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1、公司供應采購、運輸倉儲管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 供應計劃管理制度1 計劃科負責對自制件材料、外購（協）件材料及常用輔助材料計劃的編制及批準工作。2 采購計劃編制依據技術部下發的原始清單及倉儲科提出的備用采購計劃單。3 未經總工批準的請購原始清單一律不得納入采購計劃。4 每天下午下班前一小時，對當天采購物品入庫的，但收到暫停或取消采購通知的，應調整庫存。5 同種物料詢價必須有三家供應商，供應商名錄由品質部提供。6 大宗物料必須采取招標、議標的方法。7 編制好的采購計劃由供應部經理初審，財務部成本會計復核2、，生產技術副總批準。8 獲得用款批準的采購計劃單方可移交采購科。9 計劃科接到技術部下發的原始清單，須在一個工作日內完成計劃的報批。10 對當月未執行計劃進行變更順延至下月的，需重新審核、報批。采購管理制度1 采購科僅接受經過用款批準的采購計劃。2 須打定金或帶款提貨的，每批次采購金額超過1000元的必須簽訂合同，送貨上門驗收合格后付款或使用后再分期付款的每批次總金額在10000元以上的須簽訂合同。3 按采購計劃的完成時間進行工作安排，采購工作是否完成以送檢報告為準。4 送檢不合格的物料不得入庫。檢驗不合格必須退貨的物料，而對方又同意退貨的必須在三個工作日內完成退貨工作并收回貨款；若對方不同意3、退貨的，須填寫不良品退貨處置報告，經供應部經理審核，生產技術副總批準后交公司法律事務主管處理。5 采購人員未能及時完成采購任務時，應在計劃完成時間之前填寫工作異常情況報告書，主送生產技術副總，抄送行政總監。6 在采購過程中，出現必須采購代用品時，由采購人員或委托其他人員填寫采購物料代用申請單，交供應部經理審核，生產技術副總批準后交技術部出具更改計劃。7 在外工程的現場采購由工程主管擬采購清單，總工審核后，移交供應部計劃科編制采購計劃，經過用款批準后，移交客戶服務進行現場采購。8 采購人員在采購過程中，嚴重失職、有索賄、受賄行為的，一經發現，必須追究經濟責任和刑事責任。運輸管理制度1 供應部運輸4、科負責公司所需車輛的調度、合同的簽訂及運輸過程的跟蹤等。2 運輸計劃管理2.1 用車申請由部門經理申請，分管副總及時審批后交運輸科；2.2 運輸科根據審批的用車申請進行車輛安排。2.3 大件運輸(10噸以上)必須提前三個工作日將經過審批的用車計劃交運輸科，其它運輸工具必須提前半個工作日將經過審批的用車計劃交運輸科。3 運輸科必須對全市范圍內的運輸工具建立相應的數據庫，同類運輸工具，不低于5家。4 對所需車輛進行詢價，選擇適合的車輛后，報批運輸計劃，并在用車前簽訂運輸合同。4.1 合同金額低于1000元的，交供應部經理審核,財務部成本會計復核后,分管副總批準；4.2 合同金額在1000元以上的，5、交供應部經理審核，財務部成本會計復核后，呈送總經理批準；4.3 簽訂合同必須采用公司統一格式，若需修改，須經公司法律事務主管審核，并交計劃批準人簽字；4.4 在簽訂合同時，要保留該運輸工具的相關證件復印件，保證可追溯。5 對所簽訂的運輸合同，必須進行合同編號并于每月底匯總。6 車輛到司后，交申請人使用，并將車輛相關信息資料移交。在結算運費時，必須有用車部門負責人填寫用車情況說明方可報銷。7 用車部門在確認原計劃需要變更時，在知情后半小時內提出運輸計劃變更申請，并立即交原審批人審批后交運輸科。若審批人不在公司由運輸科科長電話請示。8 對已產生放空費用屬知情不報的，由申請人最高賠償損失的50。9 6、車輛調度人員在調度過程中，嚴重失職，有索賄、受賄行為的，一經發現，必須追究經濟責任和刑事責任。倉儲管理制度1 公司的倉庫管理由供應部倉儲科負責。2 倉儲管理對象：生產設備及工具、原材料、半成品、成品及其它物品。3 庫區未經保管許可，不得入內。4 入庫管理4.1 外購物品到庫前必須在待檢區檢驗，檢驗合格的必須由采購人員辦理入庫；4.2 外協物品到庫前必須在待檢區檢驗，檢驗合格的必須由經辦人辦理入庫。4.3 無批準計劃的外購、外協件不準入庫；4.4不良品不同意退貨的，須經總經理批準方可入庫；4.5公司自制的成品、半成品的入庫由制造部門填寫送檢單，合格后方可入庫。入庫單為財務部出具的蓋有“成品或半成7、品”的入庫單；4.6退貨物品先作其它物品進行入庫，后按DG/0608-06-N1退貨處理準則處理入庫，小件進倉庫，大件進庫區并附零部件清單或照片。退貨物品的入庫單，必須為財務部出具的蓋有“二次入庫”章的專項入庫單，并單獨建帳；4.7 現場采購物品的入庫，須由委托客戶檢驗的合格送檢單，回司后3日內已用物品辦理出、入庫手續，未使用的正常辦理入庫。4.8 領料后過剩或因工作更改不用的物品退庫時,入庫單為由財務部出具蓋有“二次入庫”的入庫單，重新入庫；4.9 借用物品在歸還時由保管核銷該物品的借用單。