)專庫存放，不能與其他材料混合存放。（5） 倉管員應(yīng)做好庫容整潔衛(wèi)生和安全消防工作，防火防盜防事故。5. 原材料的發(fā)放（1） 發(fā)放原材料應(yīng)通過計量，做到發(fā)放數(shù)量準(zhǔn)確。（2） 嚴(yán)格根據(jù)辦理完整的領(lǐng)料手續(xù)發(fā)貨，完整的領(lǐng)料手續(xù)內(nèi)容包括：材料名稱、數(shù)量、用途等，并經(jīng)過規(guī)定的審批手續(xù)。（3） 批量貨物發(fā)貨時應(yīng)附有化驗室的化學(xué)成份報告單。（4） 原輔材料進(jìn)廠后若有質(zhì)量異議，未處理前應(yīng)停止發(fā)出4、妥善保管，待處理后根據(jù)相關(guān)條件發(fā)放。具體執(zhí)行不合格品控制程序。（5） 發(fā)料后應(yīng)及時登記帳，確保帳、物、卡一致。物資采購管理暫行規(guī)定物資采購管理宗旨：加強(qiáng)財產(chǎn)管理，盤活庫存物資，降低生產(chǎn)成本。做到庫存物資不積壓，生產(chǎn)物資不脫節(jié)。為使物資采購管理做到規(guī)范審批、計劃采購、計劃使用，特制定如下規(guī)定：一. 物資使用部門或單位根據(jù)生產(chǎn)使用情況確定使用物資或材料，應(yīng)先到物資部倉庫具體落實庫存數(shù)量，確定倉庫無貨或無替代品必須購買的，由使用單位負(fù)責(zé)人或技術(shù)人員填制“物資采購申請單”，注明材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途等。貴重物資、特殊材料需報請公司公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。（物資采購申請單一式三聯(lián)申報部門存根、業(yè)務(wù)部采購、5、物資部留存。二. 物資部收到使用部門的物資采購申請單后，與使用單位申報人再次核對倉庫庫存，確定需要購買的物資，核定后交由業(yè)務(wù)部采購人員實施采購。三. 業(yè)務(wù)部采購人員接到物資采購申請單后應(yīng)認(rèn)真核對材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等，落實清楚后實施采購。四. 采購材料到貨應(yīng)提供到貨清單、質(zhì)量保證書等。材料到貨時，應(yīng)按規(guī)定要求通知質(zhì)管部進(jìn)行計量、質(zhì)量等驗收。采購人員應(yīng)和倉管人員一起現(xiàn)場驗收貨物質(zhì)量、清點數(shù)量并簽單入庫。不允許材料未經(jīng)倉管驗收直接到使用單位。五. 業(yè)務(wù)部采購經(jīng)辦人員應(yīng)及時辦理發(fā)票進(jìn)倉手續(xù)，認(rèn)真核對到貨清單，將有關(guān)憑證、附件一并附在進(jìn)倉發(fā)票后交由相關(guān)人員簽字辦理。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量、金額不符或憑證不全6、，應(yīng)由采購經(jīng)辦人員及時報批補(bǔ)辦或說明原因，方便財務(wù)入帳。以體現(xiàn)報銷手續(xù)的完整性和嚴(yán)肅性，同時避免影響發(fā)票的傳遞時間造成報稅損失。六. 業(yè)務(wù)部采購人員應(yīng)及時收集市場信息，掌握物價浮動情況，及時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報。按照業(yè)務(wù)、財務(wù)的有關(guān)制度，定期報送有關(guān)報表至相關(guān)部門。七. 物資材料應(yīng)做到有計劃采購，物資部根據(jù)庫存情況及生產(chǎn)廠申請情況做好采購計劃工作，原則上應(yīng)集中采購進(jìn)倉。特殊情況若遇公司大修搶修，技術(shù)改造等急需材料，需由公司領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)批準(zhǔn)，事后負(fù)責(zé)人員應(yīng)及時辦理有關(guān)手續(xù)。八. 物資采購工作出評價流程：1. 使用部門填制物資采購申請單，注明名稱、型號規(guī)格、數(shù)量、用途等。2. 物資部核對庫存情況實施審核確定采購計劃。3. 業(yè)務(wù)部采購人員核對采購清單并實施物資采購業(yè)務(wù)。4. 業(yè)務(wù)部采購人員采購物資并辦理物資進(jìn)倉入庫驗收。5. 物資使用部門辦理領(lǐng)料手續(xù)領(lǐng)用物資。