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1、公司物資采購、入庫及庫存管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: XX股份有限公司物資采購管理制度 為保證公司物料用品供應及時、正常，規范采購用品程序，特制定本制度。第一條 本公司采購物資用品包括：1 公司固定資產及低值易耗品；2 辦公用品、電腦耗材等用品用具；3 工程部材料用品（另行規定）。第二條 采購程序：1 每月26日各部門上報下月辦公用品、電腦耗材、工具用品物資采購月計劃表到采購員處；2 采購員預算下月采購金額，根據物資庫存現況填寫庫存物資數量表和各部門上交的物資采購計劃表于行政部經理；3 行政部經理根據各部2、門庫存物資進行審核，金額在 元以內的辦公用品，由行政部經理簽字批準；金額在 元以上的，由總經理簽字批準。4 總經理審批簽字后交財務部，財務部預算、預支采購金額；5 財務部備留1份后， 將剩余2份已批準之計劃分別交行政部和采購員處；6 行政部經理按計劃安排實施采購。7 采購員根據輕重緩急完成當月之采購計劃。第三條 臨時應急采購1應急采購，必須具備如下條件： 部門經理核實無誤，行政部經理簽字批準； 確認物品（材料或工具）屬應急必須品，經檢查維修，仍不能正常工作。2采購流程： 應急采購部門填寫請購單交部門經理核實； 部門經理核實無誤，金額在 元以下的，交行政部經理簽字批準；金額在 元以上的，交總經理3、簽字批準； 簽字批準后交財務部，財務部備份1份，另2份分別交行政部和采購員。3采購員持已批準之請購單盡快采購回物資。第四條 說明1物資采購計劃 月報表。一式三份，采購員（行政部）1份，財務部1份，部門1份。2物資庫存數量表一式三份，行政部經理1份，庫存1份，財務部1份。3請購單一式3份，庫管兼采購1份，財務部1份，部門1份。第五條 本制度自xx年一月一日起執行。解釋權歸行政部。物資入庫及庫存管理制度為了公司更好發展的需要，加強財務管理，提高核算質量，規范商品入庫、出庫手續，保證公司商品物資安全完整，切實提高各部門工作效率，特制定商品入庫、出庫制度，請務必遵照執行。1 公司所購、所領一切商品，必4、須辦理商品入庫、出庫手續。2 公司所購的一切商品，應辦理商品入庫手續。當日購貨必須當日入庫，不能延誤。入庫單一式三聯，第一聯存根聯由庫房留存登記商品入庫帳，第二聯客戶聯交客戶與財務對賬，第三聯記帳聯交公司財務記帳。填寫入庫單應寫明商品的產地、規格、單位、單價、數量等，如果商品由市場直接購進則由購進者辦理商品入庫手續，如果商品由供貨方送貨到公司，庫房則應將客戶聯交供貨方到財務對帳；如果商品由供貨方發貨到公司，則由驗貨人或相關部門經辦人辦理商品入庫手續。庫房將客戶聯和記帳聯交購進者到財務報帳或統一交到財務記應付帳款。3 公司所出一切商品，應辦理商品出庫手續。出庫單一式二聯。第一聯存根聯由庫管留存登5、記商品出庫帳，第二聯記帳聯交到財務記帳。4 庫管員應定期根據商品入庫、出庫單據，作好商品進、銷、存的電腦帳、手工帳。并經常檢查帳實是否相符。5 計劃采購物資入庫時需附 “發票”、“合同”或廠商蓋有公章的送貨單，庫管員對計劃內物資進行核銷。6 供貨商結帳時，經辦人持發票填寫入庫單和付款申請單，經總經理簽字批準后交財務部付款結帳。7 經辦人開“入庫單”時，完整填寫品名，數量，單價，合計金額，單位名稱等詳細名細，并再次對物品進行驗收。8 經辦人開付款申請單時，完整填寫類別、付款項目、收款單位、總金額等詳細名細，對總金額進行反復核算。9 公司財務承付商品貨款時，必須憑商品入庫單，經會計審核由總經理簽字6、后方可付款。10 物資材料由行政部庫管統一庫存管理，各部門人員領用時須嚴格執行領用簽字手續。