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1、制冷空調(diào)工程企業(yè)財務(wù)工作及質(zhì)量管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 財務(wù)工作管理制度財務(wù)工作的基本任務(wù)是建立經(jīng)濟核算制，是對企業(yè)經(jīng)濟活動進行核算、監(jiān)督、分析和考核的職能部門。為了充分調(diào)動財務(wù)人員的積極性和主觀能動性，促進企業(yè)增加收入，節(jié)約支出，加速資金周轉(zhuǎn)，降低成本，提高經(jīng)濟效益，特制定本單位財務(wù)工作管理制度。一、 任務(wù)1、遵守國家法律、法令及各項有關(guān)制度，遵守財經(jīng)紀律，實行財務(wù)監(jiān)督，合理使用資金，堅決抵制一切不符合財經(jīng)紀律的現(xiàn)象，保護國家財產(chǎn)，促進增收節(jié)支。2、正確、完整、及時地記錄和反映本單位經(jīng)濟活動和財務(wù)收2、支情況，為領(lǐng)導提供可靠的管理數(shù)據(jù)。二、 職責1、按照會計制度規(guī)定，正確使用會計科目，建立和健全各種會計帳簿和必要的經(jīng)濟活動記錄。2、認真審核原始憑證，按制度規(guī)定的審批權(quán)限付款，加強支票及現(xiàn)金管理，做好結(jié)算工作。3、嚴格按照會計處理程序，正確記錄各種明細分類帳、總分類帳和有關(guān)報表。要求資料齊全、數(shù)字正確、摘要簡明、清晰易查，達到帳帳、帳表、帳實相符，做好帳冊、憑證及有關(guān)資料的匯集、裝訂和保管。4、按時編制、上報各種月、季、年會計報表，帳表一致、及時、完整、正確。5、嚴格控制費用開支范圍和開支標準。6、根據(jù)規(guī)定及時上交各種稅金、利潤。7、每月進行財務(wù)小分析，每季進行財務(wù)大分析，合理使用資金，搞好資3、金管理，加速資金周轉(zhuǎn)。8、遵守、宣傳、維護財經(jīng)制度和財經(jīng)紀律，同一切違法亂紀行為作斗爭。三、 工作方法1、經(jīng)常向領(lǐng)導匯報工作，如實反映情況，積極提出建議，使領(lǐng)導心中有數(shù)，采取有效措施。2、深入實際，調(diào)查研究，了解情況，督促工作，積極為經(jīng)營服務(wù)。3、經(jīng)常學習黨的財經(jīng)方針、政策，鉆研業(yè)務(wù)，苦練技術(shù)，不斷提高業(yè)務(wù)和技術(shù)水平。4、完成公司交給的其他工作。四 、崗位責任制（一）會計崗位責任制 1、 在公司經(jīng)理領(lǐng)導下，參與本單位經(jīng)濟活動的預(yù)測和經(jīng)營決策，監(jiān)督本企業(yè)正確貫徹執(zhí)行國家的財經(jīng)政策，遵守財經(jīng)紀律。2、 組織領(lǐng)導本企業(yè)的財務(wù)會計工作和核算工作，按上級規(guī)定設(shè)置會計科目和建立各種帳冊。憑證要審核，登帳要4、正確及時。嚴格按上級規(guī)定的會計報表格式和要求編制會計報表，做到內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)真實、報送及時。3、 分清二類資金，正確計提各種專用基金，要專款專用，正確核算各種稅金、利潤。4、 好固定資產(chǎn)，定期計提折舊。做到帳、卡、物三相。5、 定期認真做好財務(wù)分析，妥善保管會計檔案。6、 每月清理一次應(yīng)收、應(yīng)付帳款，及時督促經(jīng)辦人員進行催討。