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1、地產(chǎn)集團(tuán)公司質(zhì)量管理項(xiàng)目巡檢制度附參考內(nèi)容編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 全面質(zhì)量管理體系作業(yè)指導(dǎo)書文件編號(hào)xx-6版 本 號(hào)1生效日期深圳公司項(xiàng)目巡檢制度 (蓋控制專用章處)修改狀態(tài)修 訂 情 況生 效 日 期IIIIIIIVV起草人職 務(wù)日 期部門負(fù)責(zé)人職 務(wù)日 期ISO9000工作組職 務(wù)日 期起草部門主管副總簽發(fā)職 務(wù)工程總監(jiān)日 期起草部門主管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)職 務(wù)營運(yùn)副總?cè)?期深圳公司項(xiàng)目巡檢制度1. 目的 通過對z集團(tuán)深圳公司各在建項(xiàng)目的巡視檢查，協(xié)助各項(xiàng)目發(fā)現(xiàn)工程管理過程中存在的問題及隱患，并給予一定的建議和2、幫助，從而促進(jìn)工程管理體系的有效運(yùn)作。2. 范圍本制度適用于z集團(tuán)深圳（區(qū)域）公司所有在建項(xiàng)目的巡視檢查。3. 定義無。4. 職責(zé)4.1. 深圳公司工程總監(jiān)：u 負(fù)責(zé)全面統(tǒng)籌項(xiàng)目巡檢工作；u 擔(dān)任巡檢小組組長或授權(quán)他人擔(dān)任巡檢小組組長；u 負(fù)責(zé)巡檢報(bào)告及整改方案的審批簽發(fā)。4.2. 深圳公司項(xiàng)目管理中心：u 負(fù)責(zé)在工程總監(jiān)的指導(dǎo)下組建項(xiàng)目巡檢小組成員；u 負(fù)責(zé)相關(guān)后勤組織的聯(lián)系工作；u 負(fù)責(zé)形成電子版巡檢報(bào)告；u 負(fù)責(zé)巡檢報(bào)告的備案與信息發(fā)布；u 負(fù)責(zé)在月度項(xiàng)目輪值會(huì)議作上月度巡檢工作匯報(bào)。4.3. 深圳公司及各城市公司行政人事部：u 項(xiàng)目巡檢工作的后勤配合，如交通工具、工作餐的安排等。4.43、. 巡檢小組組長：u 負(fù)責(zé)巡檢小組成員的培訓(xùn)與分工；u 對當(dāng)次巡檢工作的巡檢質(zhì)量全面負(fù)責(zé)；u 負(fù)責(zé)對項(xiàng)目巡檢所發(fā)現(xiàn)問題提出整改建議；u 收集項(xiàng)目部反饋的問題、意見及建議；u 負(fù)責(zé)巡檢書面報(bào)告的現(xiàn)場填寫及簽字。4.5. 巡檢小組成員u 負(fù)責(zé)對項(xiàng)目的具體巡視檢查工作；u 負(fù)責(zé)對項(xiàng)目巡檢所發(fā)現(xiàn)問題提出整改建議；u 負(fù)責(zé)收集項(xiàng)目部反饋的問題、意見及建議。4.6. 深圳公司各項(xiàng)目部：u 負(fù)責(zé)全面配合項(xiàng)目巡檢小組的巡視檢查工作；u 項(xiàng)目管理過程存在的問題、意見或建議的反饋；u 項(xiàng)目總經(jīng)理或主管工程副總對巡檢書面報(bào)告進(jìn)行簽字確認(rèn)；u 負(fù)責(zé)巡檢所發(fā)現(xiàn)問題的及時(shí)整改、落實(shí)。5. 規(guī)定5.1. 巡檢頻率及時(shí)間規(guī)定4、5.1.1 項(xiàng)目巡檢時(shí)間根據(jù)各項(xiàng)目施工階段確定，確保在重要的施工節(jié)點(diǎn)進(jìn)行巡視，如土方開挖第一周內(nèi)、基礎(chǔ)工程完工后一周內(nèi)、地下室施工階段、轉(zhuǎn)換層施工階段、首層標(biāo)準(zhǔn)層施工階段、主體驗(yàn)收之前一周內(nèi)、裝修施工開始第一周內(nèi)、入伙前兩周左右等，主體標(biāo)準(zhǔn)層施工階段的巡檢時(shí)間可相對機(jī)動(dòng)，視工程實(shí)際情況可再增設(shè)巡檢節(jié)點(diǎn)；5.1.2 各項(xiàng)目必須保證每季度至少巡檢一次；5.1.3 每個(gè)項(xiàng)目的巡檢時(shí)間原則上不超過一個(gè)工作日。