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1、三輪摩托車公司物資采購及出入庫管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 物資采購及出入庫管理制度1.0 目的 為加強(qiáng)公司物資采購及物資出入庫管理，特制定本制度。2.0管理內(nèi)容及要求2.1本制度所指物資包括固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品、原材料等一切以實物形態(tài)存在的資產(chǎn)。供應(yīng)部為公司所有生產(chǎn)及生產(chǎn)輔助類物資的采購管理部門；除大宗物品和專業(yè)性設(shè)備等由公司指定專門部門辦理外，其他資產(chǎn)、辦公用品和低值易耗品的采購由企管部指派專人辦理采購。2.2 物資的管理必須貫徹“專人負(fù)責(zé)、分工管理、合理調(diào)配、節(jié)約使用”的原則，對物資的采購2、保管、使用和回收都要有專人負(fù)責(zé)，做到驗收嚴(yán)肅認(rèn)真，進(jìn)出手續(xù)清楚，定期核對帳、物，做到帳卡相符、帳物相符。2.3 采購流程對于辦公用機(jī)器設(shè)備、辦公用品、低值易耗品等日常事物物資，需求部門應(yīng)填寫物品采購申請單，經(jīng)相應(yīng)權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，報采購部門采購。2.4 采購部門在收到物品采購申請單后，應(yīng)充分了解市場情況。必要時應(yīng)將可供選擇的兩至三種購買方案，（如品牌、價格、數(shù)量、功能、供貨商）提供給物品需求部門選擇確定。物品需求部門在確定最終購買方案后，根據(jù)方案所涉及的購買金額按照相關(guān)權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，即可由物品采購部門憑物資采購申請單到財務(wù)部領(lǐng)取資金購買物品。2.5 采購人員在物資采購時應(yīng)注意如下事項：2.53、.0 注意采購物資的售后服務(wù)和供應(yīng)商信譽(yù)；2.5.1 盡可能選取價低、質(zhì)優(yōu)的供貨商； 建立供貨商檔案，以備調(diào)閱；2.5.3 參考?xì)v史購貨資料。2.6 對于生產(chǎn)經(jīng)營用機(jī)器設(shè)備、原材料等大宗物品的采購，應(yīng)采用公開招標(biāo)方式或競爭性談判的形式進(jìn)行，避免只有一家供應(yīng)商的情況。2.7 財務(wù)部有權(quán)對采購物資采取直接或組織外部專家對大宗物品的采購實行隨機(jī)調(diào)查，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)私拿回扣或虛報價格的情況，公司將視情況嚴(yán)肅處理。2.8 物資入庫程序公司對所有購入物資實行歸口負(fù)責(zé)制。物資入庫由專人負(fù)責(zé),業(yè)務(wù)辦理相關(guān)人員如下：（1）.辦公用具（含會計用具、清潔用品、辦公用品、書籍、禮品等及單價在 500 元以下辦公用具），由企4、管部指定的人員專管。（2）.低值易耗品（單價在 500 元至 2,000 元之間的辦公用具），由企管部指定的人員任庫管員。（3）.計算機(jī)設(shè)備（計算機(jī)、打印機(jī)、傳真機(jī)等單價在 2000 元以上的固定資產(chǎn)及價值低于 2000 元的所有計算機(jī)輔件）由企管部指定的人員任庫管員。（4）.任何物品的采購均須辦理入庫手續(xù)，填寫明細(xì)入庫單（由經(jīng)辦人、審核人、庫管人簽字）。（5）.采購人員及庫管員為同一人時，由部門負(fù)責(zé)人辦理入庫審核簽字。（6）.采購人員報銷采購費用時應(yīng)將審核后的采購入庫單記賬聯(lián)與正式發(fā)票一并粘貼報銷。2.9 物品出庫程序任何物品的領(lǐng)用均須辦理出庫手續(xù)，在物品出庫登記表上登記并簽字；物品的出庫由5、庫管員負(fù)責(zé)。2.9.2企管部、物資部應(yīng)指定專人定期（一般為一個月）與庫管員、財務(wù)人員共同核對物品庫存,并共同填寫“盤點表”。3.0 領(lǐng)用物品的保管與維修領(lǐng)用物資辦理完出庫出續(xù)后,應(yīng)由領(lǐng)用人負(fù)責(zé)保管和使用。領(lǐng)用人在保管物品時應(yīng)做好防盜、防損的工作，并合理使用領(lǐng)用物品。領(lǐng)用物品因正常磨損需修理，領(lǐng)用人在填寫保修申請單，并經(jīng)相關(guān)權(quán)限人批準(zhǔn)后，可交由采購部門聯(lián)系維修。領(lǐng)用物品因非正常磨損須修理（如未按規(guī)定使用或損失發(fā)生頻率高于公司平均水平 2 倍以上等），公司將視物品的損害程度按不低于維修金額的 20%向物品使用人收取維修費用。4.0領(lǐng)用物品的轉(zhuǎn)移、變賣及盤存員工因工作需要，發(fā)生出庫物品使用人部門之間轉(zhuǎn)移，相關(guān)人員應(yīng)到庫管員處重新辦理登記；不得未經(jīng)庫管員監(jiān)交,直接將物品轉(zhuǎn)移。員工已領(lǐng)用的物品在減損、報廢、丟失、變賣時，應(yīng)提交物品報廢/丟失 /變賣處理申請，經(jīng)上級部門審批通過后，在庫管員處登記備案；根據(jù)該物品的購入金額大小按照財務(wù)部規(guī)定的報相關(guān)權(quán)限人批準(zhǔn)后,由公司指定部門負(fù)責(zé)變賣,并將款項交至財務(wù)部。每年年末，庫管員應(yīng)與財務(wù)部人員按照資產(chǎn)盤點管理辦法，對已領(lǐng)用物品的使用保管情況進(jìn)行清查盤點，編制資產(chǎn)盤點表。 5.0本制度自頒布之日起執(zhí)行，由企管部負(fù)責(zé)解釋、修訂。三輪摩托車有限公司