7、 經(jīng)常檢查、督促有關(guān)部門，認真執(zhí)行進貨、庫存、領(lǐng)用等各項制度，建立和健全各種原始資料記錄和有關(guān)帳冊。8、 做好本單位的勞動工資統(tǒng)計工作，及時正確上交有關(guān)報表。 （二）出納崗位責任制1、 嚴格遵守財政制度和財政紀律，按制度規(guī)定的范圍和標準辦理現(xiàn)金報銷，認真審核一切原始憑5、證，每張發(fā)票須有負責人和經(jīng)受人簽名，凡不符合財政現(xiàn)金管理規(guī)定的一律拒絕辦理收付。2、 嚴格遵守執(zhí)行銀行核定的庫存現(xiàn)金限額，收入的現(xiàn)金當日解入銀行，嚴禁坐支，并督促做好備用金和結(jié)算款的管理工作。3、 認真核對銷售日報表，發(fā)現(xiàn)問題，及時解決。4、 現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)必須當日做好收付憑證，并登記好現(xiàn)金日記帳，做到日清月結(jié)，帳帳相符，帳款相符，杜絕白條抵庫或私設(shè)帳外小金庫。5、 嚴格遵守國家有關(guān)銀行結(jié)算制度的規(guī)定，及時辦理款項的收付工作。6、 認真負責保管好空白支票，領(lǐng)用人必須逐一登記，寫明用途及日期，并有領(lǐng)用人簽字。當日購貨后，領(lǐng)用人必須將支票和發(fā)票一同交回，以備查核。7、 認真做好本單位的發(fā)票發(fā)放和回收6、工作，領(lǐng)用發(fā)票必須逐一登記，由領(lǐng)用人簽字，督促領(lǐng)用部門按發(fā)票內(nèi)容完整填寫，并簽上開票人的全名。如遇發(fā)票作廢，需將所有各聯(lián)收回，粘于原發(fā)票簿。8、 根據(jù)辦理完畢的銀行收付款項，按規(guī)定設(shè)置的會計科目及時作好銀行收付憑證，并逐筆按序登記銀行日記帳，做好銀行收付日報表，結(jié)出銀行存款余額。9、 每季末編制“銀行存款調(diào)節(jié)表”，使帳面余額與帳單余額調(diào)節(jié)后相符。對于未達帳款，及時查詢。五、 處罰辦法（一）出現(xiàn)下列情況之一的，對財務(wù)人員予以警告，并扣發(fā)本月薪13倍。 1、超出規(guī)定范圍，限額使用現(xiàn)金或超出核定的庫存現(xiàn)金金額留存現(xiàn)金的。 2、用不符合財務(wù)會計制度規(guī)定的憑證頂替銀行存款或庫存現(xiàn)金數(shù)。 3、未經(jīng)批準，擅7、自挪用或借用他人資金（包括現(xiàn)金）或支付款項的。 4、利用帳戶替其他單位和個人套取現(xiàn)金的。5、保留帳外款項或?qū)⒐究铐椧载攧?wù)人員個人儲蓄方式存入銀行的。 6、違反本規(guī)定條款認定應(yīng)予處罰。（二）發(fā)現(xiàn)下列情況之一的財務(wù)人員應(yīng)予解聘。1、 違反財務(wù)制度，造成財務(wù)工作嚴重混亂的。2、 拒絕提供或提供虛假的會計憑證帳表、文件資料的。3、 偽造、編造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證、會計帳簿的。4、 利用職務(wù)便利，非法占有或虛報冒領(lǐng)、騙取公司財務(wù)的款項的。5、 弄虛作假，營私舞弊、非法謀私、泄露秘密及貪污挪用公司款項的。6、 在工作范圍內(nèi)發(fā)生嚴重失誤或由于玩忽職守導致公司利益遭受損失的。7、 有其他瀆職行為和嚴重8、錯誤，應(yīng)當予以辭退的。六、附則本規(guī)定自發(fā)布之日起生效。