5.2. 巡查前準(zhǔn)備5.2.1 成立深圳區(qū)域公司巡檢小組專家?guī)欤河缮钲趨^(qū)域公司每個(gè)項(xiàng)目（含城市公司）申報(bào)12名工程師或資深工程師組成巡檢小組專家?guī)欤瑢＜規(guī)斐蓡T相對固定；5.2.2 在對每個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行5、巡檢之前3天，應(yīng)成立相應(yīng)的巡檢小組，任命組長，確定組員。組長及組員來自巡檢小組專家?guī)旒绊?xiàng)目管理中心，名單的確定工作由項(xiàng)目管理中心巡檢專員在工程總監(jiān)的指導(dǎo)下完成；5.2.3 深圳公司工程總監(jiān)或由其授權(quán)他人擔(dān)任巡檢小組組長；5.2.4 每個(gè)項(xiàng)目的巡檢小組成員不得少于3人，其中項(xiàng)目管理中心成員至少1人，工程師至少2名；5.2.5 巡檢小組組長負(fù)責(zé)對組員進(jìn)行巡檢培訓(xùn)及巡檢分工，完成 項(xiàng)目巡檢小組分工表（xx-6F1）；5.2.6 項(xiàng)目管理中心巡檢專員負(fù)責(zé)將受檢項(xiàng)目的“前期待整改問題”及其“發(fā)現(xiàn)時(shí)間”填入 項(xiàng)目整改情況評價(jià)表（xx-6F2）；5.2.7 項(xiàng)目管理中心巡檢專員負(fù)責(zé)交通工具等后勤組織的聯(lián)系安6、排，準(zhǔn)備數(shù)碼相機(jī)一部。5.3. 巡查工作5.3.1 受檢項(xiàng)目部向巡檢小組匯報(bào)上次巡檢發(fā)現(xiàn)問題的整改情況； 5.3.2 聽取并檢查項(xiàng)目的工程進(jìn)度情況；5.3.3 聽取并檢查項(xiàng)目的制度管理狀況；5.3.4 現(xiàn)場抽查整改情況，或者檢查整改記錄或照片，現(xiàn)場抽查工程質(zhì)量及安全文明管理狀況；5.3.5 對現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的主要問題進(jìn)行拍照，以備填寫 項(xiàng)目巡檢照片說明（xx-6F4）；5.3.6 對檢查發(fā)現(xiàn)問題提出整改建議，并聽取項(xiàng)目部的反饋；5.3.7 書面填寫 項(xiàng)目整改情況評價(jià)表（xx-6F2）及 項(xiàng)目巡檢報(bào)告（xx-6F3），并由巡檢小組組長及項(xiàng)目總經(jīng)理（或主管工程副總）簽字確認(rèn)。5.4. 巡查的后續(xù)跟蹤5.7、4.1 巡檢結(jié)束后2個(gè)工作日內(nèi)，受檢項(xiàng)目部向項(xiàng)目管理中心提交 項(xiàng)目整改方案 （電子版形式，xx-6F5）；5.4.2 整改方案提交后2個(gè)工作日內(nèi)，由工程總監(jiān)對巡檢報(bào)告及整改方案進(jìn)行簽字審批，審批完成后留項(xiàng)目管理中心備案，同時(shí)由項(xiàng)目管理中心抄送集團(tuán)技術(shù)管理部；5.4.3 審批工作結(jié)束后2天內(nèi)，項(xiàng)目管理中心巡檢專員負(fù)責(zé)將巡檢報(bào)告形成電子版，并上傳至KM網(wǎng)頁的項(xiàng)目協(xié)作網(wǎng)站工程板塊；5.4.4 受檢項(xiàng)目部應(yīng)按整改方案進(jìn)行整改、落實(shí)，做好記錄或拍照，將整改情況及時(shí)上傳至項(xiàng)目協(xié)作網(wǎng)站，并知會(huì)項(xiàng)目管理中心巡檢專員；5.4.5 在每月第一周的深圳公司月度項(xiàng)目輪值會(huì)議上，由項(xiàng)目管理中心匯報(bào)上一月度的巡檢工作情況8、，各項(xiàng)目總介紹整改情況；5.4.6 項(xiàng)目管理中心根據(jù)整改情況，視必要性組織工程案例研討、編制或修改相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書。