5 庫區管理5.1 小件及能進庫的貴重物品一律進入倉庫上架，特別貴重的進貨柜，不能上架的應在庫內劃區域8、存放；5.2 其它物品在倉庫的外劃定區域，在該區域設置障礙線與警示牌；5.3 所有物品必須掛牌管理；5.4 根據不同類別、形狀、特點、用途分庫分區，保管要做到“二齊”、“三清”、“四定位”擺放；二 齊：擺放整齊、庫容整齊三 清：材料清、數量清、規格清四定位：按區、按排、按架、按位定位5.5 庫區物品應做到“十不”，即不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質、不揮發、不漏、不爆、不混，按物品保管技術要求，適當進行加墊、通風、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝，存放不當時應及時改進。6 出庫管理6.1 領料人員必須是作業組組長以上人員，實行一料一單；6.2 領料人員填寫領料單或出庫單，由領料人所在部門經理9、審核，生產總監批準；6.3 對領料過剩物品以及工作更改不用的物品，由生產總監監督其退庫。損壞物品評定屬人為損壞的由責任人賠償，屬質量問題交采購員退貨；6.4 出庫單由客服部工程主管根據經過審批的發貨清單填寫，由供應部經理審核；6.5 由借用人填寫借用單，借用人所在部門經理審核，價值100元以下由供應部經理批準；1000元以下的由生產技術副總批準；1000元以上的由總經理批準。7 每日倉庫自盤一次，并填寫報表交供應部，每周供應部對倉庫進行盤點一次，并填寫報表交生產技術副總和總經理，每月公司財務部對倉庫進行盤點一次，并填寫報表送至總經理。8 廢舊物資管理8.1 廢舊物資的認定由倉儲主管當月底提出，10、生產技術副總召集相關部門共同確認。8.1.1廢包裝箱一律回收使用，并辦理廢舊物資入庫。實在不能回收利用的集中處理；8.1.2 邊角料在0.5公斤以上的須經品質部認定后回收利用，其余進行處理，同時進行分類辦理廢舊物資入庫；8.1.3 廢舊塑料未破損一律回收利用，已破損的進行處理，同時進行分類辦理廢舊物資入庫; 8.1.4 廢舊紙制品須經品質部認定，有用的回收利用，破損的作廢棄處理，同時進行分類并辦理廢舊物資入庫。8.2 廢舊設備(工具)的報廢，在50元以下的由生產技術副總確定；50元以上的由總經理確認。報廢的設備(工具)應辦理廢舊物資入庫。價值在3000元以上的設備(工具)，由總經理召集相關部門11、人員進行評審作出處置決定。8.3 確認報廢的廢舊物品由供應部負責填寫廢舊物資銷售計劃，交財務部成本會計審核，生技副總批準。 物料代碼編制原則1 代碼構成（a+b+x+c）a為物料種類碼，由5位阿拉伯數字構成，第一位代表物料大類（0、1、2、3、4），后四位代表具體物料品種（從0001起）。b為規格/型號區分碼，由2位阿拉伯數字構成（從01起）。c為進庫批次碼，由3位阿拉伯數字構成（從001起）。x為待用區分識別碼號，由1位阿拉伯數字構成（0、1、29）。2 物料種類的分類原則2.1 物料大類分為： 原輔材料類 為0 零部件類 為1 半成品類 為2 產成品類 為3 廢舊物品類 為42.2應按先相12、近、后關聯、再其他的順序進行編制。2.3用量大、常用物料的編碼順序靠前。3 規格/型號區分碼的編制：已有的物料品種按從小至大的順序，新有的規格/型號按入庫時間順序。4 待用區分識別碼：0作為備用，其它作為區分碼。5 進庫批次碼的編制以該物料進庫時間次序進行編號。舉例如下：物料名稱：M8*65不銹鋼平頭螺絲 零部件類 不銹鋼平頭螺絲 第10種規格 備 用 種物料第10次進庫物品采購詢價制度1 大宗物品、批量采購的物品必須實行詢價采購，詢價采購由供應領導小組負責。2 供應領導小組由總經理、分管副總、生產總監、供應部經理、供應部計劃科長、財務部材料會計組成。3 大宗物品是指：螺桿泵、電機、減速器等單13、價在1000元以上的物品；批量采購的物品是指電器元件、閥門法蘭、標準件等倉庫保有庫存在10臺（套、件）以上的物品。4 大宗物品及批量采購物品的采購計劃由供應領導小組提出并確定采購量,一般每月采購一次。 5 采購詢價以詢價單形式進行，每品種物品的采購詢價不少于三家供應廠商。6 依據詢價單，由供應領導小組選定供應商，篩選原則為：同等質量比價，同質同價比服務、比采購成本。7 總經理、分管副總每季度不定時抽查詢價采購情況，適時調整采購計劃及供應商。部品認定管理制度1 部品認定1.1部品認定適應公司內的所有產品，包括材料、輔料以及外協件、外購件的認定。1.2部品認定由品質部負責。2 認定程序2.1由品質14、部、技術部、供應部、推薦或部品認定主管在網上尋找供應商，尋找認定對象。部品主管向供應商傳送“供應商調查表”。2.2重要材料需進行現場檢查，確認供應商的生產能力，質量保證能力。3 總工程師召集技術部、供應部、品質部、銷售部等部門召開部品認定會議，每季度第一個周二下午3:30召開部品認定會議。4 按質量、價格、服務、信譽等要素綜合打分，將供應商分成A、B、C三級，A級為優選供應商，B級次之選擇，C級候補。5 對經過部品認定的供應商和未經部品認定的供應商建立數據庫。6 建立部品認定廠家質量反饋臺帳，有質量問題的必須在QC會議上提出，并列入整改計劃。7 所有通過部品認定的原材料、輔件、外協件、外購件供應（外協）廠家均不少于三家。8 未經部品認定的供應商提供的物品一律拒檢，特殊情況的需由供應部經理向總經理申請。