倉庫管理制度倉庫管理是企業(yè)物資管理的重要環(huán)節(jié)，做好倉庫管理工作，對于保證物資及時供應(yīng)安裝維修有著重要的作用。倉庫管理細則一、 物資入庫細則第一條 物資入庫一律要按照作業(yè)計劃，貨物進倉庫要經(jīng)管理人員根據(jù)清單檢查合格（主要包括：數(shù)量、品種、規(guī)格、質(zhì)量等）。并把檢查情況通報公司，如發(fā)現(xiàn)問題必須得到同意，才能在入庫單上簽名或蓋章，再辦理入庫手續(xù)。第二條 任何物資入庫以后倉庫一定要把入庫的附件單交與公司財務(wù)，以便清查盤點。第三條 物資經(jīng)驗收入庫后，要加強管理，堆放整齊，標志要明顯。庫房要整潔，道路要暢通，便于存放取送和查驗盤點。第四條 在保管過程中，9、要做好防銹、防朝、防塵、防震、防腐、防磨、防水、防爆、防變質(zhì)、防漏電等十防工作。二、 倉庫物資出庫細則第一條 任何物資出庫，要有出庫憑證二張單據(jù)。（提貨單）或公司蓋章后（調(diào)撥單）方能出庫，否則未經(jīng)同意任意發(fā)放，將按照公司有關(guān)條例追究其責任。第二條 自提商品在未辦妥財務(wù)結(jié)算手續(xù)或未蓋財務(wù)結(jié)算印鑒以及提貨章的則不予發(fā)貨。第三條 商品出庫時，要認真仔細，要嚴格執(zhí)行復核制度，“先數(shù)”“后發(fā)”車上再復核，確實避免差錯。第四條 發(fā)貨以后要及時做好發(fā)貨記錄，要經(jīng)常自查互查，保證日清日結(jié)，每月配合公司盤點一次，確保帳、冊、物三符合，并配合中心定期進行抽查。第五條 每月對收到發(fā)出的貨物數(shù)量情況，要及時把附件單交10、回公司財務(wù)管理，便于今后查帳。第六條 如在工作中發(fā)生特殊情況，如房屋建筑有危險、雨天漏水、商品被盜等，應(yīng)及時向公司匯報，以便采取果斷方法，合理解決。第七條 倉庫管理員對待任何前來提貨的客戶要禮貌待人，熱情周到、主動，避免發(fā)生不必要的矛盾，語言和氣，做好安全發(fā)貨，配合公司搞好售后服務(wù)工作，為“約克”樹立好品牌服務(wù)意識。第八條 作業(yè)流程圖：質(zhì)量保證制度一、 建立質(zhì)量保證體系為保證安裝和維修質(zhì)量，根據(jù)工程特點建立安裝工程和維修質(zhì)量保證體系。二、 嚴格執(zhí)行技術(shù)交底制度分級進行技術(shù)交底，主要技術(shù)問題及主要分項工程開工前，應(yīng)由項目技術(shù)負責人組織交底，各專業(yè)施工員向施工班組的技術(shù)交底是技術(shù)交底工作的關(guān)鍵，交11、待要詳盡，結(jié)合具體部位，明確具體要求。操作要點及注意事項等，直之每位施工人員對自己的工作做到心中有數(shù)。各級交底均應(yīng)明確責任人并有書面記錄。三、 嚴把材料關(guān)對材料的采購、檢查、搬運、存儲、防護、標識嚴格按公司的材料管理制度進行辦理，并做好記錄，建立必要的各類臺帳。各工序操作人員在使用時，必須核對各種材料清單，檢查無誤后方可使用，不合格的原材料、半成品不允許用在工程上。四、 加強施工過程中的質(zhì)量監(jiān)督檢查，嚴格控制施工過程中的質(zhì)量通病，進行同步質(zhì)檢記錄責任到人。對于出現(xiàn)的問題要認真整改，并提出預(yù)防糾正措施。五、 現(xiàn)場各類施工工具、設(shè)備、檢測儀器，按國家有關(guān)法規(guī)、公司的有關(guān)規(guī)定保管、使用、送檢。六、 12、實行質(zhì)量獎懲制度1、 施工質(zhì)量經(jīng)質(zhì)檢部門后被評為優(yōu)良工程，全體施工人員獎勵施工期間所得工資的10%。