工程案例討論整理后上傳至集團(tuán)工程管理專業(yè)網(wǎng)站6. 附件：6.1 xx-6F1項(xiàng)目巡檢小組分工表6.2 xx-6F2項(xiàng)目整改情況評價(jià)表6.3 xx-6F3項(xiàng)目巡檢報(bào)告6.4 xx-6F4項(xiàng)目巡檢照片說明6.5 xx-6F5項(xiàng)目整改方案6.6 xx-6F6項(xiàng)目巡檢參考內(nèi)容xx-6F1 項(xiàng)目巡檢小組分工表編號(hào)：XMMC（注：項(xiàng)目名稱） （如YNC（漁農(nóng)村）008）項(xiàng)目名稱施工階段巡檢時(shí)間巡檢組長巡檢組員小組成員分工姓名檢查內(nèi)容組長簽名組員簽名注：本表由項(xiàng)目管理中心存檔xx-6F2 項(xiàng)目9、整改情況評價(jià)表編號(hào)：XMMC（ 同前） 第 頁，共 頁項(xiàng)目名稱本次巡檢時(shí)間上次巡檢施工階段本次巡檢施工階段前期待整改問題發(fā)現(xiàn)時(shí)間整改情況評價(jià)工程質(zhì)量工程進(jìn)度安全文明施工制度管理綜合評價(jià)巡檢組長意見項(xiàng)目總/工程副總意見工程總監(jiān)意見注：本表一式三份，一份由項(xiàng)目管理中心存檔，一份由項(xiàng)目部留存，一份抄送集團(tuán)技術(shù)管理部。xx-6F3 項(xiàng)目巡檢報(bào)告編號(hào)：XMMC（ 同前） 第 頁，共 頁項(xiàng)目名稱施工階段巡檢時(shí)間巡檢組長巡檢組員存在問題建議措施工程質(zhì)量工程進(jìn)度安全文明施工制度管理綜合評價(jià)其他反饋問題巡檢組長意見項(xiàng)目總/工程副總意見工程總監(jiān)意見注：本表一式三份，一份由項(xiàng)目管理中心存檔，一份由項(xiàng)目部留存，一份抄10、送集團(tuán)技術(shù)管理部。xx-6F4 項(xiàng)目巡檢照片說明貼放照片圖片編號(hào)XMMC主要情況說明xx-6F4 項(xiàng)目巡檢照片說明貼放照片圖片編號(hào)XMMC主要情況說明xx-6F5 項(xiàng)目整改方案編號(hào)：XMMC（ 同前） 第 頁，共 頁項(xiàng)目名稱巡檢時(shí)間方案編制時(shí)間編制人審核人巡檢發(fā)現(xiàn)的主要問題整改方案項(xiàng)目總或工程副總意見工程總監(jiān)意見注：本表一式三份，一份由項(xiàng)目管理中心存檔，一份由項(xiàng)目部留存，一份抄送集團(tuán)技術(shù)管理部。xx-6F6 項(xiàng)目巡檢參考內(nèi)容施工階段1.工程質(zhì)量檢查項(xiàng)目（供參考）1.土方及支護(hù)施工第一周現(xiàn)場檢查土方開挖及回填施工、回填土密實(shí)度、邊坡支護(hù)、排水溝設(shè)置情況、地基處理資料抽查施工方案審核紀(jì)錄、戰(zhàn)前培訓(xùn)11、紀(jì)錄、放線及驗(yàn)線紀(jì)錄、注漿旁站紀(jì)錄、位移及沉降監(jiān)測記錄2.基礎(chǔ)工程完工一周內(nèi)現(xiàn)場檢查樁頭處理、地梁及承臺(tái)施工、基坑排水資料抽查施工方案審核紀(jì)錄、戰(zhàn)前培訓(xùn)紀(jì)錄、驗(yàn)線紀(jì)錄、材料檢驗(yàn)/送檢情況（鋼筋、混凝土）、孔底標(biāo)高檢驗(yàn)紀(jì)錄、澆注/沉樁旁站紀(jì)錄、樁頂標(biāo)高驗(yàn)收紀(jì)錄、樁身偏位檢驗(yàn)紀(jì)錄、抽芯紀(jì)錄3.