領用物用手續詳見物品領用管理辦法。11 行政部庫管每月25日對現存物資進行清理盤點。物品領用管理制度第一條 物品類別1 辦公用品：包括紙、筆、筆記本、計算器、名片簿、名片夾等公司出資購買的辦公用品。2 公用物品：包括訂書機、膠水、回形針、透明膠、雙面膠、尺、美工刀等物品。3 電腦耗材：包括各類彩墨、碳粉、硒鼓、專用彩噴紙、照片紙、硫酸紙，其它特種紙及各類電腦、打印機耗材。第二條 領用原則1辦公用品： 實行個人領取，自行保管，遺失自負，浪費懲罰的原則。 本人根據工作需要，提出申請，經部門經理同意，到行政部7、庫管處領取。2公用物品： 每個部門（分部）領取一套作為公用。由部門（分部）經理統一領取，并負責保管。 部門經理督促本部門員工合理使用，不得浪費，不得帶回家或從事私人業務。行政部不定期進行抽查盤點，違反者將予以重處。3電腦耗材： 實行個人領取，自行保管，遺失自負，浪費重處的原則。 各分部根據當月情況，預測下月工作量，于每月26日30日向行政部提交下月采購申請。 行政部庫管經盤庫后，擬出下月采購清單，交行政部經理簽字審批。 行政部經理簽字審批后，將采購清單交采購員進行采購。 每月初第一周，各部門（主要為設計部）員工到行政部領取當月所需電腦耗材，并按領料程序簽字。 部門經理督促本部門員工合理使用，不8、得浪費，不得從事私人業務。行政部不定期進行抽查盤點，違反者將予以重處。第三條 領用程序1 員工領用物品時，填寫領料單，經部門經理簽字后，向行政部庫管員領取。2 部門經理領用材料時，填寫領料單，經行政部經理同意后，向行政部庫管員領取。3 行政部庫管員接到領料單，在材料領用登記表填寫領料名稱、規格型號、數量、項目名稱、用途，領料人簽字后，方可發放物品。4 應急需領用物品，其領料單由行政部經理或副總經理簽字，并用單據注明，方可領用。5 物品屬自然磨損者，則以舊換新；凡屬遺失或被盜者，及時報行政部備補，并按原價賠償。第五條 本制度自xx年一月一起執行，解釋權歸行政部。物資采購管理制度 為保證公司物料用9、品供應及時、正常，規范采購用品程序，特制定本制度。第六條 本公司采購物資用品包括：4 公司固定資產及低值易耗品；5 辦公用品、電腦耗材等用品用具；6 工程部材料用品（另行規定）。第七條 采購程序：8 每月26日各部門上報下月辦公用品、電腦耗材、工具用品物資采購月計劃表到采購員處；9 采購員預算下月采購金額，根據物資庫存現況填寫庫存物資數量表和各部門上交的物資采購計劃表于行政部經理；10 行政部經理根據各部門庫存物資進行審核，金額在 元以內的辦公用品，由行政部經理簽字批準；金額在 元以上的，由總經理簽字批準。11 總經理審批簽字后交財務部，財務部預算、預支采購金額；12 財務部備留1份后， 將剩10、余2份已批準之計劃分別交行政部和采購員處；13 行政部經理按計劃安排實施采購。14 采購員根據輕重緩急完成當月之采購計劃。第八條 臨時應急采購1應急采購，必須具備如下條件： 部門經理核實無誤，行政部經理簽字批準； 確認物品（材料或工具）屬應急必須品，經檢查維修，仍不能正常工作。2采購流程： 應急采購部門填寫請購單交部門經理核實； 部門經理核實無誤，金額在 元以下的，交行政部經理簽字批準；金額在 元以上的，交總經理簽字批準； 簽字批準后交財務部，財務部備份1份，另2份分別交行政部和采購員。3采購員持已批準之請購單盡快采購回物資。第九條 說明1物資采購計劃 月報表。一式三份，采購員（行政部）1份，11、財務部1份，部門1份。2物資庫存數量表一式三份，行政部經理1份，庫存1份，財務部1份。3請購單一式3份，庫管兼采購1份，財務部1份，部門1份。第十條 本制度自xx年一月一日起執行。解釋權歸行政部。