2、 施工質(zhì)量經(jīng)質(zhì)檢部門檢查未被通過，扣全體施工人員施工期間所得工資的10%，不再補給。返工期間暫領(lǐng)工資的70%，返工及格再于補回。3、 維修的質(zhì)量考核要求參照以上二條。七、 積極配合各質(zhì)量監(jiān)督部門，建設(shè)單位、監(jiān)理單位對該工程的監(jiān)督檢查。附：試壓試驗記錄表（1）工程進度表（2）通風空調(diào)安裝工程同步質(zhì)檢表（3）試壓試驗記錄表（1）建設(shè)單位施工單位圖紙編號工程名稱試驗日期工作壓力（Mpa）分部分項名稱.試驗要求工作溫度（C）序號試驗項目名稱介質(zhì)試驗壓力（Mpa）試驗持續(xù)時間檢查情況泄漏情況起止范圍起13、止溫度環(huán)境溫度介質(zhì)溫度12345678備注建設(shè)單位質(zhì)量員施工單位代表（簽章）（簽章）技術(shù)隊長：施工員：操作班長：（簽字）工程進度表（2）項目名稱現(xiàn)場工程師竣工日期日期工作內(nèi)容月日月日月日月日月日月日月日月日月日月日進場定位打洞內(nèi)機固定內(nèi)管路連接軟連接鳳管制作開線槽輔線遠程線預(yù)埋冷凝水管灌水試驗試壓內(nèi)機試運行保溫外機就位外機安裝外機保溫風口定制風口安裝溫控開關(guān)通電12小時開機調(diào)試項目負責人：經(jīng)理簽字：審核人：通風空調(diào)安裝工程同步質(zhì)檢表（3）工程名稱項目經(jīng)理現(xiàn)場施工檢查項目施工標準圖紙編號控制項目質(zhì)量規(guī)范規(guī)定（GB-502435027450242）檢查評定情況說明1、支、吊架制安2、冷媒管道焊接314、冷媒管道吹洗、排污4、冷媒管道保溫5、冷媒管道安裝6、冷媒管道試壓7、凝結(jié)水管連接8、凝結(jié)水管保溫9、凝結(jié)水管安裝坡度10、凝結(jié)水管充水試驗11、信號線放置12、風管安裝13、法蘭連接14、防火閥安裝15、調(diào)節(jié)閥安裝16、設(shè)備基礎(chǔ)17、室內(nèi)機安裝18、室外機19、換氣扇安裝20、電柜箱安裝21、系統(tǒng)調(diào)試檢查評定結(jié)果質(zhì)量檢查員：項目經(jīng)理：日期：安全責任制度一、 安全管理組織總經(jīng)理陳斌是安全管理的第一負責人，安全員張健全權(quán)負責安全管理的具體工作。組長各管自己一方。二、 安全條例a) 禁止在辦公室、工場、倉庫吸煙和使用電加熱器。b) 下班前認真檢查各自崗位，做到“三清三關(guān)”。c) 值班人員隨時檢查15、報警器，保證報警器反應(yīng)靈敏、聯(lián)絡(luò)暢通。d) 人員不得擅離崗位，發(fā)生意外情況5分鐘內(nèi)必須向有關(guān)部門和總經(jīng)理通報。三、 工場和現(xiàn)場施工安全保證措施1） 工程特點，建立安全保證體系2） 安全管理措施在施工全過程中必須始終貫徹“安全第一，預(yù)防為主”的方針。a) 在項目部的統(tǒng)一領(lǐng)導下，加強對安全工作的領(lǐng)導，施工員對本工段安全生產(chǎn)負責，各班組設(shè)兼職安全員，由他進行每天不少于五分鐘的班前講話，并時刻檢查督促員工遵守規(guī)章制度，對違反者給予勸阻制止。b) 建立安全生產(chǎn)責任制，嚴格執(zhí)行安全教育培訓和技術(shù)安全生產(chǎn)技術(shù)交底制度，所以施工人員必須經(jīng)過三級安全教育放可上崗，特殊工種人員必須持有效特殊工程作業(yè)上。