地下室施工階段現(xiàn)場檢查鋼筋工程、模板工程、混凝土澆注、墻板柱的表觀質(zhì)量及養(yǎng)護(hù)措施、防水材料及其施工資料抽查施工方案（含澆注方案）審核紀(jì)錄、戰(zhàn)前培訓(xùn)紀(jì)錄、材料檢驗(yàn)/送檢情況（鋼筋、混凝土）、混凝土澆注旁站紀(jì)錄4.轉(zhuǎn)換層施工階段現(xiàn)場檢查鋼筋工程、模板工程、混凝土澆注、墻板柱的表觀質(zhì)量及養(yǎng)護(hù)措施資料抽查施工方案審核12、紀(jì)錄、戰(zhàn)前培訓(xùn)紀(jì)錄、樣板驗(yàn)收紀(jì)錄、軸線及標(biāo)高核驗(yàn)紀(jì)錄、材料檢驗(yàn)/送檢情況（鋼筋、混凝土）、混凝土澆注旁站紀(jì)錄5.主體標(biāo)準(zhǔn)層施工現(xiàn)場檢查鋼筋工程、模板工程、混凝土澆注、墻板柱的表觀質(zhì)量及養(yǎng)護(hù)措施、預(yù)埋件埋設(shè)、層高、腳手架搭設(shè)資料抽查施工方案審核紀(jì)錄、戰(zhàn)前培訓(xùn)紀(jì)錄、樣板驗(yàn)收紀(jì)錄、軸線及標(biāo)高核驗(yàn)紀(jì)錄、材料檢驗(yàn)/送檢情況（鋼筋、混凝土）、混凝土澆注旁站紀(jì)錄、結(jié)構(gòu)閉水試驗(yàn)記錄xx-6F6 項(xiàng)目巡檢參考內(nèi)容施工階段1.工程質(zhì)量檢查項(xiàng)目（供參考）6.裝修施工階段現(xiàn)場檢查外墻：垂直度、平整度、陰陽角處理、排磚情況及色差、鷹嘴（滴水）、伸縮縫砌體：砌筑方法、頂磚、砂漿飽滿度、勾縫、平整度、垂直度內(nèi)墻：分層抹灰、13、護(hù)角加強(qiáng)處理、平整度、垂直度、空鼓、內(nèi)墻鑲貼、樓層凈高油漆：底漆材料及平整度、面漆（均勻度、厚度、遍數(shù)）鋁合金門窗：材質(zhì)、尺寸、對角線、平整度、垂直度、密封膠材質(zhì)、塞縫工藝欄桿：原材料、預(yù)埋件埋設(shè)、連接件、高度廚衛(wèi)防水：厚度、均勻度、平整度、預(yù)留洞口的強(qiáng)化處理成品保護(hù)、外墻防水樣板房及精裝修施工資料抽查施工方案審核紀(jì)錄、戰(zhàn)前培訓(xùn)記錄、材料檢驗(yàn)/送檢紀(jì)錄（砌體、油漆、鋁合金門窗、欄桿、密封膠三性試驗(yàn)、防水材料等）、重要工序驗(yàn)收紀(jì)錄7.主體驗(yàn)收前一周現(xiàn)場檢查墻板柱表觀、樓層凈高、結(jié)構(gòu)閉水、地面平整度、墻面垂直度及平整度、資料抽查驗(yàn)收所需的監(jiān)理資料、8.入伙前兩周現(xiàn)場檢查每戶驗(yàn)收的整改情況、設(shè)備預(yù)埋14、件、空調(diào)管埋設(shè)、管線到位情況、成品保護(hù)資料抽查每戶驗(yàn)收紀(jì)錄安裝工程給排水、煤氣管道敷設(shè)、接頭、打壓試驗(yàn)、箱體安裝、觀感質(zhì)量、與土建的配合電氣、智能化管道敷設(shè)、通電試驗(yàn)、插座、箱體安裝、觀感質(zhì)量、與土建的配合xx-6F6 項(xiàng)目巡檢參考內(nèi)容施工階段1.工程質(zhì)量檢查項(xiàng)目（供參考）室外工程道路工程基層處理，標(biāo)高控制，面層厚度，分倉縫、養(yǎng)護(hù)，管井處理、成品保護(hù)、與土建的配合綠化工程按圖施工（樹型、大小等）、整體效果（有無枯萎），土方質(zhì)量，苗木種植，養(yǎng)護(hù)措施，成品保護(hù)，泳池、景觀、河道、入口原材料質(zhì)量，觀感質(zhì)量，細(xì)部質(zhì)量。防裂防滲漏門窗安裝洞口尺寸，窗框固定，發(fā)泡劑施工，抽硅膠槽及硅膠打注，窗臺(tái)泛水節(jié)點(diǎn)，15、成品保護(hù)，淋水試驗(yàn)。 屋面、露臺(tái)施工基層處理，卷材鋪貼，保溫層，細(xì)石砼面層，水落口，分倉縫，盛水試驗(yàn)。廚衛(wèi)、陽臺(tái) 衛(wèi)生間管道封堵，給水管打壓試驗(yàn)，成品保護(hù)，蓄水試驗(yàn)。內(nèi)外粉刷孔洞封堵，鋼絲網(wǎng)片鋪貼，界面劑，分層施工，觀感質(zhì)量。其余部位擋土墻防滲防裂，沉降縫、車庫頂板等等的部位的防滲。xx-6F6 項(xiàng)目巡檢參考內(nèi)容2.