物資入庫及庫存管理制度為了公司更好發展的需要，加強財務管理，提高核算質量，規范商品入庫、出庫手續，保證公司商品物資安全完整，切實提高各部門工作效率，特制定商品入庫、出庫制度，請務必遵照執行。1 公司所購、所領一切商品，必須辦理商品入庫、出庫手續。2 公司所購的一切商品，應辦理商品入庫手續。當日購貨必須當日入庫，不能延誤。入庫單一式三聯，第一聯存根聯由庫房留存登記商品入庫帳，第二聯客戶聯交客戶與財務對賬12、，第三聯記帳聯交公司財務記帳。填寫入庫單應寫明商品的產地、規格、單位、單價、數量等，如果商品由市場直接購進則由購進者辦理商品入庫手續，如果商品由供貨方送貨到公司，庫房則應將客戶聯交供貨方到財務對帳；如果商品由供貨方發貨到公司，則由驗貨人或相關部門經辦人辦理商品入庫手續。庫房將客戶聯和記帳聯交購進者到財務報帳或統一交到財務記應付帳款。3 公司所出一切商品，應辦理商品出庫手續。出庫單一式二聯。第一聯存根聯由庫管留存登記商品出庫帳，第二聯記帳聯交到財務記帳。4 庫管員應定期根據商品入庫、出庫單據，作好商品進、銷、存的電腦帳、手工帳。并經常檢查帳實是否相符。5 計劃采購物資入庫時需附 “發票”、“合同13、”或廠商蓋有公章的送貨單，庫管員對計劃內物資進行核銷。6 供貨商結帳時，經辦人持發票填寫入庫單和付款申請單，經總經理簽字批準后交財務部付款結帳。7 經辦人開“入庫單”時，完整填寫品名，數量，單價，合計金額，單位名稱等詳細名細，并再次對物品進行驗收。8 經辦人開付款申請單時，完整填寫類別、付款項目、收款單位、總金額等詳細名細，對總金額進行反復核算。9 公司財務承付商品貨款時，必須憑商品入庫單，經會計審核由總經理簽字后方可付款。10 物資材料由行政部庫管統一庫存管理，各部門人員領用時須嚴格執行領用簽字手續。領用物用手續詳見物品領用管理辦法。11 行政部庫管每月25日對現存物資進行清理盤點。物品領用14、管理制度第一條 物品類別4 辦公用品：包括紙、筆、筆記本、計算器、名片簿、名片夾等公司出資購買的辦公用品。5 公用物品：包括訂書機、膠水、回形針、透明膠、雙面膠、尺、美工刀等物品。6 電腦耗材：包括各類彩墨、碳粉、硒鼓、專用彩噴紙、照片紙、硫酸紙，其它特種紙及各類電腦、打印機耗材。第二條 領用原則1辦公用品： 實行個人領取，自行保管，遺失自負，浪費懲罰的原則。 本人根據工作需要，提出申請，經部門經理同意，到行政部庫管處領取。2公用物品： 每個部門（分部）領取一套作為公用。由部門（分部）經理統一領取，并負責保管。 部門經理督促本部門員工合理使用，不得浪費，不得帶回家或從事私人業務。行政部不定期進15、行抽查盤點，違反者將予以重處。3電腦耗材： 實行個人領取，自行保管，遺失自負，浪費重處的原則。 各分部根據當月情況，預測下月工作量，于每月26日30日向行政部提交下月采購申請。 行政部庫管經盤庫后，擬出下月采購清單，交行政部經理簽字審批。 行政部經理簽字審批后，將采購清單交采購員進行采購。 每月初第一周，各部門（主要為設計部）員工到行政部領取當月所需電腦耗材，并按領料程序簽字。 部門經理督促本部門員工合理使用，不得浪費，不得從事私人業務。行政部不定期進行抽查盤點，違反者將予以重處。第三條 領用程序1 員工領用物品時，填寫領料單，經部門經理簽字后，向行政部庫管員領取。2 部門經理領用材料時，填寫領料單，經行政部經理同意后，向行政部庫管員領取。3 行政部庫管員接到領料單，在材料領用登記表填寫領料名稱、規格型號、數量、項目名稱、用途，領料人簽字后，方可發放物品。4 應急需領用物品，其領料單由行政部經理或副總經理簽字，并用單據注明，方可領用。5 物品屬自然磨損者，則以舊換新；凡屬遺失或被盜者，及時報行政部備補，并按原價賠償。第五條 本制度自xx年一月一起執行，解釋權歸行政部。