施工前和施16、工過程中由安全員進行安全生產(chǎn)技術(shù)交底，內(nèi)容是作業(yè)過程中的操作規(guī)程、注意事項等。c) 制定安全生產(chǎn)檢查制度，安全領(lǐng)導小組經(jīng)常和定期檢查安全生產(chǎn)情況，對問題的整改實行“三定”（定內(nèi)容、定人、定時間整改）和“三不交”（班組能整改的不交項目部、項目部能整必的不交公司、公司能整改的不交上級部門），從而加強自我保護意識，杜絕事故發(fā)生。d) 提高企業(yè)施工管理水平，加強正規(guī)化、標準化管理，做到文明施工，這是防止事故發(fā)生的重要因素之一。3） 安全技術(shù)措施a) 任何人進入現(xiàn)場必須正確帶好安全帽，禁止穿拖鞋、硬底鞋、高跟鞋、帶釘易滑鞋或赤腳。高空作業(yè)須系好安全帶，嚴禁上下交叉作業(yè)。b) 梯子不得缺檔或墊高使用，下端17、采取防滑措施，單面梯子與地面角度6070度為宜，并設(shè)有拉接繩，專人監(jiān)護，嚴禁上下拋擲材料工具等。c) 施工機具的機座設(shè)置應(yīng)穩(wěn)固，轉(zhuǎn)動部位有防護罩，使用前檢查機具是否正常，嚴禁帶病或超負荷運行作業(yè)，停止工作后維修前必須切斷電源，工作機具必須做到定人、定期、定機維修保養(yǎng)，機具設(shè)備做到一機、一閘、一保險。d) 電氣設(shè)備和線路須絕緣良好，有可靠的接地零裝置，線纜不得亂接亂拖，配電箱離地不得少于1.2米，經(jīng)常檢查箱內(nèi)漏電保護，熔斷裝置，手持移動式電動工具的橡膠套軟線長度不應(yīng)超過5米，并無接頭，電焊機除了做好一機、一閘、一保險外，一、二次接線板要有防護蓋，二次用線牢固連接并可靠接地。e) 乙炔瓶和氧氣瓶分18、開處放，使用時間距不少于5米，存放時不少于2米。明火操作時與人距離10米外，與易燃易爆物品距離30米開外，并設(shè)有回火防止器，動火前有主管人出具動火證，作業(yè)者持證上崗，并配備專人監(jiān)護，危險區(qū)域要采取有效可靠的隔離措施，使用完后切斷電源或氣源，檢查無患后操作人員方可離開。f) 晚間、高處、溝槽臨邊施工及送電，不允許單獨操作，無照明或光線較暗處禁止作業(yè)。4） 施工進度保證措施a) 加強圖紙深化工作，提高預(yù)制/預(yù)埋/預(yù)留的工作質(zhì)量，減少返工現(xiàn)象，縮短施工期。b) 制定詳細的總進度計劃，月進度計劃，周進度計劃，及時進行檢查、調(diào)整，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。c) 配備足夠的勞動和施工機具，對關(guān)健工序輪班作業(yè)。制定19、晚間作業(yè)預(yù)案。d) 及時提供符合要求的材料設(shè)備，杜絕因材料設(shè)備不良造成的返工。e) 及時與配套單位進行溝通，確保按時完成配套供應(yīng)，按時進行調(diào)試。四、 安全獎懲規(guī)定技術(shù)工人和施工人員全年無大小事故，并為單位的安全作出成績，視成績性質(zhì)給于適當物質(zhì)獎勵；反之，視情節(jié)輕重給于處罰，直至單位開除。現(xiàn)場人員安全手冊（摘錄）在空調(diào)和制冷行業(yè)中，危險有三種基本型類：-機械的-電氣的-化學的機械危險由銳變機器的運動部件和工具引起。在抬起和移動沉重的設(shè)備時，工人面臨著因地面打滑而跌倒和因過度用力而受傷的危害。使用梯子和腳手架的工人亦面臨著跌倒的危險。電氣危險則與帶電工具和具有復雜自動控制系統(tǒng)的電動機械設(shè)備有關(guān)。