工程進(jìn)度檢查內(nèi)容3.安全文明施工檢查內(nèi)容（抽查）總進(jìn)度計(jì)劃及其調(diào)整計(jì)劃得到公司批準(zhǔn)月進(jìn)度計(jì)劃滿足公司階段節(jié)點(diǎn)要求上月滯后進(jìn)度追趕措施適當(dāng)、有效，已落實(shí)合作單位的進(jìn)度控制措施進(jìn)度狀況在控制范圍內(nèi)，未進(jìn)入預(yù)警計(jì)劃調(diào)整3天內(nèi)上報(bào)公司，調(diào)整理由充分，并得到領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)場容場貌標(biāo)示標(biāo)牌、道路、材16、料堆放、垃圾清理、臨時(shí)設(shè)施安全防范防墜落、防火、安全用電、機(jī)械設(shè)備防護(hù)安全檢查監(jiān)理單位周進(jìn)行一次安全檢查，每月組織一次有項(xiàng)目部參加的安全大檢查，記錄完整，并及時(shí)落實(shí)整改xx-6F6項(xiàng)目巡檢參考內(nèi)容4.制度管理檢查內(nèi)容對總包的管理組織架構(gòu)項(xiàng)目經(jīng)理到位良好，崗位設(shè)置合理；管理人員數(shù)量和資質(zhì)滿足合同要求；質(zhì)保體系施工組織設(shè)計(jì)和施工方案及時(shí)上報(bào)；重要的工序和流程符合合同、規(guī)范、施工組織設(shè)計(jì)；質(zhì)檢體系有效運(yùn)作，程序得到規(guī)范執(zhí)行；公司對項(xiàng)目的支持，對分包單位的管理到位；對監(jiān)理的管理監(jiān)理組織監(jiān)理管理架構(gòu)合理，總監(jiān)常駐現(xiàn)場；監(jiān)理人員數(shù)量和資質(zhì)滿足合同要求；監(jiān)理各項(xiàng)管理制度齊全；辦公設(shè)施、上墻資料滿足合同和公司17、要求；檢測儀器和工具滿足合同和現(xiàn)場的需要；技術(shù)管理監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細(xì)則審核后及時(shí)上報(bào)、批準(zhǔn)；總包、甲方指定分包等合同文件齊全；施工圖紙、設(shè)計(jì)變更清單現(xiàn)行有效；相關(guān)的施工規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和圖集清單；ISO9001質(zhì)保體系正常運(yùn)作；現(xiàn)場監(jiān)督管理重點(diǎn)部位100%檢查；旁站記錄；現(xiàn)場問題及時(shí)發(fā)現(xiàn)與落實(shí)整改（監(jiān)理備忘錄、通知單）；隱蔽工程驗(yàn)收及時(shí)；進(jìn)場材料設(shè)備等質(zhì)保資料齊全；進(jìn)度、方案、簽證等審核正確、及時(shí):項(xiàng)目部內(nèi)部管理制度執(zhí)行工程策劃制度：按時(shí)完成，執(zhí)行良好；圖紙會(huì)審制度：會(huì)審及時(shí)，紀(jì)要詳細(xì)，圖紙問題及時(shí)落實(shí)；站前培訓(xùn)制度：及時(shí)執(zhí)行，紀(jì)要詳細(xì)，落實(shí)到位；樣板驗(yàn)收制度：及時(shí)執(zhí)行，紀(jì)要詳細(xì)，落實(shí)到位；材料進(jìn)場驗(yàn)收及時(shí)，記錄完整；資料管理合同臺(tái)帳完整，合同交底記錄齊全；施工圖紙、設(shè)計(jì)變更單完整、更新及時(shí)；建立簽證臺(tái)帳，簽證及時(shí)合理；工程聯(lián)系單、扣款通知單完整；質(zhì)量檢查表格臺(tái)帳完整；總包上報(bào)的月計(jì)劃、周計(jì)劃完整；各類會(huì)議紀(jì)要齊全；辦公環(huán)境辦公環(huán)境整潔，辦公設(shè)施運(yùn)行正常；工程形象進(jìn)度、晴雨表等上墻資料更新及時(shí)；安全帽、安全鞋、制服配備、使用到位。