在20、潮濕的環(huán)境下，或是在通電的器械旁進行安裝和維修時，亦會有觸電或被電擊的危險。本行業(yè)中的化學危險廣泛存在且變化多樣。機械制冷和空調(diào)需要的壓力條件下使用幾種有潛在危險性的氣體和/或液體，它們帶來的危險包括灼傷，窒息，燃燒和爆炸。工人亦可能因意外或不斷地暴露于某些此類物質(zhì)之中而承受短期或長期的健康后果。每年，本行業(yè)所有損傷事故的25%都與安裝和維修中用力過度有關(guān)；另25%是因滑倒和跌倒，這里包括摔下來和摔倒；在其余的事故中，因為未穿戴足夠的保護裝置（譬如護目鏡，手套，安全帽和安全靴）而引起的達10%。傷害發(fā)生在日常工作中，例如：抬起和搬運材料或設(shè)備，安裝或更換設(shè)備，在梯子或臺階上攀爬，穿越諸如地面或21、屋頂之類的工作面，以及對金屬或管道進行操作。靠規(guī)律的鍛煉和適當?shù)娘嬍潮３纸】担瑢⒂兄诜乐够驕p小因用力過度而造成的傷害，使人們在工作內(nèi)外都保持良好的精神狀態(tài)。牢記法律責任，遵守本手冊建議的操作經(jīng)驗，工人和管理者能協(xié)力減少或消除許多事故的發(fā)生，并改善空調(diào)制冷行業(yè)工人的健康和安全狀況。監(jiān)督員（項目維修主管）監(jiān)督員必須確保：1. 工人工作的方式以及所使用的防護裝備，措施和步驟遵照條例和規(guī)范的要求；2. 工人使用或穿戴雇主所要求的設(shè)備，防護裝備或服裝；3. 提醒工人注意健康或安全上的任何潛在的或?qū)嶋H的危險；4. 向工人提供有關(guān)方法和步驟的指導，使之遵守以保障安全。工人必須：1. 在工作中遵守條例和規(guī)范22、的條款；2. 使用或穿戴雇主所要求的設(shè)備，防護裝備或服裝；3. a)向雇主或監(jiān)督員報告任何有可能危及自身或其他工人的設(shè)備問題；b)向雇主或監(jiān)督員報告如何違反條例和規(guī)范的行為，以及工地中的任何危險；4. 決不以可能危害如何人的方式工作；5. 決不在工地參與任何惡作劇，比賽，斗力，不不要的奔跑或粗暴的行為。簡要提示新工人必須向工作中的新工人提示以下幾點：-熟悉本手冊中內(nèi)容的必要性-進入地上和下進行工作的正確方法-諸如急救站，滅火器，出口和洗手間等工作設(shè)施的位置-可能的危險區(qū)域-工作方法和緊急措施-本項目健康和安全代表的姓名-此工人被授權(quán)的工作范圍報告事故所有事故，不管其嚴重與否，都必須將它立即報告23、給管理層和頂頭上司。在工地應(yīng)保留一份記錄。現(xiàn)行的職業(yè)健康和安全條例規(guī)定了報告的事件類型，以及對災(zāi)禍，傷害和事故的通報要求。當發(fā)生了嚴重事故，需要報告和調(diào)查時，注意不要破壞事故現(xiàn)場或任何設(shè)備和工具。設(shè)備、工具管理制度一、 所有設(shè)備、工具都必須入庫登記造冊后才能領(lǐng)用。二、 設(shè)備、工具進庫時，保管員應(yīng)嚴格檢查質(zhì)量和安全可靠性能，發(fā)現(xiàn)問題要及時修復處理，保證下次領(lǐng)用安全完好。三、 國家規(guī)定的強檢設(shè)備和檢測儀器、工具，保管員應(yīng)該定時負責送檢，并貼上明顯檢測安全標志才能發(fā)放使用。四、 所有手動工具和小型便攜式電動工具、小型儀表，有施工人員自己保管，以壞換新，定期檢查，丟失賠償。五、 任何非專業(yè)人員不得拆修任何設(shè)備儀器，這些設(shè)備儀器必須有施工負責人親自簽字領(lǐng)用。六、 保管員上半年、下半年分兩次以書面報告形式向總經(jīng)理匯報倉庫、設(shè)備、工具管理的常十分迅速況，特殊情況及時匯報。